Copia de CG Proyecto PEC Competitivo Modulos

Área Prevención de Riesgos
Jefe de Proyecto Paula Montenegro/Christian Carter
Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia
Fecha Actualización 11/3/2014
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
TÉRMINO TÉRMINO OBSERVACIONES
ID TAREAS RESPONSABLE ESTADO 1 2 3 4 AVANCE INICIO
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
PROYECTO PEC-COMPETITIVO 12/30/1899 12/30/1899 Número de Recursos : 1 persona 45% ;
1.1 MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO
Existe una política de prevención de riesgos actualizada y aprobada por el

1.1.1 Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
máximo ejecutivo de la compañía?
Esta política establece el compromiso de protección de todos los trabajadores

1.1.2 Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
sin importar su dependencia,
Esta política considera el compromiso del cumplimiento legal aplicable en

materias de seguridad y salud en el trabajo (SST) y los adquiridos de manera
1.1.3 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo 0%
voluntaria, la participación de todos quienes trabajan en nombre de la
organización y un compromiso de mejoramiento continuo?
Empresas Integra:
En Los Angeles indican que
¿Esta política se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización, de empresas contratistas,no estan establecidos
1.1.4 subcontratistas o de servicio transitorio?
Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Pendiente Fuera de Plazo 0%
1.2.1 Está constituido el comité ejecutivo de control de riesgos? Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considerada la reducción de los indicadores de accidentabilidad
1.2.2 de la empresa?
Pendiente Fuera de Plazo 0%
1.2.3 Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de Pendiente Fuera de Plazo 0%
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?,
¿Se realizan mensualmente reuniones para el control de la gestión del programa PEC, con la dirección de la máxima autoridad del Comité
1.2.5 Ejecutivo o centro de trabajo?
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa?
¿Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algún ejecutivo de la empresa, o quien está haya designado la
1.2.7 DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional),?
1.2.8 ¿El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comité ejecutivo o el máximo ejecutivo del centro de trabajo?
1.2.9 ¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una cada semestre?
1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?
1.2.11 ¿La empresa realiza reunión de presentación de resultados de la auditoría PEC-Competitiva semestral/anual al comité ejecutivo?
1.2.12 ¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de SST?
1.2.13 Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo?
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
1.3 Documentación 0% 30-Dec-99 30-Dec-99
¿La organización establece y mantiene procedimientos para que los documentos legales aplicables sean adecuadamente identificados,
1.3.1 mantenidos y almacenados?
¿La documentación generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medidas prescritas por los organismos
1.3.2 administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son Pendiente Fuera de Plazo 0%
correctamente almacenadas para fines legales; por parte de la organización
MÓDULO 2 COMITÉ PARITARIO

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
2.1 Funciones del Comité Paritario Pendiente Fuera de Plazo 0%
2.1.1 ¿Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad? Pendiente Fuera de Plazo 0%
2.1.2 Pendiente Fuera de Plazo 0%

¿El comité paritario, posee un programa de actividades de prevención de riesgos?
2.1.3 ¿Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? Pendiente Fuera de Plazo 0%

Todos los miembros del comité paritario, acreditan un curso sobre prevención de riesgos?
2.1.5 ¿Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa? Pendiente Fuera de Plazo 0%
2.1.6 Pendiente Fuera de Plazo

Se implementan las recomendaciones acordadas en las investigaciones del comité paritario?

¿Se analizan los accidentes CTP y/o enfermedades profesionales ocurridas en el mes anterior?
2.1.8 ¿Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo de la empresa o centro de trabajo? Pendiente Fuera de Plazo
2.2 Difusión de la Prevención de Riesgos
2.2.1 p
¿El comité paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevención de riesgos?
2.2.2
¿El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores?
3 MÓDULO 4: Supervisores 0% 30-Dec-99 30-Dec-99
3.1 Identificación de los Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
3.1.1 ¿Los supervisores han sido capacitados en un taller de IPER que considere el procedimiento de IPER de la empresa? Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Está elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de la empresa o centro de trabajo de acuerdo a un
3.1.2 procedimiento?
3.1.3 ¿La empresa cuenta con un plan(es) de acción implementado para el control de los riesgos críticos indicados en la IPER? Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Participó el supervisor de las tareas o áreas críticas definidas en la elaboración de la IPER en lo que respecta a su área de responsabilidad
3.1.4 y en el plan de acción respectivo?
¿La IPER y el plan de acción de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un
3.1.5 cambio en las condiciones de trabajo a:
3.1.6 1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus trabajadores?
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios?
3.1.8 ¿3. Los departamentos de PRP?
3.1.9 ¿Se realiza revisión semestral de la IPER?
3.1.10
¿Se han implementado los controles para las tareas más críticas indicadas en la IPER?

¿El supervisor realiza instrucción laboral a sus trabajadores según un programa que esté de acuerdo con la IPER?
3.2
Inspcciones Planeadas e Investigación de Incidentes
¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos en coherencia con la IPER y las áreas más
3.2.1 críticas o de mayor significancia para la empresa?
3.2.2 ¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad?
3.2.3
¿Existe un procedimiento para el reporte de incidentes / accidentes?
3.2.4 ¿El procedimiento para el reporte de incidentes / accidentes es conocido por quienes trabajan en nombre de la organización?
3.2.5 ¿El supervisor investiga los incidentes, sin daño o lesión a las personas, que ocurren bajo su área de responsabilidad?
¿El supervisor implementa, efectúa seguimiento y/o cierre a las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza
3.2.6 (inspecciones, investigación de incidentes/accidentes., etc.)?
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
3.3 Documentación
¿El Dpto. de Prevención de Riesgos tiene implementado un cronograma anual Personalizado de la totalidad de las actividades que deben
3.3.1 realizar los Supervisores?
¿El Supervisor mantiene documentos de respaldo de: - Plan de acción por área
3.3.2 de trabajo y su implementación - Procedimientos de operativos de trabajo crítico
cuando corresponde
¿Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones
3.3.3 correctivas, preventivas y de cambio de proceso?
3.3.4 ¿La documentación de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada?
4 MÓDULO 4: CAPACITACIÓN
4.1
Capacitación Ocupacional en Seguridad y Salud en el trabajo
4.1.1 ¿Se definen las necesidades de capacitación considerando, en especial, los riesgos críticos a los que están expuestos los trabajadores?
4.1.2
¿Existe un programa de capacitación en materias de seguridad y salud en el trabajo?
4.1.3
¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los ejecutivos?
4.1.4
¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Trabajadores?
4.1.5
4.1.6 ¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el entrenamiento?
4.1.7 ¿Se realiza evaluación del cumplimiento de las actividades del programa de capacitación ocupacional?
4.1.8
¿Se evalúa la efectividad de las actividades de capacitación realizadas?
Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no se logran los resultados
4.1.9 planificados, ¿se establece un plan de acción para corregir dichas desviaciones?
5 MÓDULO 5: CONDICIONES DE TRABAJO 0% 30-Dec-99 30-Dec-99
5.1 Condiciones Generales de Seguridad

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%

¿Las paredes, cielos, puertas y ventanas están limpias y en buen estado?

¿Las calles interiores de tránsito están despejadas y señalizadas de acuerdo al Reglamento del Tránsito?
¿Los estacionamientos tienen fácil acceso para su salida expedita en caso de emergencias y señalizados para evitar el estacionamiento en
5.1.3 lugares no autorizados?
¿Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferación de insectos, roedores y plagas,
5.1.4 manteniendo la disposición de basuras en recipientes con tapa y en lugares determinados?
Contar con Check-List de inspección Baños: contar con servicios higienicos independientes, hombres
5.1.5
y mujeres.
5.2 Superficies de trabajo

¿Las superficies de trabajo se encuentran en buen estado, limpias y expeditas?
Empresas Integra:
5.2.2 Observación en terreno. Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Las escaleras se encuentran con barandas y material antideslizante en peldaños taza de W.C., Lavatorios y
Duchas.
5.3 Baños Comedores, otros
1 - 10 1 1
1
5.3.1 ¿ Cuentan las instalaciones con Servicios higiénicos independientes y separados para damas y varones?
11 - 20 2 2 Pendiente Fuera de Plazo 0%
2
21 - 30 2 2
5.3.2 ¿La cantidad de artefactos están de acuerdo al DS 594?
3
31 - 40 3 3
4
¿Se encuentran los artefactos y la instalación en buenas condiciones de funcionamiento y de limpieza? 41 - 50 3 3
5
5.3.4 ¿Existe ventilación natural o forzada que permita la circulación de aire necesaria para mantener el recinto libre de humedad y malos olores?51 - 60 4 3 Pendiente Fuera de Plazo 0%
6
61 - 70 4 3
5.3.5 7 Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Se dispone de unidad de frío para la conservación de alimentos? 71 - 80 5 5
8
5.3.6 81 - 90 5 5 Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Se dispone de sistema(s) de extracción de humos y olores, limpios y en buen estado de funcionamiento? 9
91 – 100 6 6
5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material 10 Pendiente Fuera de Plazo
lavable?.
5.4
Instalacion electrica y de Gas

¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, así como aprobado por el SEC?

¿El tablero eléctrico se encuentra señalizado, con puertas y tapa y circuitos señalizados?
¿La instalación se encuentra con sus elementos en buen estado, los enchufes sin sobrecarga ni instalaciones provisorias usadas como
5.4.3 definitiva?
Pendiente Fuera de Plazo

¿Las máquinas, equipos de iluminación y otros equipos tienen conexión a tierra o doble aislación?

