SNCC.D.001 No.

EXPEDIENTE

0004
No. DOCUMENTO

0004

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental 08 de julio de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0004

Objeto de la compra: PAGO VARIAS FACTURA

Rubro:

Planificada:

Detalle
Cuenta Unidad de Cantidad Precio Unitario Monto
Ítem Código 1
presupuestaria2 Descripción
Medida Solicitada Estimado
1 PADRE BOIL 2 635.59 1,500.00
000734 PENDRIVE SANDIK UND
2 000717 IMPRESION UND 25 5.93 175.01

3 000721 IMPRESION EN CARTONITE UND 133 25.42 3,989.99

4 PAPEL CREPE AL DETALLE 7 15.00 105.00
000316 UND
AR-8165
5 FOAMY CON BRILLO 8X11 3 25.00 75.00
000445 UND
ESCARCHADO
6 000737 SILICON DE 500ML POINTER UND 7 194.92 1,610.00
7 CUADERNO APOLO 200PG 1 85 85.00
000470 UND
0983
8 CRAYONES JUMBO POINTER 1 145.00 145.00
000577 CAJA
CY-JB-12
9 000779 CINTA DOBLE CARA UND 1 55.08 64.99
10 000815 IMPRESION A COLOR UND 56 8.47 560.00
11 BLOCKS PLAY AND LEARN 1 150 150.00
000023 UND
552K
12 000306 VEJIGAS #9 UND 38 3 114.00
13 000658 TEMPERA 6/1 FACELA UND 1 125 125.00

1
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
2
Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General
de Presupuesto.
2

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019
14 CAJA DE MARCADORES CAJA 355.93 839.99
000736 2
STABILO PERM
15 MARCADOR DE PIZARRA UND 85 1,560.00
000399 24
STABILO 044
16 FIGURAS DE FOAMY EVA- UND 65 130.00
000078 2
7066 POINT
17 FIGURAS DE FIELTRO UND 60 120.00
000121 2
ADHSIVO 1903POI
18 STIKER ADHESIVOS UND 60 60.00
000164 1
POINTER 1750
19 000754 CAJA DE LAPIZ FORCE 1 CAJA 110.17 130.00
20 000740 RESMA DE PAPEL 12 UND 317.80 4,500.00
21 CITA HUEVITOS 5MM X 20M UND 25 50.00
000315 2
MDC-5
22 000446 FOAMY SIN BRILLO 8X11 2 UND 15 30.00
23 PAQ HOJAS DE COLORES PAQ 186.44 1,539.99
000757 7
100/1
24 000743 SILICON POINTER 250ML 9 UND 144.07 1,530.00
25 CARTULINA DE COLORES UND 19 1748.00
000650 92
VIVOS GDE
26 CAJA DE FOLDER 8X11 OFI- UND 395 1,975.00
000013 5
NOTA 10
27 000816 HOJAS EN HILO 1,600 UND 5.93 11,199.99
34,111.99
Total:

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Cantidad
Ítem Dirección de entrega Fecha necesidad
requerida
1
2

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/UR.09.2019
 _________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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/UR.09.2019