INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS

NOVIEMBRE 2017

FECHA DE
QUIEN AUTORIZA LA MONTO
TIPO DE COMPRA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO DE CONTRATACIÓN Nº DE FACTURA EMISIÓN DE PROVEEDOR RUC
COMPRA FACTURA
FACTURA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVICIO DE IMPRENTA DE UN BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

1 OTROS SERVICIOS 891211011 OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P. NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ERIKA BUITRON 001-001-000000774 11/27/2017 $ 20.00 LEMA TACO FREDY FERNANDO 1713485264001
ESTADISTICA Y CENSOS

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-051-2017 $ 20.0000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES SEINGPROAÑO SERVICIOS DE

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE
2 OTROS SERVICIOS 859901911 ACONDICIONADOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ERIKA BUITRON 001-001-000001328 2017-11-16 $ 150.00 INGENIERIA MECANICA CIA. 1791435818001
ACONDICIONADO
ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ. SEGUNDA VISITA LTDA.

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-011-2017 $ 150.0000

SOLUCIONES DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UPS DATA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
3 OTROS SERVICIOS 871520112 CENTER UPS COMPUTER POWER UTL DE 8KVA NECESARIOS ERIKA BUITRON 001-001-000000328 11/15/2017 $ 480.00 1792491606001
INSTALACIONES ELECTRICAS TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA.
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC LTDA.

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-046-2017 $ 480.0000

BORDADOS QUIMICOS O AEREOS Y

BORDADOS CON FONDO RECORTADO, EN
PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS DECORATIVOS:
4 OTROS SERVICIOS 279130011
DISTINTIVOS, EMBLEMAS, ESCUDOS,
ETIQUETAS, INICIALES, BORDADOS SIN FONDO
VISIBLE, A MAQUINA O A MANO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BORDADO MOCHILA GRANDE
LONETA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
ERIKA BUITRON 001-001-000000061 2017-11-14 $ 62.00 GUANGA SINCHI EMMA ISABEL 0104521612001
DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCUESTA DE SUPERFICIE Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA ESPAC 2017

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-043-2017 $ 62.0000

OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS

ELECTRICOS PARA EMPALME, CORTE, PROTECCION
DE CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA
ELABORACIÓN DE DOS BASES PARA CONDENSADORES DE AIRES JAIME GUSTAVO ESCALANTE
5 OTROS SERVICIOS 46220091 VOLTAJES IGUALES O SUPERIORES A 1000 V, ERIKA BUITRON 001-001-0005427 11/13/2017 $ 280.00 1704918273001
ACONDICIONADOS VALENCIA
CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE
CONTROL NUMERICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y
OTRASBASES

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-044-2017 $ 280.0000

ERIKA BUITRON 001-001-000000889 2017-10-12 $ 510.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
6 OTROS SERVICIOS 871100212 PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO CENTRALES TELEFÓNICAS TELREDDAT S.A. 1792128056001
EQUIPOS
ERIKA BUITRON 001-001-000000891 2017-11-10 $ 510.00

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-002-2017 $ 1,020.0000

UNIDADES DE ENTRADA O DE SALIDA,

PRESENTADAS O NO CON EL RESTO DE UN SISTEMA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE DISCOS DUROS PARA EL AMAGUAÑA ILES KLEBER
7 OTROS BIENES 452600011 QUE CONTENGAN O NO UNIDADES DE ERIKA BUITRON 001-001-000001182 2017-11-01 $ 3,670.00 1003379334001
ALMACENAMIENTO EVA P6300 ARMANDO
ALMACENAMIENTO EN UNA CAJA O COBERTURA
COMUN

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-031-2017 $ 3,670.0000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIO DE ADECUACIONES EMERGENTES DEL EDIFICIO INEC

JIMBO COSIOS YHERMAN
8 OTROS SERVICIOS 871100212 PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y MATRIZSERVICIO DE ADECUACIONES EMERGENTES DEL ERIKA BUITRON 283 9/13/2017 $ 5,670.00 1102835863001
VICENTE
EQUIPOS EDIFICIO INEC MATRIZ

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-030-2017 $ 5,670.0000

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REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
NOVIEMBRE 2017

FECHA DE
QUIEN AUTORIZA LA MONTO
TIPO DE COMPRA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO DE CONTRATACIÓN Nº DE FACTURA EMISIÓN DE PROVEEDOR RUC
COMPRA FACTURA
FACTURA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
9 OTROS SERVICIOS 871100212 PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFONICA ERIKA BUITRON 884 017-09-05 $ 510.00 TELREDDAT S.A. 1792128056001
EQUIPOS