¿Los equipos a gas están instalados en áreas ventiladas?
¿La instalación de gas se encuentra con sus elementos en buen estado , con sus respectivas señales de seguridad y con llaves de corte
5.4.6 operativas?
5.5 Disposicion de Residuos industriales liquidos y Solidos
¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con la Autorización
5.5.1 del Servicio de Salud?
¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autorización
5.6 Maquinas Equipos y Herramientas
5.6.1
¿Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las máquinas equipos y herramientas?
5.7
Pasillos de transito y Circulacion
5.7.1
¿Los pasillos de tránsito, se encuentran libres de obstáculos que impidan el fácil desplazamiento
5.7.2 ¿Los pasillos se encuentran demarcados y con sus respectivos letreros de seguridad o señales de advertencia?
5.7.3
¿El ancho de los pasillos cumple con el mínimo de 1.1 m?
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
5.7.4
¿Las vías de evacuación cuentan con señales de seguridad?
5.7.5
¿Las salidas de emergencia abren en el sentido de la evacuación?
5.8 Oficinas
5.8.1
¿Las mamparas de vidrio se encuentran señalizadas?
5.8.2
Se dispone de mobiliario limpio y en buen estado?
5.8.3
¿Se encuentran los equipos computacionales orientados frente al usuario?
¿Los escritorios tienen la altura necesaria para los usuarios cuentan con espacio útil que permita trabajar sin problemas de espacio?¿Las
5.8.4 sillas se regulan en altura?
5.8.5
¿La superficie superior de los muebles murales se encuentran despejadas, sin adornos?
5.9 Bodegas para almacenamientos
¿La(s) bodega cuenta con un sistema de ventilación (forzado o natural) para el seguro almacenamiento de los materiales / sustancias
5.9.1 peligrosas?
5.9.2
¿Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fácil limpieza?
5.9.3 ¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella?
5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas?
5.9.5 ¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros?
6 Elementos de Proteccion Personal
6.1 Elementos de proteccion personal
¿Se realiza una identificación, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que
6.1.1 está expuesto?

¿Se aplica un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal?

¿Se aplica un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal?

¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada?
6.1.5 ¿Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal, según lo establecido en la IPER? Pendiente Fuera de Plazo 0%

¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal?

¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores?

Ante la existencia de desviaciones en dicho control, se establece un plan de acción para corregir las desviaciones detectadas?
7 MÓDULO 7: DISPOSICIONES LEGALES 0% 30-Dec-99 30-Dec-99
7.1 Reglamento Interno
7.1.1 ¿Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y por la SEREMI DE SALUD? Pendiente Fuera de Plazo 0%

¿El reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?

¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?
7.2 Departamento de Prevención de Riesgos
¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa cuyo número de jornadas del experto en prevención de riesgos para
7.2.1 asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente?
¿Mantiene la empresa estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como mínimo, la tasa mensual
7.2.2 de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
7.2.3 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departamento(s) de prevención de riesgos?
7.2.4 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y los organismos fiscalizadores?
7.3 De la Obligación de Informar los Riesgos laborales
¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas preventivas y los
7.3.1 métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios?
8 MÓDULO 8: PLAN DE EMERGENCIA
8.1 Plan de Emergencia

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%

¿Existe un plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros?

¿Existe un coordinador del plan de Emergencia?

¿Se revisa periódicamente el plan de emergencia?

¿Existe una brigada de emergencia y/o evacuación en funcionamiento?
8.1.5 ¿Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan de emergencia? Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que
8.1.6 pertenezcan?

¿Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación o simulacro de emergencia?

¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?
8.1.9 ¿Existen alarmas de emergencia? Pendiente Fuera de Plazo 0%

¿Están definidas e identificadas las zonas de seguridad?
8.2 Proteccion Contra incendio

¿Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o más?

¿Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?

¿Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rápido operativos?
8.2.4
¿Existe red húmeda de incendios independiente de la red de agua potable?
8.2.5
¿Se revisa sistemáticamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses?
8.2.6
¿Se mantienen debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio?

¿Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año?
8.3 Detectores de Incendio
8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera?
8.3.2
¿Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de Incendio?
8.4 Extintores
8.4.1
¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación?
8.4.2 ¿Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el Decreto 594?
Se encuentran los extintores portatiles instalados: a una altura de 1,3 maximo, En sitios de facil acceso , libre de obstaculos, en condiciones
8.4.3 de maximo funcionamiento
8.4.4 ¿Está claramente señalizada la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fácilmente?
8.4.5
¿Se someten los extintores a mantención preventiva al menos una vez al año?
8.4.6
¿Todo el personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles?
8.5 Vías de Escape
8.5.1
¿Están debidamente señalizadas las vías de escape?
8.5.2
¿Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape?
8.5.3
¿Las puertas de escape abren fácilmente desde el interior?
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
8.6 Primeros Auxilios
8.6.1 ¿El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en primeros auxilios?
9 MÓDULO 9: CONTROL DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
10 MÓDULO 10: SALUD OCUPACIONAL 0% 30-Dec-99 30-Dec-99
10.1 Vigilancia ambiental (Agentes quimicos, fisicos y Biologicos)
10.1.1 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.2 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos? Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.5 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.6 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.7 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos? Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biológicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas a la
10.1.8 salud de los trabajadores, según lo establecido en la IPER.
¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes biológicos definidos como
10.1.9 significativos en la IPER , evaluación cualitativa y/o mediciones cuantitativas?
10.2 Ergonomia
¿Se identifican los riesgos ergonómicos integrales (relacionados con las exigencias físicas, instrumentales, ambientales, organizacionales y
10.2.1 mentales) que puedan generar carga física y mental?
10.2.2
¿Se evalúan los riesgos ergonómicos identificados en el punto anterior.’
¿Se establecen medidas correctivas, sean estas administrativas y/o ingenieriles para los puestos evaluados o categorizados en nivel de
10.2.3 riesgo ergonómico crítico?
¿Verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo evaluados
10.2.4 como riesgo crítico?
10.3 Vigilanacia de Salud de los Trabajadores
¿Están identificados los trabajadores expuestos a agentes químicos/físicos/biológicos y/o ergonómicos capaces de contraer una
10.3.1 enfermedad profesional?
10.3.2 ¿Están incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. Nº1) a un Programa de Vigilancia Laboral?
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%

1.1.1 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%

1.1.2 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

¿Esta política se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización, de empresas contratistas, Se debe capacitar al personal en la politica de SSO de la empresa de
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% 16-Dec-14 22-Dec-14
septiembre 2014.
1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Pendiente Fuera de Plazo
1.2.1 Está constituido el comité ejecutivo de control de riesgos? Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% Se deben mejorar los objetivos del comité ejecutivo.
Se deben definir objetivos que considere las causas de las

1.2.3 Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% 28-Nov-14 28-Nov-14 28-Nov-14
enfermedades profesionales, estos deben ser medibles y alcanzables.
La empresa no cumple con los objetivos propueto en las actas del

comité ejecutivo, que correspondian a disminuir un 50% de la
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?, Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0% 1-Jan-14 31-Dec-14
accidentabilidad de la casa matriz. Tiene un aumento de un 66% en
accidentes.
Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% 14-Nov-14 28-Nov-14 28-Nov-14 Se debe indicar en cada acta el seguimiento al control PEC.
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algún ejecutivo de la empresa, o quien está haya designado la Departamento de Prevención de
1.2.7 DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional),? Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
Los trabajadores accidentados deberan ser entrevistados por el

Departamento de Prevención de
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% 16-Dec-14 22-Dec-14 ejecutivo maximo de la empresa ( el Gerente General) Modificar
Procedimiento de accidentes
Deberá definir en acta quien será el maximo ejecutivo de los centros

1.2.9 ¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una cada semestre? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% de trabajo que realizará inspeccion semestral del comité ejecutivo.
El comité ejecutivo deberá realizar inspecciones semestrales a sus

1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0% instalaciones.
Riesgos
1.2.12 ¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de SST? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
1.2.13 Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
1.3 Documentación
Se deberan establecer y mantener procedimientos para que los

Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% 20-Nov-14 23-Dec-14 documentos legales aplicables sean adecuadamente identificados,
mantenidos y almacenados.
Se deben dejar indicado en los registros de capacitacion el nombre, el
1.3.2 administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% codigo, fecha y version del procedimiento capacitado.

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
2.1 Funciones del Comité Paritario Pendiente
2.1.1 ¿Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad? No Aplica 0 0 N/A
2.1.2 No Aplica 0 0 N/A

2.1.3 ¿Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? No Aplica 0 0 N/A

2.1.5 ¿Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa? No Aplica 0 0 N/A


2.1.8 ¿Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo de la empresa o centro de trabajo? No Aplica 0 0 N/A
2.2.1 No Aplica x x x x 100%


3 MÓDULO 3: Supervisores
3.1.1 ¿Los supervisores han sido capacitados en un taller de IPER que considere el procedimiento de IPER de la empresa?
Riesgos
¿Está elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de la empresa o centro de trabajo de acuerdo a un Departamento de Prevención de
3.1.2 procedimiento? Riesgos
Se deberá dar cumplimiento a las medidas de control existentes

3.1.3 ¿La empresa cuenta con un plan(es) de acción implementado para el control de los riesgos críticos indicados en la IPER?
Riesgos
En Curso Fuera de Plazo x x 50% 28-Nov-14 29-Dec-14 definidas para la IPER, ademas se deberá definir nuevas medidas más
eficaces.
Deberá participar mas activamente en la confeccion de la IPER, se
¿Participó el supervisor de las tareas o áreas críticas definidas en la elaboración de la IPER en lo que respecta a su área de responsabilidad Administrador de
3.1.4 y en el plan de acción respectivo? Contrato/Supervisor
En Curso Fuera de Plazo x x 50% 28-Nov-14 29-Dec-14 debe agregar la actividad asociada al cargo de nochero y encargado
de mantenciones menores.
¿La IPER y el plan de acción de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un Administrador de Se deberá capacitar a todo el personal en el IPER, responsabilidad de
3.1.5 cambio en las condiciones de trabajo a: Contrato/Supervisor
x x 50% 28-Nov-14 12-Jan-14
cada supervisor.
Administrador de
Contrato/Supervisor
x x x x 100%
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios? No Aplica 0% No aplica
Departamento de Prevención de Se realizan reuniones del departamento de prevencion de riesgos pero

Riesgos
x x x x 100% 28-Nov-14 30-Nov-14 30-Nov-14
no se evidencian actas.
Se deberá modificar el rocedimiento de IPER identificando la
Riesgos 0% 28-Nov-14 26-Dec-14 revision de este en forma semestral. (Recordar cambiar version casa
vez que se realice).
Departamento de Prevención de Se deben controlar estrictamente las recomendaciones de las medidas
3.1.10
Riesgos 0% 28-Nov-14 30-Dec-14
tomadas por la IPER.
Administrador de
3.1.11
Contrato/Supervisor
3.2
Se identifica en programa de inspecciones de los supervisores

