Manual de Logística - Anexo 3.

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NOTA GENERAL DE RECIBO PARA BIENES,

TRABAJOS Y SERVICIOS (GRN)
Entidad que recibe: NRC GRN # 5000442

Sitio de Entrega: NRC-Quito FECHA: 21/07/2023 PAGO: 1/1

NIT / CÉDULA Contratista: 1792840821001 PO # / Contrato # 1100226
Cuenta de Cobro # /
Nombre del Contratista: IDC CA. Documento Equivalente # Factura
(Si aplica)

Factura # (si aplica) 001-001-000080565

Av. Universitaria OE6-36 y Santa Rosa_Jorge
Información del Contratista:
Sangoquiza Vr. Vr.
USD 3,306.24 USD 3,306.24
PO/Contrato PAGO
V5.5
Cantidad
# Descripción de los Bienes Unidad Previamente Diferencia Comentarios
Ordenada recibida Recibida
COMPUTADOR PORTATIL VICTUS HP 16-
D0510LA_Computador Portátil VICTUS HP 16-
1 D0510LA I7-11800H unidad 2 2 0 Según lo solicitado
16GB 512GB RTX-3060-6GB W10
Lugar de entrega: oficina NRC Quito
CARE PACK HP 3Y NEXT BUS DAY ON SITE
para laptop I7-11800H 16GB 512GB RTX-3060- paquete 2 2 0 Según lo solicitado
6GB W10
2

Las laptops y care pack fueron recibidos en conformidad y según lo solicitado.

Entregado por: Recibido por: Revisado por:

Nombre: Nombre: Nombre:

IDC CA. Edison Tamayo Estefanía Granados

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Representante Asistente de ICT Gerente de Soporte

Fecha: 21/07/2023
Fecha: 21/07/2023 Fecha: 21/07/2023
Veh. #:
ORIGINAL: Finanzas (Adjunto a la FActura) . COPIA 1: Encargado de Bodega/Solicitante - COPIA 2: Unidad de Compras - COPIA 3: Proveedor / Contratista