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  • Comprobante Tasas Especiales

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    Edgar Bareiro
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    Este documento es un recibo de pago de servicios de la Cooperativa Universitaria Ltda. para el socio Gonzalez Ocampos por la cuenta 190922. El recibo detalla un pago de GS 1.134.800 por la factura 4305980152 del 31 de enero de 2023 por servicios municipales, con una comisión de GS 8.250, para un total a pagar de GS 1.143.050 que se realizó en efectivo.

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    comprobante tasas especiales

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    Cooperativa Universitaria Ltda. CU24 HS.

    Pagos de Servicios

    Número de Operación: 167517649516019

    Socio: 102741 - GONZALEZ OCAMPOS,

    Cuenta: 190922 - VISTA NORMAL

    COOPERATIVA UNIVERSITARIA - HOME BANKING


    RUC: 80000958-4 TEL: 021 6170000
    ASUNCION SAN MARTIN Y OLEGARIO V. ANDRADA 343
    Terminal Fecha Hora Lote NroTrx
    6204201 31/01/23 11:48 2340 356597
    110 MUN. ASUNCION-Tasas Epeciales
    -----------------------------
    Codigo Verificador: E840CF6
    Nro. Factura: 4305980152
    Fecha Vencim: 31/01/23
    Importe: GS 1.134.800
    Comision: GS 8.250
    Total a pagar: GS 1.143.050
    Forma de Pago: EFECTIVO
    -----------------------------
    PAGO POR ORDEN Y CUENTA DEL EMISOR
    AQUI PAGO - UN SERVICIO DE PRONET S.A.

    Fecha de Impresión: 31/01/2023 11:48 AM

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