Administrador de Contrato x x 50% 28-Nov-14 22-Dec-14 observaciones de posturas de trabajo, pero se encuentra pendiente la
entrega del formato para que los supervisores realicen su actividad.
Administrador de
Contrato/Supervisor
x x x x 100%
3.2.3
Riesgos x x x x 100%
Riesgos
0% 28-Nov-14 22-Dec-14
Administrador de
Contrato/Supervisor
x x x x 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
¿El supervisor implementa, efectúa seguimiento y/o cierre a las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza Administrador de
3.2.6 (inspecciones, investigación de incidentes/accidentes., etc.)? Contrato/Supervisor
0%
3.3 Documentación
¿El Dpto. de Prevención de Riesgos tiene implementado un cronograma anual Personalizado de la totalidad de las actividades que deben Departamento de Prevención de
3.3.1 realizar los Supervisores? Riesgos
x x x x 100%
3.3.2 de trabajo y su implementación - Procedimientos de operativos de trabajo crítico Administrador deContrato x x x x 100%
cuando corresponde
Administrador deContrato 0%
Riesgos
x x x x 100%
4.1
Riesgos
0% Se debe definir un programa de capacitacion de acuerdo a la IPER.
Departamento de Prevención de No se identifica un programa de capacitacion de acuerdo a los riesgos

4.1.2
Riesgos
0% criticos del IPER.
4.1.3
Riesgos
x x x x 100%
4.1.4
Riesgos
x x x x 100%
Se debera dar cumplimiento al programa de capacitaciones definido

Administtrador de
4.1.5
Contrato/Supervisores
0% por el programa anual de capacitacion. Por ejemplo no se realiza
capacitacion prevencion de la disfunciones musculo esqueleticas.
Se deberá controlar semestralemente el cumplimiento del programa
Departamento de Prevención de de de capacitacion y se registra en el acta del comité ejecutivo las
Riesgos
0% desviaciones encontradas, los responsables y la fecha de ejecucion en
que se retomará la actividad.
Departamento de Prevención de Se deberá realizar controles para las capacitaciones realizadas, ya
4.1.8
Riesgos 0% sean del programa de capacitacion o procedimientos operativos.
Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no se logran los resultados Departamento de Prevención de Se deberá definir un plan de accion para las desviaciones detectadas
4.1.9 planificados, ¿se establece un plan de acción para corregir dichas desviaciones? Riesgos
0% en las evaluaciones de las capacitaciones.
5 MÓDULO 5: CONDICIONES DE TRABAJO

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
5.1.1 Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%

5.1.2 Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0%

Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0%
Contar con Check-List de inspección Baños: contar con servicios higienicos independientes, hombres Departamento de Prevención de
5.1.5
y mujeres. Riesgos


¿Las escaleras se encuentran con barandas y material antideslizante en peldaños
5.3.1 ¿ Cuentan las instalaciones con Servicios higiénicos independientes y separados para damas y varones? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
5.3.2 ¿La cantidad de artefactos están de acuerdo al DS 594? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%

¿Se encuentran los artefactos y la instalación en buenas condiciones de funcionamiento y de limpieza?
5.3.4 ¿Existe ventilación natural o forzada que permita la circulación de aire necesaria para mantener el recinto libre de humedad y malos olores? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%

¿Se dispone de unidad de frío para la conservación de alimentos?

¿Se dispone de sistema(s) de extracción de humos y olores, limpios y en buen estado de funcionamiento?
5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo x x x x 100%
lavable?.
5.4
5.4.1
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo x x x x 100%
5.4.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo x x x x 100%
5.4.3 definitiva?
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo x x x x 100%
5.4.4 Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo x x x x 100%

5.4.5 No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica

5.4.6 operativas?
No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
Administrador de Contrato
5.6.1
/Supervisores
x x x x 100%
5.7
5.7.1
Riesgos
0% Bodega
5.7.3
Riesgos
x x x x 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
5.7.4
Riesgos
x x x x 100%
5.7.5
Riesgos
x x x x 100%
5.8 Oficinas

5.8.2 Administrador de Contrato x x x x 100%

5.8.3
Riesgos
x x x x 100%
¿Los escritorios tienen la altura necesaria para los usuarios cuentan con espacio útil que permita trabajar sin problemas de espacio?¿Las Departamento de Prevención de
5.8.4 sillas se regulan en altura? Riesgos x x x x 100%
5.8.5
Riesgos
x x x x 100%
5.9.1 peligrosas?
Administrador de Contrato x x x x 100%
5.9.2 Administrador de Contrato x x x x 100%

5.9.3 ¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella? Administrador de Contrato x x x x 100%
5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas? Administrador de Contrato 0% Hacer Procedimiento
5.9.5 ¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros? Administardor de Contrato 0% Falta Procedimeinto
¿Se realiza una identificación, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que Departamento de Prevención de
6.1.1 está expuesto? Riesgos
Departamento de Prevención de Se debe dejar registro de la entrega de EPP de todos los trabajadores(
6.1.2
Riesgos
En Curso Fuera de Plazo x x 50% Pendiente Juan Meriño)
Departamento de Prevención de Se deberá capacitar a todo el personal en el plan uso y mantencion de

6.1.3
Riesgos
En Curso Fuera de Plazo x x 50% Elementos de proteccion personal.
6.1.4
Riesgos
6.1.5 ¿Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal, según lo establecido en la IPER?
Riesgos
6.1.6
Riesgos
Administrador de
6.1.7
Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se deberádefinir una lista de control asociado al uso y estado de EPP.
6.1.8 Ante la existencia de desviaciones en dicho control, se establece un plan de acción para corregir las desviaciones detectadas?
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% incorporar en el procedimiento actuar cuando se detecte desviacion
7 MÓDULO 7: DISPOSICIONES LEGALES
7.1.1 ¿Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y por la SEREMI DE SALUD?
Riesgos
Departamento de Prevención de Se deberá capacitar a todo el personal en el anexo 1 del reglamento

7.1.2
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% interno de serviicos industriales integra Ltda.
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento? Administardor de Contrato Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100%
¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa cuyo número de jornadas del experto en prevención de riesgos para Departamento de Prevención de
7.2.1 asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente? Riesgos
¿Mantiene la empresa estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como mínimo, la tasa mensual Departamento de Prevención de
7.2.2 de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo Riesgos
x x x x 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
El departamento de prevencion de riesgos deberá tener un programa
Departamento de Prevención de de trabajo que incluya inspecciones y observaciones planeadas y no
Riesgos
0% planeadas dirigidas a los riesgos criticos del IPER y los accidentes
del periodo.
Riesgos
0% No aplica

Se deberá alinear los ODI con el IPER, idealmente debería tener los
¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas preventivas y los Administrador de mismos riesgos y medida de control eficaz, ademas se deberá agregar
7.3.1 métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? Contrato/Supervisor
Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% a la induccion del personal lo siguiente: Capacitacion de EPP, uso y
manejo de extintores, Matriz, Politica, UV, Plan de emergencia, Etc.

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
8.1.1
Riesgos
8.1.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se debe definir un encargado de emergencia con nombre y apellido.
8.1.3
Riesgos
Se deberá definir un programa de trabajo para la brigada de
8.1.4
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% emergencia que indique las inspecciones al los extintores, red de
¿Existe una brigada de emergencia y/o evacuación en funcionamiento? incendio, vías de evacuacion, puertas de evacuacion.
Administrador de
8.1.5 ¿Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan de emergencia?
Contrato/Supervisor
Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% Se deberá capacitar al todo el personal sobre el plan de emergencia.
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que Departamento de Prevención de No se logra evidencial la entrega de triptico con informacion del plan
8.1.6 pertenezcan? Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% de emergencia.
8.1.7
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se deberá realizar al menos una vez al año simulacro de emergencias.
8.1.8
Riesgos
8.1.9 ¿Existen alarmas de emergencia?
Riesgos
8.1.10
Riesgos




8.2.5 Administrador de Contrato/DPR 0% Realizar Lista de Chequeo

8.2.6 Administrador de Contrato/DPR 0% Sector Bodega

8.2.7 Administrador de Contrato/DPR Pendiente Fuera de Plazo 0% Lista de Chequeo

8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? No Aplica 0% No aplica
8.3.2 No Aplica 0% No aplica

8.4 Extintores
8.4.1
Riesgos
x x x x 100%
Departamento de Prevención de Se deberá contar con un informe con estudio de cantidad y ubicación
Riesgos
0% de extintores.
Se encuentran los extintores portatiles instalados: a una altura de 1,3 maximo, En sitios de facil acceso , libre de obstaculos, en condiciones Departamento de Prevención de
8.4.3 de maximo funcionamiento Riesgos
x x x x 100%
8.4.4 ¿Está claramente señalizada la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fácilmente?
Riesgos
x x x x 100%
8.4.5
8.4.6
Riesgos
0% Falta Personal
8.5 Vías de Escape
8.5.1
Riesgos
x x x x 100%
8.5.2
Riesgos
x x x x 100%
8.5.3
Riesgos
x x x x 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Riesgos
x x x x 100%
10 MÓDULO 10: SALUD OCUPACIONAL
Se deberá actualizar la evaluacion cualitativa de Riesgos , esto con

10.1.1 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo x x x x 100% incorporar al personal de mantención.
10.1.2 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
10.1.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
Se deberan realizar mediciones según lo que indique la nueva

10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% evaluacion cualitativa de Riesgos higienicos.