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-002-2017 $ 510.0000

SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y

VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL A COOPERATIVA DE TRANSPORTES
PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA
10 OTROS SERVICIOS 643230011 PRACTICA DE CAMPO DE LA ESPAC ADMINISTRATACION ERIKA BUITRON 87045 2017-09-05 $ 1,080.00 ESCOLAR TURISMO Y AFINES 1791023544001
DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN
CENTRAL CAMPO CIUDAD DE QUITO
GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS DE UN
PUNTO DE DESTINO

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-035-2017 $ 1,080.0000

TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA NOVIEMBRE 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 12,942.0000
QUIEN AUTORIZA LA FECHA DE EMSION MONTO
N TIPO DE COMPRA CODIGO CPC DESCRIPCION CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA PROVEEDOR RUC
COMPRA DE FACTURA FACTURA

COORDINACION ZONAL 3 INEC

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

1 COMBUSTIBLES 33340.00.1 DIESEL ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0501703 11/24/2017 $ 47.2158 189173823001
CZ3 INEC MES DE NOVIEMBRE 2017 PROYECTO IPCO RUPERTO VILLENA CÍA.LTDA.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

2 COMBUSTIBLES 33310.00.1 GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0501702 11/24/2017 $ 132.1418 189173823001
CZ3 INEC MES DE NOVIEMBRE 2017 PROYECTO IPC RUPERTO VILLENA CÍA.LTDA.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

3 COMBUSTIBLES 33310.00.1 GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0501700 11/24/2017 $ 36.6069 189173823001
CZ3 INEC MES DE NOVIEMBRE 2017 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA RUPERTO VILLENA CÍA.LTDA.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

4 COMBUSTIBLES 33340.00.1 DIESEL ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0501700 11/24/2017 $ 15.7386 189173823001
CZ3 INEC MES DE NOVIEMBRE 2017 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA RUPERTO VILLENA CÍA.LTDA.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

5 COMBUSTIBLES 33310.00.1 GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0497551 11/10/2017 $ 160.7130 189173823001
CZ3 INEC MES DE OCTUBRE 2017 PAC RUPERTO VILLENA CÍA.LTDA.

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-001-2017 $ 392.4161

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN
INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A Contratación del mantenimiento preventivo items no catalogados y Guamanquispe Beltran Daniel
6 OTROS SERVICIOS 87141.001.1 ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-14957 11/25/2017 $ 240.0000 1802823375001
PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION correctivo para el parque automotor de la Coordinación Zonal 3 INEC Eduardo
DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE
LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN
INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A Contratación del mantenimiento preventivo items no catalogados y Guamanquispe Beltran Daniel
7 OTROS SERVICIOS 87141.00.1 ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-14961 11/27/2017 $ 895.0000 1802823375001
PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION correctivo para el parque automotor de la Coordinación Zonal 3 INEC Eduardo
DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE
LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-006-2017 $ 1,135.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS,

8 OTROS SERVICIOS 871200014 ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0000105 11/28/2017 $ 410.0000 Quispe Chango Erick Sebastian 1804885406001
MAQUINARIA DE FOTOCOPIA SCANNER Y COPIADORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - INEC

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REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
NOVIEMBRE 2017

FECHA DE
QUIEN AUTORIZA LA MONTO
TIPO DE COMPRA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO DE CONTRATACIÓN Nº DE FACTURA EMISIÓN DE PROVEEDOR RUC
COMPRA FACTURA
FACTURA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS,
9 OTROS SERVICIOS 871300011 ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0000105 11/28/2017 $ 430.0000 Quispe Chango Erick Sebastian 1804885406001
SCANNER Y COPIADORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - INEC
(INFORMATICA)

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS

FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, scanner y
10 OTROS SERVICIOS 451800011 ING. CARLOS OMAR FUENTES 001-001-0000107 11/28/2017 $ 3,621.2000 Quispe Chango Erick Sebastian 1804885406001
COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS copiadoras de la Coordinación Zonal 3 - INEC
TERMOCOPIADORAS.

