REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

SERVICIO AUTONÓMO DE REGÍSTROS Y NOTARIAS
DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COMPRAS

ÓRDEN DE COMPRA
UNIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF Y RNC :
DISTRIBUIDORA VANUX. 1989 C.A RIF J-29624854-0 COORDINACION DE SERVICIOS GENERA
Solicitud de Orden de
Presupuesto S/N Fecha: 21/11/2008
Compra Nº
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA: CONDICION
QUINCE (15) DÍAS AV. URDANETA EDIFICIO MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA PISO Nº 5 (CRÉ
CÓDIGO
PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO
UP AÑO AC AE
FF U.E.L. PARTIDA
Adquisición de materialy equipos de compu
SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS
IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTARIA

1 404090100
2 404090200
3 404090200
4 402100800
5 402100800
2 UNIDAD FAX PANASONIC KX-FT 931
1 UNIDAD IMPRESORA DESKJET HP-2460
1 UNIDAD IMPRESORA DESKJET HP-1560
4 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP N° 27
4 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP N° 28

4.03.18.01.00
OBSERVACIONES:
Garantías:
ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:
 LIC. ALBERTO CALZADILLA LIC. JUAN CARLOS ROA LIC. PEDRO ORTIZ
Coordinador de Administración y Finanzas
Coordinador de Auditoria SAREN Coordinador de Presupuesto SAREN
SAREN
a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
b) La Factura deben ser enviadas en original, selladas y firmadas en conformidad de haberse ejecutado la compra.

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CA
PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE
EN ELLA.

ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:

Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.
RES Y JUSTICIA
S
A

NÚMERO -OGA
FECHA
E:

INACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SAREN

Fecha:
CONDICIONES DE PAGO:
(CRÉDITO)

OBJETO DEL GASTO

e materialy equipos de computacion para el SAREN

TRUCCIONES ESPECIFICADAS
P. UNITARIO Bs. F. TOTAL Bs. F.

610.00 1,220.00

360.00 360.00
360.00 360.00
155.00 620.00
116.70 466.80

0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL Bs F. 3,026.80
IVA 9% Bs F. 272.41
TOTAL Bs F. 3,299.21
APROBADO POR:
 DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

Directora General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias

SAREN
de la órden de compra.
rse ejecutado la compra.

REN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL
ÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nombre de la Oficina de Registro o Notaría
Código:

NÚMERO
ÓRDEN DE SERVICIO FECHA

NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF :

Dirección: TELÉFONOS:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR:

CONDICION DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA

SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS
IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO Bs. F. TOTAL Bs. F.
PRESUPUESTARIA

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

0.00
SUB-TOTAL Bs F. 0.00
IVA % Bs F. 0.00
OBSERVACIONES: TOTAL Bs F. 0.00
Garantías:
ELABORADO POR: ADMINISTRADOR JEFE DE SERVICIO REGISTRADOIR O NOTRIO

a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
b) DEBE SER PRESENTADA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SENIAT, EN ORIGINAL Y SELLADAS

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE
RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL
"PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ELLA.

ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:

Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTONÓMO DE REGÍSTROS Y NOTARIAS
DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COMPRAS

NÚMERO
ÓRDEN DE COMPRA FECHA

UNIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF Y RNC :
DISTRIBUIDORA VANUX. 1989 C.A RIF J-29624854-0 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SAREN
Solicitud de Orden de
Presupuesto Fecha: Fecha:
Compra Nº
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA: CONDICIONES DE PAGO:
QUINCE (15) DÍAS AV. URDANETA EDIFICIO MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA PISO Nº 5 (CRÉDITO)
CÓDIGO
PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO
UP AÑO AC AE
FF U.E.L. PARTIDA
Adquisición material de oficina para el SAREN
SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS
IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO Bs. F.
PRESUPUESTARIA