10.1.5 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% evaluacion cualitativa de Riesgos

10.1.6 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% evaluacion cualitativa de Riesgos
10.1.7 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% No aplica
10.2 Ergonomia
¿Se identifican los riesgos ergonómicos integrales (relacionados con las exigencias físicas, instrumentales, ambientales, organizacionales y Se deberá identificar la matriz de MMC según ley 20.001 asociado al
Departamento de Prevención de Riesgos 0% personal de aseo, junior, pañolero y mantencion.
Se deberá identificar la matriz de MMC según ley 20.001 asociado al

10.2.2 Departamento de Prevención de Riesgos 0% personal de aseo, junior, pañolero y mantencion.
¿Se establecen medidas correctivas, sean estas administrativas y/o ingenieriles para los puestos evaluados o categorizados en nivel de Se deberá identificar la matriz de MMC según ley 20.001 asociado al
¿Verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo evaluados Se deberá identificar la matriz de MMC según ley 20.001 asociado al
Se debe identificar a trabajadores expuestos a riesgos fisicos,

Departamento de Prevención de Riesgos 0% quimicos y ademas incorporarlos al programa de vigilancia medica si
correspondiese.
Se debe identificar a trabajadores expuestos a riesgos fisicos,
10.3.2 ¿Están incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. Nº1) a un Programa de Vigilancia Laboral? Departamento de Prevención de Riesgos 0% quimicos y ademas incorporarlos al programa de vigilancia medica si
correspondiese.
Equipo Trabajo Departamento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
ID RESPONSABLE ESTADO 1 2 3 4 AVANCE INICIO
TAREAS DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Existe una política de prevención de riesgos actualizada y aprobada por el La Politica debe ser revisada Anual, Incorporar Version y Fecha de
1.1.1 Comité Ejecutivo En Curso Fuera de Plazo X X X 75% Revisión y/o Actualización


Empresas Integra:
Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Pendiente Fuera de Plazo
¿Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considerada la reducción de los indicadores de accidentabilidad Se deben definir y especificar los objetivos de SST para el comité
Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0% Ejecutivo, estos deben ser medibles y alcanzables.
Se deben incluir las Enfermedades Profesionales como parte de los

1.2.3 Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de Accidentes y Enfermdades Profesionales Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0% objetivos del Comité Ejecutivo
Se debera realizar cada termino de semestre como minimo un análisi

del cumplimiento de los objetivos del Comité Ejecutivo, al detectar
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?, Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo X X X 75% desviaciones se deberá modificar el Plan de trabajo de SST para
acortar las brechas.
Incorporar en el Actadel Comité Ejecutivo la revisión Mensual del

¿Se realizan mensualmente reuniones para el control de la gestión del programa PEC, con la dirección de la máxima autoridad del Comité avance del cumplimiento del programa Pec Competitivo con el
Comité Ejecutivo X X X 75% objetivo de trabajar periódicamente en el cumplimiento de las
recomendaciones
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Comité Ejecutivo X X 50%
X X X X 100%
Riesgos
X X X X 100% En el Procedimiento aparece dicha accion
1.2.9 ¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una cada semestre? Administrador de Contrato X X X X 100%
1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Comité Ejecutivo 0%
Departamento de Prevención de Realizar de Manera Semestral Presentacion de resultado de Auditoria

Riesgos
0% 5-Nov-14 28-Nov-14
Pec
1.2.12 ¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de SST? Administrador de Contrato X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
1.2.13 Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo? Administrador de Contrato X X X X 100%
1.3 Documentación
Se debe contar con un procedimiento para el control de

Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% documentos que indique el proceder de los documentos externos
y legales que sean recepcionados.
1.3.2 administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
2.1 Funciones del Comité Paritario
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Riesgos
¿La IPER y el plan de acción de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un Administrador de
Administrador de
Contrato/Supervisor
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios? No Aplica 0%
Riesgos
X X X X 100%
Departamento de Prevención de Se deberá revisar como minimo de forma semestral el IPER de la

Riesgos 0% Empresa
Se debe dar cumplimiento a las medidas de control definidas como
3.1.10
Riesgos 0% efic evidencia de este az para el control de los riesgos criticos y dejar
¿Se han implementado los controles para las tareas más críticas indicadas en la IPER? evidencia para este cumplimiento
Administrador de
3.1.11
Contrato/Supervisor
3.2
Administrador de Contrato X X X X 100%
Administrador de
Contrato/Supervisor X X X X 100%
3.2.3
Riesgos
X X X X 100%
Riesgos X X X X 100%
Administrador de
Contrato/Supervisor
X X X X 100%
X X X X 100%
3.3 Documentación
X X X X 100%
3.3.2 de trabajo y su implementación - Procedimientos de operativos de trabajo crítico Administrador deContrato X X X X 100% Falta Orden y Cumpli einto
cuando corresponde
¿Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones Se hacen los cambios y se capacita, pero no existe procedimiento que
Administrador deContrato X X X X 100% indique este punto.
Riesgos
X X X X 100%
4.1
Se debe generar el programa de Capacitación en base a la necesidad

Riesgos
X X 50% de capacitación, esta deberá estar definida en primera instancia por
los Riesgos criticos de la IPER
Departamento de Prevención de Confeccionar el Programa de Cpacitación en base a los riesgos

4.1.2
Riesgos
X X 50% criticos del IPER
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
4.1.3
Riesgos
X X X X 100%
4.1.4
Riesgos
X X X X 100%
Se debe dar cumplimiento a la Capacitación de los Instructivos y

Administtrador de procedimientos de trabajo seguro según programa y según medidas de
4.1.5
0% control para riesgos de la IPER, Estos registros deben contener
¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Trabajadores? nombre Capacitación, codigo y versión
Departamento de Prevención de Existe Una Planilla de Seguimiento, se debe incorporar lo solicitado

Riesgos
X X 50% en este ITEM
Riesgos
X X X X 100%
4.1.8
Dentro del Programa de Capacitación se debe especificar paso a

Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no se logran los resultados Departamento de Prevención de
4.1.9 planificados, ¿se establece un plan de acción para corregir dichas desviaciones? Riesgos X X 50% seguir en caso de detectar desviaciones, en caso de que una persona
no obtenga un 100% etc.
5 MÓDULO 5: CONDICIONES DE TRABAJO 30-Dec-99 30-Dec-99

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
5.1.1 Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%


Administrador de Contrato En Curso Fuera de Plazo X X XX X 75%


5.3.1 ¿ Cuentan las instalaciones con Servicios higiénicos independientes y separados para damas y varones? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
5.3.2 ¿La cantidad de artefactos están de acuerdo al DS 594? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

5.3.4 ¿Existe ventilación natural o forzada que permita la circulación de aire necesaria para mantener el recinto libre de humedad y malos olores? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%


5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo X X X X 100%
lavable?.
5.4
Departamento de Prevención de Se debe solicitar a Planta la certificación de la instalación electrica
5.4.1
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% del Patio Contratista.
5.4.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo X X X X 100%
5.4.3 definitiva?
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo X X X X 100%
5.4.4 Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo X X X X 100%

5.4.5 No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%

5.4.6 operativas?
No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
Administrador de
5.6.1
Contrato/Supervisor X X X 75%
5.7
5.7.1
Riesgos
X X X X 100%
5.7.3
5.7.4
Riesgos
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
5.7.5
Riesgos
X X X X 100%
5.8 Oficinas
5.8.1 No Aplica 0%
5.8.2 Administrador de Contrato X X X X 100%

5.8.3
Riesgos
X X X X 100%
5.8.4 sillas se regulan en altura? Riesgos
X X X X 100%
5.8.5
Riesgos
X X X X 100%
5.9.1 peligrosas?

5.9.3 ¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella? Administrador de Contrato X X X X 100%
5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas? No Aplica 0%
5.9.5 ¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros? No Aplica 0% No existe Procedimiento para almacenamiento
6.1.2
Riesgos
6.1.3
Riesgos
6.1.4
Riesgos
Riesgos
6.1.6
Riesgos
Se debe dar cumplimeinto al programa de Inspecciones de EPP, estas
Administrador de
6.1.7
Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% deben ejecutarse según lo definido en el programa de actividades de
¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores? cada Supervisor.
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% OOPP
Riesgos
7.1.2
Riesgos
7.1.3 Administardor de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?
Riesgos
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
Riesgos
¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas preventivas y los Administrador de
7.3.1 métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? Contrato/Supervisor

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
Se debe incorporar al Plan de Emergencia el actuar en caso de
8.1.1
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% derrame quimico o accidente del personal que que desarrolla esa
¿Existe un plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros? actividad
Departamento de Prevención de Se debe incorporar nombre y apellido al coordiandor de Emergencia

8.1.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% según el procedimiento
8.1.3
Riesgos
8.1.4
Riesgos
Administrador de Se debe contar con Registros de Capacitación del Plan de

Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% Emergencia, Para todos.
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que Departamento de Prevención de Se debe hacer entrega de un resumen del Plan de Emergencia a todo
Pendiente Fuera de Plazo 0% el personal de la empresa, este pude ser un triptico o Diptico
8.1.7
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se debe Hacer un Simulacro
8.1.8
Riesgos
Riesgos
8.1.10
Riesgos



8.2.4 No Aplica 0%
8.2.5 No Aplica 0%
8.2.6 No Aplica 0%

8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? No Aplica 0%
8.3.2 No Aplica 0%
8.4 Extintores

Riesgos
0% Se debe tener estudio realizado
8.4.4 ¿Está claramente señalizada la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fácilmente? Administrador de Contrato X X X X 100%


8.5 Vías de Escape
8.5.1
Riesgos
X X X X 100%
8.5.2
8.5.3
Riesgos
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
25% 25% 25% 25%
Riesgos
X X X X 100%
10.1.1 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.2 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos? No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.1.5 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.6 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.7 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos? Departamento de Prevención de Riesgos En Curso Fuera de Plazo X X 50% Se debe revisar los Planes de Accion e implementar
10.1.9 significativos en la IPER , evaluación cualitativa y/o mediciones cuantitativas? No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0%
10.2 Ergonomia
Departamento de Prevención de Riesgos X X X X 100%
10.2.2 Departamento de Prevención de Riesgos X X X X 100%

10.3.2 ¿Están incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. Nº1) a un Programa de Vigilancia Laboral? Departamento de Prevención de Riesgos X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%