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-014-2017 $ 4,461.20

ADQUISICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ING. SERGIO ABATA
11 OTROS BIENES 491290517 OTROS ACCESORIOS 001-001-0007149 11/29/2017 $ 858.0100 Solis Guevara Edgar Geovanny 1802999720001
ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - INEC COORDINADOR SUBROGANTE

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-016-2017 $ 858.01

TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA NOVIEMBRE 2017 - COORDINACION ZONAL 3 INEC 6846.6261
QUIEN AUTORIZA LA FECHA DE EMSION
Nº TIPO DE COMPRA CODIGO CPC DESCRIPCION CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA MONTO FACTURA PROVEEDOR RUC
COMPRA DE FACTURA

COORDINACION ZONAL 6 INEC

333400011 DIESEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS ECON. OSWALDO $ 12.2497 ESTACION DE SERVICIO EL
1 COMBUSTIBLES 001-001-022065 11/1/2017 `0190370593001
333100015 GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL INEC UYAGUARI $ 144.6006 ARENAL
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-003-2017 $ 156.8503
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS
POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS
661100011 001-001-000062861 $ 595.6800
REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE
CUALQUIER TIPO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS ECON. OSWALDO
3 OTROS SERVICIOS 11/1/2017 ROOTOURS S.A. `0190094057001
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIONAL ZONAL 6 DEL INEC UYAGUARI
POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS
661100011 001-001-000062862 $ 20.0000
REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE
CUALQUIER TIPO
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-011-2017 $ 615.6800
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA NOVIEMBRE-2017 COORDINACION ZONAL 6 INEC $ 772.5303

QUIEN AUTORIZA LA FECHA DE EMSION MONTO

TIPO DE COMPRA CODIGO CPC DESCRIPCION CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA PROVEEDOR RUC
COMPRA DE FACTURA FACTURA
COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC

SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ING. JÉSSICA ALEXANDRA
1 SERVICIO 873400031 001-001-000001315 11/7/2017 $ 141.46 JUDORCOM S.A. 0992754885001
VEHICULOS ROBADOS CZ8 - INEC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-003-2017 $ 141.46

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN
AUTOMOTORES
INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A ING. JÉSSICA ALEXANDRA
2 SERVICIO 871410011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 006-015-000014048 11/17/2017 $ 205.37 LATINOAMERICANOS S.A. 0990810311001
PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION MENÉNDEZ CAMPOS
AUTOLASA
DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE
LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-004-2017 $ 205.37

ING. JÉSSICA ALEXANDRA

3 BIEN 321930012 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANOS 001-015-000001244 11/23/2017 $ 443.20 UNILIMPIO S.A. 1791713494001
MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-017-2017 $ 443.20

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ING. JÉSSICA ALEXANDRA

4 SERVICIO 871520211 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS 001-001-000012943 11/21/2017 $ 3,425.00 ACSEREL S.A. 0991383336001
OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-006-2017 $ 3,425.00

SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y ING. JÉSSICA ALEXANDRA SAONA CARRASCO FAUSTO

5 SERVICIO 547900411 MANTENIMIENTO DE LETRERO DE LA CZ8 - INEC 001-001-0004021 11/21/2017 $ 1,785.00 0903866184001
MANTENIMIENTO MENÉNDEZ CAMPOS EDUARDO

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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
NOVIEMBRE 2017

FECHA DE
QUIEN AUTORIZA LA MONTO
TIPO DE COMPRA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO DE CONTRATACIÓN Nº DE FACTURA EMISIÓN DE PROVEEDOR RUC
COMPRA FACTURA
FACTURA
TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-015-2017 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 1,785.00

ING. JÉSSICA ALEXANDRA ALARCON OLAYA CATALINA

6 BIEN 38912013307 TONER ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION SEGUNDA ENTREGA 001-001-000004703 11/17/2017 $ 754.40 0913835351001
MENÉNDEZ CAMPOS MARIA

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-013-2017 $ 754.40

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ING. JÉSSICA ALEXANDRA

7 SERVICIO 871200012 MANTENIMIENTO DE SCANERS SEGUNDA VISITA 002-002-000064561 11/7/2017 $ 400.00 DATAPRO S.A 1791083210001
EQUIPO DE OFICINA MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-005-2017 $ 400.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ING. JÉSSICA ALEXANDRA

8 SERVICIO 859901911 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 001-001-000000167 10/20/2017 $ 400.00 USCA QUISNIA JULIO CESAR 0917610396001
ACONDICIONADO MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-002-2017 $ 400.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ING. JÉSSICA ALEXANDRA

9 SERVICIO 859901911 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 001-001-000000141 9/19/2017 $ 630.00 USCA QUISNIA JULIO CESAR 0917610396001
ACONDICIONADO MENÉNDEZ CAMPOS

TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-002-2017 $ 630.00

ING. JÉSSICA ALEXANDRA ALARCON OLAYA CATALINA

6 BIEN 38912013307 TONER ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PRIMERA ENTREGA 003-001-000004595 10/12/2017 $ 3,982.21 0913835351001
MENÉNDEZ CAMPOS MARIA
TOTAL INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-013-2017 $ 3,982.21
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA NOVIEMBRE 2017 - COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC $ 12,166.64

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