1 4.02.10.05.00 170.00
3 UNIDAD SELLO CUADRADO "ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL"
2 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "AUDITORIA SAREN" 170.00
3 4.02.10.05.00 2 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "RECURSOS HUMANOS SAREN" 170.00
4 4.02.10.05.00 2 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "ADMINISTRACION SAREN" 170.00
5 4.02.10.05.00 2 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "DIRECCION GENERAL SAREN" 170.00
6 4.02.10.05.00 4 UNIDAD SELLO REDONDO MADERA "LEGALIZACION SAREN" 85.00
7 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "PRESUPUESTO SAREN" 170.00
8 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "INFORMATICA SAREN" 170.00
9 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO REDONDO AUTOMATICO "CONSULTORIA JURIDICA SAREN" 170.00
10 4.02.10.05.00 3 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "ANULADO" 85.00
11 4.02.10.05.00 3 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "PROCESADO" 85.00
12 4.02.10.05.00 4 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "URGENTE" 85.00
13 4.02.10.05.00 4 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "ARCHIVESE" 85.00
14 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "TRANSPORTE" 85.00
15 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "VERIFICAR Y PROCESAR" 85.00
16 4.02.10.05.00 3 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "FECHADOR" 71.00
17 4.02.10.05.00 2 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO "ENUMERADOR" 150.00
18 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN "COMPRAS" 85.00
VAN………………………………………………………………………………………
SUB-TOTAL Bs F.
4.03.18.01.00 IVA 9% Bs F.
OBSERVACIONES: TOTAL Bs F.
Garantías:
ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

LIC. ALBERTO CALZADILLA LIC. JUAN CARLOS ROA LIC. PEDRO ORTIZ DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

Coordinador de Administración y Finanzas Directora General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias
Coordinador de Auditoria SAREN Coordinador de Presupuesto SAREN
SAREN SAREN
a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
b) La Factura deben ser enviadas en original, selladas y firmadas en conformidad de haberse ejecutado la compra.

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL
PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN ELLA.
ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:
Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTONÓMO DE REGÍSTROS Y NOTARIAS
DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COMPRAS

NÚMERO
ÓRDEN DE COMPRA FECHA
UNIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF Y RNC :
DISTRIBUIDORA VANUX. RIF J-29624854-0 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SAREN
Solicitud de Orden de
Presupuesto Fecha: Fecha:
Compra Nº
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA: CONDICIONES DE PAGO:
QUINCE (15) DÍAS AV. URDANETA EDIFICIO MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA PISO Nº 5 (CRÉDITO)
CÓDIGO
PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO
UP AÑO AC AE
Adquisición material de oficina para el SAREN
FF U.E.L. PARTIDA

SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS

IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO Bs. F.
PRESUPUESTARIA
VIENEN…………………………………………………………………………………
19 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN "NOMINA" 85.00
20 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN "CONTABILIDAD" 85.00
21 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN SERVICIOS GENERAL 85.00
22 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN CUENTAS POR PAGAR 85.00
23 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN BIENESTAR SOCIAL 85.00
24 4.02.10.05.00 1 UNIDAD SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LOGO SAREN CAPTACION Y DESAR 85.00

SUB-TOTAL Bs F.
4.03.18.01.00 IVA 9% Bs F.
OBSERVACIONES: TOTAL Bs F.
Garantías:

ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

LIC. ALBERTO CALZADILLA LIC. JUAN CARLOS ROA LIC. PEDRO ORTIZ DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

Coordinador de Administración y Finanzas Directora General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias
Coordinador de Auditoria SAREN Coordinador de Presupuesto SAREN
SAREN SAREN

a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
 Notas al Proveedor:
b) La Factura deben ser enviadas en original, selladas y firmadas en conformidad de haberse ejecutado la compra.

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL
PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN ELLA.

ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:

Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.
 -OGA

OS GENERALES DEL SAREN

CONDICIONES DE PAGO:
(CRÉDITO)

EL GASTO

oficina para el SAREN

FICADAS
TOTAL Bs. F.