1.1.1 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 1-Jan-15 ABRL 2015


Empresas Integra:
¿Esta política se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización, de empresas contratistas,no estan establecidos Se debe capacitar a todo el personal en la Política de SSO, de las
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% muestras tomadas el 50% no tiene registro de Capacitación
1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de Accidentes dek Trabajo y Enfermedades Se debe identificar en los objetivos del Comité Ejecutivo la
1.2.3 Profesionales
Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% prevención en las causas de las enfermedades profesionales.
Se deben revisar de forma mensual los indicadores de seguridad, esto

para verificar el cumplimiento de la baja de la accidentabilidad que
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?, Comité Ejecutivo 0% corresponde a un objetivo anual del comité ejecutivo. A la fecha
(1Âºsemestre este objetivo no fue cumplido)
¿Se realizan mensualmente reuniones para el control de la gestión del programa PEC, con la dirección de la máxima autoridad del Comité Se deberá revisar mensualmente en las reuniones del comité
Comité Ejecutivo 0% ejecutivo los avances o brechas del PEC Competitivo.
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Comité Ejecutivo X X X X 100%
X X X X 100%
Se recomienda entrevistar a los trabajadores accidentados por un

Departamento de Prevención de representante del comité ejecutivo o elmáximo ejecutivo del centro
Riesgos
0% de trabajo. De los 6 accidentes del semestre solo se evidencia una
entrevista.
Se recomienda se definan fechas y responsables de las

recomendaciones de la inspección realizada por el ejecutivo máximo
1.2.9 ¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una cada semestre? Administrador de Contrato 0% del centro de trabajo. Se deben hacer seguimiento a las no
conformidades encontradas en la inspección de terreno
El comité ejecutivo deberá programar inspecciones cruzadas para los

1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Comité Ejecutivo 0% diversos centros de trabajo.
Riesgos
X X X X 100%
Se recomienda que la autoridad máxima de la empresa o centro de

1.2.12 ¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de SST? Administrador de Contrato X X X X 100% trabajo apruebe el plan de acción de SST.
1.2.13 Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo? Administrador de Contrato X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
1.3 Documentación 0%
La organización deberá establece y mantener procedimientos para

Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% que los documentos legales aplicables sean adecuadamente
identificados, mantenidos y almacenados.
1.3.2 administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
2.1.1 ¿Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad?
Riesgos
Departamento de Prevención de El comité paritario no tiene programa de trabajo el primer semestre

2.1.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% del 2014, no realiza ninguna actividad según lo indica DS 54.
Departamento de Prevención de Se deberán redactar actas del CPHS de mejor forma, esto para poder
2.1.3 ¿Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad?
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% identificar los compromisos adquiridos.
2.1.4
Riesgos
Departamento de Prevención de El Comité Paritario debe realizar como mínimo la investigación de

2.1.5 ¿Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa?
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% los accidentes con tiempo perdido
2.1.6
Riesgos
2.1.7
Riesgos
Departamento de Prevención de Se deberán hacer llegar las actas mensuales de reuniones al comité
2.1.8 ¿Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo de la empresa o centro de trabajo?
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% ejecutivo de la empresa al CPHS
El comité paritario deberá difundir y promover sus actividades e

2.2.1 comité Paritario 0% informa las medidas de prevención de riesgos, de deberá publicar el
¿El comité paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevención de riesgos? acta mensual de reunión.
El Comité paritario deberá difundir y promocionar su programa de
2.2.2 comité Paritario 0% capacitación.
3 MÓDULO 3 Supervisores
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se debe Capacitar en Procedimiento y Confeccion de Matriz
En Curso Fuera de Plazo X X X 75% Proocedimiento Sin Firmar
Riesgos
3.1.5 cambio en las condiciones de trabajo a: Contrato/Supervisor X X X X 100%
Administrador de
Contrato/Supervisor
X X X X 100%
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios? No Aplica X X X X 100%
Riesgos
X X X X 100%
Departamento de Prevención de No se hace Revision de Matriz, se debe implementar una Bitacora de

Riesgos
X X X X 100% Actualizaciones
3.1.10
Riesgos X X X X 100% Mejorar Matriz de Riesgos
Administrador de
3.1.11 ¿El supervisor realiza instrucción laboral a sus trabajadores según un programa que esté de acuerdo con la IPER?
Contrato/Supervisor
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% No cumplen Cronograma de Actividades
3.2
¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos en coherencia con la IPER y las áreas más Se deberá definir el Programa de Inspecciones de los supervisores de
Administrador de Contrato 0% acuerdo a los riegos críticos del IPER.
Administrador de Se deberá definir el Programa de Inspecciones de los supervisores de

Contrato/Supervisor 0% acuerdo a los riegos críticos del IPER.
Departamento de Prevención de Se deberá capacitar al supervisor en la investigación de accidentes y

3.2.3
Riesgos
0% realizar seguimiento al cumplimiento
Riesgos
X X X X 100%
Administrador de Los supervisores deberán realizar investigaciones de incidentes con

Contrato/Supervisor 0% alto potencial de gravedad como mínimo.
0% No realiza seguimiento.
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
3.3 Documentación 0%
X X X X 100%
¿El Supervisor mantiene documentos de respaldo de: - Plan de acción por área El supervisor deberá tener una carpeta con procedimientos
3.3.2 de trabajo y su implementación - Procedimientos de operativos de trabajo crítico Administrador deContrato 0% actualizado, para así utilizarlos como herramientas para difundir a los
cuando corresponde trabajadores.
¿Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones Se deben incorporar las mejoras definidas en la investigación de los
Administrador deContrato 0% accidentes en los procedimientos de trabajo seguro
Riesgos
0% Desordenado, sin firmas,etc
4.1
(NC) Se debe definir el Programa de capacitación de acuerdo al IPER

Departamento de Prevención de y las estadísticas del semestre año anterior, en la actualidad el
Riesgos
0% programa es emitido por casa matriz y no es relevante a la sucursal
de transporte de Los Ángeles.
4.1.2
Departamento de Prevención de El ejecutivo del centro de trabajo debe firmar los registros de las
4.1.3
Riesgos
0% capacitaciones a las que asista
Departamento de Prevención de El supervisor debe firmar los registros de las capacitaciones a las que
4.1.4
Riesgos 0% asista
Se deberá llevar mejor control de los trabajadores que deben
Administtrador de
4.1.5
0% participar de las capacitaciones de los registros solicitados solo se
¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Trabajadores? evidencie el 50% del personal capacitado.
No se evidencian registros de las capacitaciones dirigidas al
Riesgos
0% supervisor Edgardo Sáez, de 7capacitaciones que corresponde al 1Âº
semestre solo se evidencian 2 registros.
Se deberán identificar las desviaciones mensuales o semestrales al

Riesgos
0% programa anual de capacitación, en la actualidad no se cumple con
algunas capacitaciones definidas y tampoco se reanudan
4.1.8
Riesgos
0% No existen Evaluaciones a las Capacitaciones
Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no se logran los resultados Departamento de Prevención de En el Programa de Capacitacion no aparece el Plan de accion de las
0% desviaciones
5 MÓDULO 5: DISPOSICIONES LEGALES Y DOCUMENTACIÓN

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%


¿Los estacionamientos tienen fácil acceso para su salida expedita en caso de emergencias y señalizados para evitar el estacionamiento en Se deben definir las zonas de estacionamiento dentro de las oficinas y
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% talleres
Empresas Integra: Se deberá mejorar el orden y aseo general del taller de mantención de
Observación en terreno. camiones, se evidencias residuos peligrosos por varias áreas de las
taza de W.C., Lavatorios y instalaciones, no se cuenta con contenedores para la acumulación de
5.1.4 ¿Los lugares de trabajo,manteniendo
se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferación de insectos, roedores y plagas,
Duchas.Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0%
la disposición de basuras en recipientes con tapa y en lugares determinados? esiduos, se evidencian alimentos en mesón de trabajo del área de
mantención y en el área de trabajo hay una parrilla con carne de pollo
1 - 10 1 1 del día anterior.
5.2 Superficies de trabajo 1
11 - 20 2 2
2
21 - 30 2 2 Se recomienda mejorar zonas de transito interior, las superficies de
5.2.1 3 Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% trabajo son pallet n mal estado, rotos o desnivelados.
¿Las superficies de trabajo se encuentran en buen estado, limpias y expeditas? 31 - 40 3 3
4
5.2.2 41 - 50Administrador
3 de Contrato
3 Pendiente Fuera de Plazo 0%
¿Las escaleras se encuentran con barandas y material antideslizante en peldaños 5
51 - 60 4 3
5.3 Baños Comedores, otros 6
61 - 70 4 3
7
5.3.1 ¿ Cuentan las instalaciones con Servicios higiénicos independientes y separados para damas y varones? 71 - 80Administrador
5 de Contrato
5 Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
8
81 - 90 5 5
5.3.2 ¿La cantidad de artefactos están de acuerdo al DS 594? 9 Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
91 – 100 6 6
10 Se deberá mejorar la limpieza de los baños, ya sean de las oficinas
5.3.3 Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% como el baño del área de mantención


5 5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material Administrador de Contrato 0%
lavable?.
5.3.8 ¿Se dispone de un sector exclusivo y recipientes con tapa para la disposición de desechos? Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% Compra e instalacion de Recipientes
5.4


5.4.3 definitiva?


5.4.6 operativas?
Se recomienda dotar de protecciones los esmeriles angulares que se

5.6.1 Administrador/Supervisor
¿Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las máquinas equipos y herramientas? utilicen en la mantención y/o mantención
5.7
Departamento de Prevención de Se recomienda despejar y demarcar los pasillo de transito del area de
5.7.1
Riesgos
0% mantencion
Riesgos
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
5.7.3
Riesgos
X X X X 100%
5.7.4
Riesgos
X X X X 100%
5.7.5
Riesgos
X X X X 100%
5.8 Oficinas
5.8.1 No Aplica 0%
5.8.2 Administrador de Contrato 0% Se recomienda cambio de sillas , las cuales deben ser ergonomicas
5.8.3
Riesgos
X X X X 100%
5.8.4 sillas se regulan en altura? Riesgos
X X X X 100%
5.8.5
5.9.1 peligrosas?