510.00
170.00
340.00
340.00
340.00
340.00
170.00
170.00
170.00
255.00
255.00
340.00
340.00
85.00
85.00
213.00
300.00
85.00
4,508.00
0.00
0.00

ADO POR:

DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

a General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias

SAREN

LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL

PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS
 -OGA

OS GENERALES DEL SAREN

CONDICIONES DE PAGO:
(CRÉDITO)

EL GASTO
oficina para el SAREN

FICADAS
TOTAL Bs. F.
4,508.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

5,018.00
451.62
5,469.62

ADO POR:

DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

a General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias

SAREN
 LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL
PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTONÓMO DE REGÍSTROS Y NOTARIAS
DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COMPRAS

ÓRDEN DE COMPRA
UNIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF Y RNC :
DISTRIBUIDORA VANUX 1989 C.A. RIF J-29624854-0 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALE
Solicitud de Orden de
Presupuesto S/N Fecha: 24/10/2008
Compra Nº
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA: CONDICIONES
QUINCE (15) DÍAS AV. URDANETA EDIFICIO MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA PISO Nº 5 (CRÉDIT
CÓDIGO
PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO
UP AÑO AC AE
FF U.E.L. PARTIDA
Adquisición de escalera para el mantenimiento
del SAREN
SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS
IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTARIA

1 4.02.10.05.00
1 1 ESCALERA DE CUATRO PELDAÑOS HIERRO

4.03.18.01.00
OBSERVACIONES:
Garantías:
ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:
 LIC. ALBERTO CALZADILLA LIC. JUAN CARLOS ROA LIC. PEDRO ORTIZ
Coordinador de Administración y Finanzas
Coordinador de Auditoria SAREN Coordinador de Presupuesto SAREN
SAREN
a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
b) La Factura deben ser enviadas en original, selladas y firmadas en conformidad de haberse ejecutado la compra.

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CAD
DEL PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMP
ESTABLECIDOS EN ELLA.

ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:

Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.
S Y JUSTICIA

NÚMERO
-
OGA
FECHA
E:

ACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SAREN

Fecha:
CONDICIONES DE PAGO:
(CRÉDITO)

OBJETO DEL GASTO

calera para el mantenimiento de las instalaciones

del SAREN
UCCIONES ESPECIFICADAS
P. UNITARIO Bs. F. TOTAL Bs. F.

405.00 405.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL Bs F. 405.00
IVA 9% Bs F. 36.45
TOTAL Bs F. 441.45
APROBADO POR:
 DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

Directora General del Servicio Autonómo de Registros y

Notarias SAREN
de la órden de compra.
rse ejecutado la compra.

N), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN

IZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTONÓMO DE REGÍSTROS Y NOTARIAS
DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COMPRAS

NÚMERO -OGA
ÓRDEN DE COMPRA FECHA
UNIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROVEEDOR, NÚMEROS DE RIF Y RNC :
DISTRIBUIDORA VANUX 1989 C.A. RIF J-29624854-0 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SAREN
Solicitud de Orden de
Presupuesto 0017 Fecha: 15/10/2008 Fecha:
Compra Nº
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA: CONDICIONES DE PAGO:
QUINCE (15) DÍAS AV. URDANETA EDIFICIO MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA PISO Nº 5 (CRÉDITO)
CÓDIGO
PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO
UP AÑO AC AE
FF U.E.L. PARTIDA
Adquisición de material de Limpieza para el mantenimiento de las
instalaciones del SAREN
SÍRVASE EJECUTAR EL SIGUIENTE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS
IMPUTACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO Bs. F. TOTAL Bs. F.
PRESUPUESTARIA