5.9.3 ¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella? Administrador de Contrato 0% Bodega no apropiada para el almacenamiento de implementos
Se deberá implementar un Procedimiento para el manejo de

5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas? Administrador de Contrato 0% sustancias peligrosas
Se deberá definir una bodega para el acopio de los residuos

5.9.5 ¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros? Administrador de Contrato 0% peligrosos, ya sean tambores con aceite y foltros de mantención.
¿Se realiza una identificación, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que Departamento de Prevención de Se debera realizar la identificacion de los EPP según el IPER, estos
Pendiente Fuera de Plazo 0% tambien deben reflejarse como barrera blanda del IPER
6.1.2
Riesgos
6.1.3
Riesgos
6.1.4
Riesgos
Riesgos
6.1.6
Riesgos
Administrador de Se debe inspeccionar los elementos de proteccion personal según el

6.1.7
Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% programa de actividades del asesor en prevencion y el supervisor
Riesgos
Riesgos
7.1.2
Riesgos
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
¿Mantiene la empresa estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como mínimo, la tasa mensual Departamento de Prevención de Se recomienda mejorara los indicadores de accidentes con los que
En Curso Fuera de Plazo X X 50% cuenta la empresa, datos errados o mal ingresados
Se deberá dar cumplimiento al programa de actividades de
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Prevención, se encuentran definidas inspecciones y estas no se
realizan
Riesgos
El supervisor deberá informar de los riesgos laborales a que estan

¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas preventivas y los Departamento de Prevención de
7.3.1 métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas
preventivas y los metodos de trabajo correcto.

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
8.1.1
Riesgos
Departamento de Prevención de Se debe indicar en Plan de Emergencia una persona responsable de

8.1.2
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% las emergencias con nombre y Apellidos
8.1.3
Riesgos
8.1.4
Riesgos
Administrador de
Contrato/Supervisor
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que Departamento de Prevención de Se debe dar a conocer el Plan de Emergencia resumido a todos los
Pendiente Fuera de Plazo 0% trabajadores
8.1.7
Riesgos
Se debe coordianr la entrega del Plan de Emergencia a Bomberos de
8.1.8
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% la zona para encontrarse coordiandos en caso de incendio o accidente
¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia? grave.
Departamento de Prevención de Se deberá definir algun sistema de alarma para caso de emergencia en
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% taller
Departamento de Prevención de Se deberá implementar de señalización de zonas de seguridad en las

8.1.10
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% afueras de la Oficina y del taller de mantención







8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? No Aplica 0%
8.3.2 No Aplica 0%
8.4 Extintores

Departamento de Prevención de Se deberá reponer extintor y señaletica en las afueras de la oficina de
Riesgos
0% mantención

8.4.6 Administrador de Contrato 0% Se debe Capacitar a todo el personal en Uso y Manejo de extintores
8.5 Vías de Escape
8.5.1
Riesgos
X X X X 100%
8.5.2
Riesgos
X X X X 100%
8.5.3
Riesgos
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Riesgos
X X X X 100%
10.1.1 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.2 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos? No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Empresas Integra:
Se deberá gestionar las recomendaciones generadas en la *Se deben identificar los
10.1.5 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% evaluacion cualitativa de los riesgos, según las recomendaciones procedimientos de las medidas de
de Mutual de Seguridad control del inventario de peligros,
especialmente se
10.1.6 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% deben generar los procedimientos
correspondientes y luego capacitar al
personal en ello.
10.1.7 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% *Se Revisa el registro de capacitación
del procedimiento Instructivo carga,
¿Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biológicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas a la descarga y traslado de productos y
No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% solo se encuentra un trabajador
capacitado de una masa de 10
individuos muestreados.
10.1.9 significativos en la IPER , evaluación cualitativa y/o mediciones cuantitativas? No Aplica Pendiente Fuera de Plazo 0% *Se debe mantener actualizado el
Índice de Radiación UV que se
encuentra en las afueras de la oficina
de
10.2 Ergonomia administración.
*Se deberá realizar evaluación del
Programa Trastorno Musculo
¿Se identifican los riesgos ergonómicos integrales (relacionados con las exigencias físicas, instrumentales, ambientales, organizacionales y esquelético de Extremidades
superiores
10.2.2 Departamento de Prevención de Riesgos X X X X 100%

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%



Empresas Integra:
1.2.3 Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?, Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
Riesgos
1.2.9 ¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una cada semestre? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Comité Ejecutivo Pendiente Fuera de Plazo 0%
Departamento de Prevención de Se recomienda incluir en el Acta del Comité Ejecutivo el

Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% seguimiento mensual de las brechas de las Audotorias semestrales.
1.2.12 ¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de SST? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
1.2.13 Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
1.3 Documentación
Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0%
1.3.2 administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% Se debe incorporar en el procedimiento confeccion y Control de documentos el proceder de los documentos externos

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
2.1.1 ¿Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad? No Aplica 0 0 N/A

2.1.3 ¿Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? No Aplica 0 0 N/A

2.1.5 ¿Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa? No Aplica 0 0 N/A


2.1.8 ¿Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo de la empresa o centro de trabajo? No Aplica 0 0 N/A
2.2.1 No Aplica N/A

2.2.2 No Aplica N/A

Departamento de Prevención de Se debe Capacitar a todo el personal cada vez que el IPER sea
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% cambiado en su versión
Se deben revisar todas las medidas de control definidas en Inventario

Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% de Peligros y Riesgos, estas medidas deben definirse de forma
efectiva de acuerdo al peligro
Administrador de
Contrato/Supervisor
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios? No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Riesgos
Riesgos
3.1.10
Riesgos
Administrador de
3.1.11
Contrato/Supervisor
3.2
¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos en coherencia con la IPER y las áreas más Las Inspecciones deben planeadas deben coordinarse de acuerdo al
Administrador de Contrato 0% IPER
Administrador de
Contrato/Supervisor
X X X X 100%
3.2.3
Riesgos
X X X X 100%
Administrador de
Contrato/Supervisor X X X X 100%
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
3.3 Documentación
X X X X 100%
3.3.2 de trabajo y su implementación - Procedimientos de operativos de trabajo crítico Administrador deContrato X X X X 100%
cuando corresponde
Se deben incorporar al cuasi accidente registrado en el semestre, la

Administrador deContrato 0% modificación del procedimiento de espacios Confinados,
especificamente la incorporación del nuevo equipo Multigas.
4.1
4.1.2
Riesgos
X X X X 100%
Departamento de Prevención de Se debe dar dar cumplimiento a las Capacitaciones definidas en el

4.1.3
Riesgos 0% Programa para los ejecutivos de la Empresa
Se debe dar dar cumplimiento a las Capacitaciones definidas en el
4.1.4
Riesgos
0% Programa para losSupervisores de la Empresa, no se cumple
¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigida a los Supervisores? capacitaciçon Online
Administtrador de
4.1.5
Contrato/Supervisores X X X X 100%
Riesgos
X X X X 100%
4.1.8
Riesgos
X X X X 100%
Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no se logran los resultados Departamento de Prevención de Se deberá definir un plan de accion para las desviaciones detectadas
0% en las evaluaciones de las capacitaciones.

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%


5.1.5
y mujeres.





5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo X X X X 100%
lavable?.
5.4 0%


5.4.3 definitiva?


5.4.6 operativas?
No Aplica Pendiente Fuera de Plazo N/A
No Aplica Pendiente Fuera de Plazo N/A
5.6.1 No Aplica N/A

5.7
5.7.1
Riesgos
0%
5.7.3
Riesgos
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
5.7.4
Riesgos
X X X X 100%
5.7.5
Riesgos
X X X X 100%
5.8 Oficinas
5.8.1
Riesgos
X X X X 100%
5.8.2 Administrador de Contrato 0% Faltan Sillar ergonomicas

5.8.3
Riesgos
X X X X 100%
5.8.4 sillas se regulan en altura? Riesgos X X X X 100%
5.8.5
Riesgos
X X X X 100%
5.9.1 peligrosas?

5.9.3 ¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella? Administrador de Contrato X X X X 100%
5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas?
Riesgos
0% Hacer Procedimiento
5.9.5 ¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros? Administrador de Contrato X X X X 100%
6.1.2
Riesgos
6.1.3
Riesgos
6.1.4
Riesgos
Riesgos
6.1.6
Riesgos
Administrador de
6.1.7
Contrato/Supervisor
Riesgos
Riesgos
7.1.2
Riesgos
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento? Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
X X X X 100%
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Riesgos
X X X X 100%
Riesgos
X X X X 100%
¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, las medidas preventivas y los Departamento de Prevención de
7.3.1 métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? Riesgos

Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Se debe incluir en el Plan de Emergencia el Riesgo de Asfixia en
8.1.1
Riesgos
En Curso Fuera de Plazo X X 50% camara de inspeccion de emisario y se debra capacitar a todo el
¿Existe un plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros? personal de la nueva version.
8.1.2
Riesgos
8.1.3
Riesgos
8.1.4
Riesgos
Administrador de
Contrato/Supervisor
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que Departamento de Prevención de Se debe resumir el Plan cde Emergencia y entregar a todos los
Pendiente Fuera de Plazo 0% trabajdores, puede ser un triptico o Diptico
Se debe dejar un Informe por cada simulacro que se realice, este

8.1.7
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% deberá contener fotografias, desarrollo y medidas correctivas con
responsable de las actividades y fechas de cumplimiento
8.1.8
Riesgos
Riesgos
8.1.10
Riesgos
8.2.1 No Aplica Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%







8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? No Aplica N/A
8.3.2 No Aplica N/A

8.4 Extintores



8.5 Vías de Escape
8.5.1
8.5.2
Riesgos
X X X X 100%
8.5.3
Etapas
FECHA FECHA
% FECHA
DEFINIDA REAL
25% 25% 25% 25%
Riesgos
X X X X 100%
10.1.1 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? No Aplica 0 0 N/A
10.1.2 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? No Aplica 0 0 N/A
10.1.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos? No Aplica 0 0 N/A
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. No Aplica 0 0 N/A
10.1.5 ¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo establecido en la IPER? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.6 ¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según corresponda? Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
10.1.7 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes físicos? Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% Realizar seguimiento a recomendaciones
Departamento de Prevención de Riesgos Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
Departamento de Prevención de Riesgos Pendiente Fuera de Plazo 0% Realizar seguimiento a recomendaciones
10.2 Ergonomia
Departamento de Prevención de Riesgos 0% NC -Se debe identificar , evaluar y establecer medidas asociadas al MMC Y TME
10.2.2 Departamento de Prevención de Riesgos 0% Se debe hacer Evaluacion

Departamento de Prevención de Riesgos 0% Se debe hacer Evaluacion
Departamento de Prevención de Riesgos 0% Se debe hacer Evaluacion
25% 25% 25% 25% OBSERVACIONES

1.1.1 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14

1.1.2 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14

1.1.3 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo 0% 15-Dec-14 23-Dec-14
¿Esta política se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización, de empresas contratistas,
Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
1.2.1 Está constituido el comité ejecutivo de control de riesgos? Comité Ejecutivo

Empresas Integra: Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
no estan establecidos
Empresa no establece objetivos anuales de SST, dentro de los cuales

¿Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considerada la reducción
1.2.2 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo 100% 15-Dec-14 23-Dec-14 este considerada la reduccion de los indicadores de accidentabilidad
de los indicadores de accidentabilidad de la empresa? y control de las causas de Enfermedades Profesionales
Empresa no establece objetivos anuales de SST, dentro de los cuales

Se han establecido Objetivos anuales de SST, dentro de los cuales este considera el control de los
1.2.3 Comité Ejecutivo Finalizado Dentro de Plazo 100% 15-Dec-14 23-Dec-14 este considerada la reduccion de los indicadores de accidentabilidad
accidentes y enfermedades y control de las causas de Enfermedades Profesionales
1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?, Comité Ejecutivo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
No se evidencian reuniones para el Control de la Gestion del

¿Se realizan mensualmente reuniones para el control de la gestión del programa PEC, con la dirección de la
1.2.5 Comité Ejecutivo 100% 15-Dec-14 23-Dec-14 Programa PEC, con la direccion de la maxima autoridad del Comité
máxima autoridad del Comité Ejecutivo o centro de trabajo?
Ejecutivo o centro de trabajo
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? Comité Ejecutivo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
¿Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algún ejecutivo de la

1.2.7 empresa, o quien está haya designado la DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o Riesgos
X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
de enfermedad profesional),?
¿El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comité ejecutivo o el máximo Departamento de Prevención de Trabajadores accidentados no son entrevistados por un representante
1.2.8
Riesgos
0% 15-Dec-14 23-Dec-14
del Comité Ejecutivo
ejecutivo del centro de trabajo?
¿El máximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una no se evidencia que el maximo ejecutivo del centro realice
1.2.9 Administrador de Contrato 0% 15-Dec-14 23-Dec-14
inspecciones a sus instalaciones.
cada semestre?
1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? Comité Ejecutivo 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
¿La empresa realiza reunión de presentación de resultados de la auditoría PEC-Competitiva Departamento de Prevención
1.2.11 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
semestral/anual al comité ejecutivo? de Riesgos
¿La autoridad máxima de la empresa o centro de trabajo ha revisado y aprobado el plan de acción de
1.2.12 Administrador de Contrato X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
SST?
Participa en la reunión de cierre de la auditoria PEC-Competitiva la máxima autoridad y/o coordinador

de la empresa o centro de trabajo?
1.3 Documentación
¿La organización establece y mantiene procedimientos para que los documentos legales aplicables Departamento de Prevención de
1.3.1 Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados? Riesgos
¿La documentación generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medidas
prescritas por los organismos administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras Departamento de Prevención de
1.3.2 Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son correctamente almacenadas para Riesgos
fines legales; por parte de la organización

2.1 Funciones del Comité Paritario Pendiente Fuera de Plazo
Departamento de Prevención Finalizado

2.1.1 ¿Se encuentra constituido formalmente el comité paritario de higiene y seguridad? Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
de Riesgos
2.1.2 Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
¿El comité paritario, posee un programa de actividades de prevención de riesgos? de Riesgos
2.1.3 ¿Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
de Riesgos
2.1.4 Todos los miembros del comité paritario, acreditan un curso sobre prevención de riesgos? Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
de Riesgos
¿Investiga el comité paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que Departamento de Prevención Finalizado
se produzcan en la empresa? de Riesgos
Se implementan las recomendaciones acordadas en las investigaciones del comité paritario? de Riesgos
¿Se analizan los accidentes CTP y/o enfermedades profesionales ocurridas en el mes anterio de Riesgos
¿Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comité ejecutivo de la empresa o Departamento de Prevención Pendiente
2.1.8 Fuera de Plazo 0% 15-Dec-14 23-Dec-14 Se deben hacer llegar Actas
centro de trabajo? de Riesgos
2.2.1 comité Paritario X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14

2.2.2 comité Paritario X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14

¿Los supervisores han sido capacitados en un taller de IPER que considere el procedimiento de IPER de la Departamento de Prevención de
3.1.1
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
empresa?
¿Está elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de la empresa o centro de Departamento de Prevención de
3.1.2
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
trabajo de acuerdo a un procedimiento?
¿La empresa cuenta con un plan(es) de acción implementado para el control de los riesgos críticos indicados Departamento de Prevención de
3.1.3
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14 Implementar Plan de Accion
en la IPER?
¿Participó el supervisor de las tareas o áreas críticas definidas en la elaboración de la IPER en lo que respecta Administrador de
3.1.4
Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% 15-Dec-14 23-Dec-14 Implementar Plan de Accion
a su área de responsabilidad y en el plan de acción respectivo?
¿La IPER y el plan de acción de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada Administrador de
3.1.5
vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo a: Contrato/Supervisor X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus Administrador de
3.1.6
Contrato/Supervisor
X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
trabajadores?
3.1.7 ¿2. Los comités paritarios? No Aplica X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
Riesgos
X X X X 100% 15-Dec-14 23-Dec-14
Riesgos
0% 15-Dec-14 23-Dec-14 Se debe establecer en Cronogrma la revision de IPER
Establece metodología que permita que supervisores realicen

3.1.10
Riesgos
0% 15-Dec-14 23-Dec-14 instrucciones de trabajo considerando la IPER del área y tareas
¿Se han implementado los controles para las tareas más críticas indicadas en la IPER? críticas.
Establece metodología que permita que supervisores realicen
¿El supervisor realiza instrucción laboral a sus trabajadores según un programa que esté de acuerdo con la Administrador de
3.1.11
Contrato/Supervisor
Pendiente Fuera de Plazo 0% 15-Dec-14 23-Dec-14 instrucciones de trabajo considerando la IPER del área y tareas
IPER? críticas.
3.2
¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos en coherencia
con la IPER y las áreas más críticas o de mayor significancia para la empresa?
Establecer procedimiento de trabajo que determine dentro de las

Administrador de funciones de los supervisores, realizar las investigaciones de todos
Contrato/Supervisor 0% 15-Dec-14 23-Dec-14
los accidentes ocurridos en su área de responsabilidad sean estos con
o sin tiempo perdido o generen daño a instalaciones o no.
3.2.3
Riesgos 0% 15-Dec-14 23-Dec-14 Confeccionar Procedimiento de Accidentes
¿El procedimiento para el reporte de incidentes / accidentes es conocido por quienes trabajan en nombre de la Administrador de Contrato/
3.2.4
organización? Supervisores 0% 15-Dec-14 23-Dec-14 Capacitar a los trabajadores sobre el Procedimiento de Inspecciones

¿El supervisor investiga los incidentes, sin daño o lesión a las personas, que ocurren bajo su área de Administrador de funciones de los supervisores, realizar las investigaciones de todos
3.2.5
Contrato/Supervisor
0% 15-Dec-14 23-Dec-14
responsabilidad?

¿El supervisor implementa, efectúa seguimiento y/o cierre a las recomendaciones de los informes de las Administrador de funciones de los supervisores, realizar las investigaciones de todos
3.2.6
Contrato/Supervisor
0% 15-Dec-14 23-Dec-14
actividades que realiza (inspecciones, investigación de incidentes/accidentes., etc.)?
3.3 Documentación
¿El Dpto. de Prevención de Riesgos tiene implementado un cronograma anual Personalizado de la totalidad Departamento de Prevención de
3.3.1
de las actividades que deben realizar los Supervisores?
¿El Supervisor mantiene documentos de respaldo de:
3.3.2 - Plan de acción por área de trabajo y su implementación Administrador deContrato X X X X 100%
- Procedimientos de operativos de trabajo crítico cuando corresponde
¿Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido
3.3.3 Administrador deContrato X X X X 100%
con motivo de las acciones correctivas, preventivas y de cambio de proceso?
¿La documentación de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente Departamento de Prevención de
3.3.4
Riesgos
X X X X 100%
almacenada?
4.1
¿Se definen las necesidades de capacitación considerando, en especial, los riesgos críticos a los que están Departamento de Prevención de
4.1.1
expuestos los trabajadores?
4.1.2
Riesgos
X X X X 100%
4.1.3
4.1.4
Riesgos
X X X X 100%
Administtrador de
4.1.5
X X X X 100%
¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la Departamento de Prevención de
4.1.6
Riesgos
X X X X 100%
capacitación o el entrenamiento?
Riesgos
0% No existen evaluaciones
Implementar seguimiento de las actividades del programa de

capacitación ocupacional, considerando sistema que permita evaluar
Departamento de Prevención de la efectividad de las actividades de subsanar las brechas
4.1.8
Riesgos
0% observadacapacitación realizadas y en caso que no se cumplan o no
se logren los resultados esperados según lo planificado, se cuente con
plan de acción parasubsanar las brechas observada
Implementar seguimiento de las actividades del programa de

capacitación ocupacional, considerando sistema que permita evaluar
Si producto de la evaluación de efectividad de las capacitaciones realizadas se detectan incumplimientos o no Departamento de Prevención de la efectividad de las actividades de subsanar las brechas
4.1.9
Riesgos
0% observadacapacitación realizadas y en caso que no se cumplan o no
se logran los resultados planificados, ¿se establece un plan de acción para corregir dichas desviaciones?
se logren los resultados esperados según lo planificado, se cuente con
plan de acción parasubsanar las brechas observada



¿Los estacionamientos tienen fácil acceso para su salida expedita en caso de emergencias y señalizados para
evitar el estacionamiento en lugares no autorizados?
¿Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferación de
5.1.4 insectos, roedores y plagas, manteniendo la disposición de basuras en recipientes con tapa y en lugares Administrador de Contrato Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
determinados?
5.1.5
y mujeres.
Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo 0% No existe Check List, se debe implememntar

5.2.2 Administrador de Contrato En Curso Fuera de Plazo X X X 75%


¿Existe ventilación natural o forzada que permita la circulación de aire necesaria para mantener el recinto libre
de humedad y malos olores?