1 4.02.10.02.00 35.00 35.00

1 UNIDAD PLASTKING BOLSAS DE BASURAS 15 KG (18*6)
2 4.02.10.02.00 1 CAJA VASOS SELVA N° 7 (25*100) 257.00 257.00
3 4.02.10.02.00 3 UNIDAD ECONOPLAST BOLSAS NEGRAS DE BASURA 40 KG (1*40) 47.00 141.00
4 4.02.10.02.00 1 CAJA VASOS SELVA N° 2 (50*100) 227.50 227.50
5 4.02.10.02.00 1 UNIDAD AJAX EN POLVOS 400 GR (1*8) 47.00 47.00
6 4.02.10.02.00 1 UNIDAD AJAX LIQUIDO FRESCO AROMA 2 LTS (1*9) 115.00 115.00
7 4.02.10.02.00 2 CAJAS VASOS SELVA CONICOS (20*150) 170.00 340.00
8 4.02.10.02.00 1 GALON DESIFECTANTE LAVANSAN LIMON (1*4) 75.00 75.00
9 4.02.10.02.00 1 BULTO PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS MEGA (4*12) 145.00 145.00
10 4.02.10.02.00 1 UNIDAD JABON DE TOCADOR LUX (4*12) 72.30 72.30
11 4.02.10.02.00 1 GALON JABON LIQUIDO DE MANOS 35.00 35.00
12 4.02.10.02.00 2 UNIDAD DISPENSADOR DE JABON DE MANO 235.00 470.00
13 4.02.10.02.00 1 CAJA PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL (1*8) 143.10 143.10
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL Bs F. 2,102.90
4.03.18.01.00 IVA 9% Bs F. 189.26
OBSERVACIONES: TOTAL Bs F. 2,292.16
Garantías:
ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

LIC. ALBERTO CALZADILLA LIC. JUAN CARLOS ROA LIC. PEDRO ORTIZ DRA. MARIA EUGENIA URBINA ARÍAS

Coordinador de Administración y Finanzas Directora General del Servicio Autonómo de Registros y Notarias
Coordinador de Auditoria SAREN Coordinador de Presupuesto SAREN
SAREN SAREN
a) La Factura y conformidad de Buena Ejecución deben presentar fecha igual o posterior de la órden de compra.
Notas al Proveedor:
b) La Factura deben ser enviadas en original, selladas y firmadas en conformidad de haberse ejecutado la compra.

CLÁUSULA PENAL: QUEDA ESTABLECIDA LA CLÁUSULA PENAL SEGÚN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PAGAR AL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), EL 2% SOBRE EL MONTO DE LA ÓRDEN POR CADA DÍA DE RETARDO EN LA REALIZACIÓN DEL
PRESENTE SERVICIO. RESCISIÓN: EL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), PODRÁ RESCINDIR DE ÉSTA ÓRDEN DE COMPRA, SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, CUANDO EL "PROVEEDOR" INCUMPLIERE CUALQUIER DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS
EN ELLA.

ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR:

Nombre y apellido, Nro. C.I., fecha.
UNIDAD EJECUTORA: Dirección Oficina de Gestión Administrativa SAREN
AREA DE INTERES: Analisis de
comparación de precios.

UNIDAD SOLICITANTE: Bienes y Servicios del SAREN

FECHA: 01/10/2008
Tabla comparativa precios proveedores

PROVEEDORES

CANTIDADES
Equipo/Proveedor APROBADAS
SERVICIOS Y
INVERSIONES SUMINISTROS
RB 1.990. C.A VICANA C.A
(Bs.F/unidad) (Bs.F/Unidad) (Bs.F/Unidad)
A B C
Lamparas Tubos Fluorecentes
Largos N° 32 Wat 765 514.00 525.00
Lamparas Tubos Fluorecentes
Cortos 17 Wat 270.00 288.00
Balastros para ambas medidas
de lamparas 142.00 145.00

926.00 958.00 0.00

COTIZACIÓN
PROVEEDOR APROBADA
FIRMA APROBATORIA

A x
B _____________________________________
C

Se debera marcar con una equis (x) la cotización aprobada