5.3.7 ¿Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Administrador de Contrato Pendiente Fuera de Plazo N/A
Mesas y sillas de material lavable?.
5.4


¿La instalación se encuentra con sus elementos en buen estado, los enchufes sin sobrecarga ni instalaciones
provisorias usadas como definitiva?

5.4.5 N/A Pendiente Fuera de Plazo N/A

¿La instalación de gas se encuentra con sus elementos en buen estado , con sus respectivas señales de
seguridad y con llaves de corte operativas?
¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales
líquidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?
¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos,
5.5.2
cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?
N/A Pendiente Fuera de Plazo N/A
5.6.1 N/A N/A

5.7
5.7.1
Riesgos
X X X X 100%
Riesgos
X X X X 100%
5.7.3
Riesgos
X X X X 100%
5.7.4
5.7.5
Riesgos
X X X X 100%
5.8 Oficinas
5.8.1 N/A N/A



¿Los escritorios tienen la altura necesaria para los usuarios cuentan con espacio útil que permita trabajar sin
problemas de espacio?¿Las sillas se regulan en altura?

¿La(s) bodega cuenta con un sistema de ventilación (forzado o natural) para el seguro almacenamiento de los
5.9.1 N/A N/A
materiales / sustancias peligrosas?
5.9.2 N/A N/A

¿La Bodega cuenta con la estantería adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se
5.9.3 N/A N/A
almacenan en ella?
5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas? N/A N/A
¿Se efectúa el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y

5.9.5 N/A N/A
seguros?
¿Se realiza una identificación, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Protección Personal,
6.1.1 Departamento de Prevención Pendiente Fuera de Plazo 0% Matriz de Necesidades de EPP
de acuerdo a los riesgos a que está expuesto?
Administrador de
6.1.2
6.1.3 Departamento de Prevención Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%

Mantener documentada certificación de todos los EPP o a través de
6.1.4 Abasstecimiento y Bodega Pendiente Fuera de Plazo 0% un documento que respalde dicha certificación
¿Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal, según
lo establecido en la IPER?
Administrador de
6.1.6
Administrador de
6.1.7
Ante la existencia de desviaciones en dicho control, se establece un plan de acción para corregir las Administrador de
6.1.8
desviaciones detectadas?
¿Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y por la SEREMI DE Departamento de Prevención de
7.1.1
Riesgos
SALUD?
7.1.2
Riesgos
¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este
reglamento?
¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa cuyo número de jornadas del experto en Departamento de Prevención de
7.2.1
Riesgos
prevención de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente?
¿Mantiene la empresa estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen Departamento de Prevención de
7.2.2
como mínimo, la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo
¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departamento(s) de Departamento de Prevención de
7.2.3
Riesgos
X X X X 100%
prevención de riesgos?
¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y los Departamento de Prevención de
7.2.4
Riesgos
X X X X 100%
organismos fiscalizadores?
¿El supervisor informa de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores nuevos y reubicados, Administrador de
7.3.1 las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o Contrato/Departamento de Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
de la empresa de servicios transitorios? Prevencion

8.1.1
Riesgos
8.1.2
Riesgos
Departamento de Prevención de Se debe revisar una vez al año, lo que debe quedar en algun
8.1.3
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% cronograma
8.1.4
Riesgos
¿Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan Administrador de
8.1.5
Contrato/Supervisor
de emergencia?
¿Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de Departamento de Prevención de
8.1.6
Riesgos
la empresa a la que pertenezcan?
8.1.7
Riesgos
Pendiente Fuera de Plazo 0% Se debe hacer Simulacro
8.1.8
Riesgos
Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100% Se debe hacer Simulacro
Riesgos
8.1.10
Riesgos
8.2.1 N/A 0 0 N/A

8.2.2 N/A 0 0 N/A

8.2.3 N/A 0 0 N/A

8.2.4 N/A N/A

8.2.5 N/A N/A

8.2.6 N/A N/A

8.2.7 N/A 0 0 N/A

8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? N/A N/A
8.3.2 N/A N/A

8.4 Extintores

Riesgos
X X X X 100%
Se encuentran los extintores portatiles instalados: a una altura de 1,3 maximo, En sitios de facil acceso , libre
de obstaculos, en condiciones de maximo funcionamiento
¿Está claramente señalizada la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia
sean identificables fácilmente?


8.5 Vías de Escape
8.5.1
Riesgos
X X X X 100%
8.5.2
8.5.3
Riesgos
X X X X 100%
¿El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en primeros
8.6.1 Departamento de Prevención 0% Se debe realizar Capacitación de Primeros AuXILIOS
auxilios?

¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según lo
establecido en la IPER?
¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según
10.1.2 N/A Pendiente Fuera de Plazo 0%
corresponda?
¿Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes
químicos?
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes biologicos presentes en el área de trabajo. Departamento de Prevención Finalizado Dentro de Plazo X X X X 100%
¿Se realizan evaluaciones cualitativas, de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según lo
establecido en la IPER?
¿Se realizan mediciones cuantitativas de los agentes fisicos presentes en las áreas de trabajo, según
corresponda?
físicos?
¿Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biológicos presentes en los lugares de trabajo y capaces
de generar problemas a la salud de los trabajadores, según lo establecido en la IPER.
biológicos definidos como significativos en la IPER , evaluación cualitativa y/o mediciones cuantitativas?
10.2 Ergonomia
¿Se identifican los riesgos ergonómicos integrales (relacionados con las exigencias físicas, instrumentales, Departamento de Prevención de
10.2.1 0% Se debe identificar y evaluar en materia de TME Y MMC
ambientales, organizacionales y mentales) que puedan generar carga física y mental? Riesgos
10.2.2
Riesgos
0% 30-Dec-99 Se debe identificar y evaluar en materia de TME Y MMC
¿Se establecen medidas correctivas, sean estas administrativas y/o ingenieriles para los puestos evaluados o Departamento de Prevención de
categorizados en nivel de riesgo ergonómico crítico? Riesgos
¿Verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los Departamento de Prevención de
puestos de trabajo evaluados como riesgo crítico? Riesgos
10.3.1 enfermedad profesional? N/A N/A
10.3.2 ¿Están incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. Nº1) a un Programa de Vigilancia Laboral? N/A N/A

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Copia de CG Proyecto PEC Competitivo Modulos

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Área Prevención de Riesgos

Jefe de Proyecto Paula Montenegro/Christian Carter

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

PROYECTO PEC-COMPETITIVO 12/30/1899 12/30/1899 Número de Recursos : 1 persona 45% ;

1.1 MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO

Existe una política de prevención de riesgos actualizada y aprobada por el

Esta política establece el compromiso de protección de todos los trabajadores

Esta política considera el compromiso del cumplimiento legal aplicable en

1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Pendiente Fuera de Plazo 0%

1.2.4 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por la empresa?,

1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

1.3 Documentación 0% 30-Dec-99 30-Dec-99

MÓDULO 2 COMITÉ PARITARIO

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

2.1 Funciones del Comité Paritario Pendiente Fuera de Plazo 0%

2.1.2 Pendiente Fuera de Plazo 0%

2.1.4 Pendiente Fuera de Plazo 0%

2.1.6 Pendiente Fuera de Plazo

2.1.7 Pendiente Fuera de Plazo

2.2 Difusión de la Prevención de Riesgos

3 MÓDULO 4: Supervisores 0% 30-Dec-99 30-Dec-99

3.1 Identificación de los Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

3.1.7 ¿2. Los comités paritarios?

3.1.8 ¿3. Los departamentos de PRP?

3.1.9 ¿Se realiza revisión semestral de la IPER?

3.1.11 Pendiente Fuera de Plazo 0%

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

5 MÓDULO 5: CONDICIONES DE TRABAJO 0% 30-Dec-99 30-Dec-99

5.1 Condiciones Generales de Seguridad

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

5.1.1 Pendiente Fuera de Plazo 0%

5.1.2 Pendiente Fuera de Plazo 0%

5.2 Superficies de trabajo

5.2.1 Pendiente Fuera de Plazo 0%

5.4.1 Pendiente Fuera de Plazo

5.4.2 Pendiente Fuera de Plazo

5.4.4 Pendiente Fuera de Plazo

5.4.5 Pendiente Fuera de Plazo

5.5 Disposicion de Residuos industriales liquidos y Solidos

5.6 Maquinas Equipos y Herramientas

Equipo Trabajo Deparatmento de Prevención de Riesgos/Administradores de Contrato/Comité Ejecutivo/Gerencia

Fecha Actualización 11/3/2014

5.9 Bodegas para almacenamientos

5.9.4 ¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas?

6 Elementos de Proteccion Personal

6.1 Elementos de proteccion personal

6.1.2 Pendiente Fuera de Plazo 0%

6.1.3 Pendiente Fuera de Plazo 0%

6.1.4 Pendiente Fuera de Plazo 0%

6.1.6 Pendiente Fuera de Plazo 0%

6.1.7 Pendiente Fuera de Plazo 0%

6.1.8 Pendiente Fuera de Plazo 0%

7 MÓDULO 7: DISPOSICIONES LEGALES 0% 30-Dec-99 30-Dec-99

7.1 Reglamento Interno

7.1.2 Pendiente Fuera de Plazo 0%

7.1.3 Pendiente Fuera de Plazo 0%

7.2 Departamento de Prevención de Riesgos