Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • LC Papeles de Trabajo Plataformas Digitales 2021

    Cargado por

    Carlos Hernandez
    31 vistas24 páginas
    Este documento presenta tablas con cifras mensuales y acumuladas sobre los ingresos, impuestos causados e impuestos a cargo de una empresa que presta servicios a través de plataformas tecnológicas en diferentes categorías como transporte terrestre, entrega de bienes, hospedaje, enajenación de bienes y prestación de servicios. Las tablas detallan los cálculos del ISR e IVA para cada categoría y mes.

    Descripción original:

    Título original

    LC Papeles de trabajo Plataformas Digitales 2021

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento presenta tablas con cifras mensuales y acumuladas sobre los ingresos, impuestos causados e impuestos a cargo de una empresa que presta servicios a través de plataformas tecnológicas en diferentes categorías como transporte terrestre, entrega de bienes, hospedaje, enajenación de bienes y prestación de servicios. Las tablas detallan los cálculos del ISR e IVA para cada categoría y mes.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    31 vistas24 páginas

    LC Papeles de Trabajo Plataformas Digitales 2021

    Cargado por

    Carlos Hernandez
    Este documento presenta tablas con cifras mensuales y acumuladas sobre los ingresos, impuestos causados e impuestos a cargo de una empresa que presta servicios a través de plataformas tecnológicas en diferentes categorías como transporte terrestre, entrega de bienes, hospedaje, enajenación de bienes y prestación de servicios. Las tablas detallan los cálculos del ISR e IVA para cada categoría y mes.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 24

    Plataformas Tecnológicas

    Determinación de los pagos de ISR


    Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos Obtenidos mediante


    intermediarios por servicios
    terrestres de pasajeros

    Ingresos obtenidos mediante


    (+) intermediarios por entrega de
    bienes

    Ingresos obtenidos directamente del


    (+) usuario por servicios terrestres de
    pasajeros

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por entrega de bienes
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%
    (=) ISR causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (-) Retenciones por plataformas
    tecnológicas
    (=) ISR a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de ISR
    Prestación de servicios de hospedaje

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos Obtenidos mediante


    intermediarios por servicios de
    hospedaje

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por servicios de hospedaje
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
    (=) ISR causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (-) Retenciones por plataformas
    tecnológicas
    (=) ISR a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

    0.00

    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de ISR
    Enajenación de bienes y prestación de servicios

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos obtenidos mediante


    intermediarios por enajenación de
    bienes

    Ingresos obtenidos mediante


    (+) intermediarios por prestación de
    servicios

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por enajenación de bienes

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por prestación de servicios
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
    (=) ISR causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (-) Retenciones por plataformas
    tecnológicas
    (=) ISR a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de IVA
    IVA personas físicas plataformas tecnológicas

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo


    Ingresos Obtenidos mediante
    intermediarios
    (+) Ingresos obtenidos directamente del
    usuario
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
    (=) IVA causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (=) IVA de gastos acreditable

    (-) Retenciones por plataformas


    tecnológicas
    (=) IVA del periodo a declarar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (-)
    IVA a favor de periodos anteriores
    (=) IVA a cargo (a favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de IVA
    IVA personas físicas plataformas tecnológicas

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por servicios terrestres de
    pasajeros

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por entrega de bienes
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    (-) IVA a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de IVA
    IVA personas físicas plataformas tecnológicas

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por servicios de hospedaje
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    (-) IVA a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Plataformas Tecnológicas
    Determinación de los pagos de IVA
    IVA personas físicas plataformas tecnológicas

    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

    Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por enajenación de bienes

    (+) Ingresos obtenidos directamente del


    usuario por prestación de servicios
    (=) Ingresos totales del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (*) Tasa % 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    (-) IVA a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    ENERO
    CONSECUTIVO FECHA BANCO O CAJA MES DE COBRO RFC
    1 1/1/2020 BANCOMER ENERO XAXX010101000
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    JUNIO
    JULIO
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    OCTUBRE
    NOVIEMBRE
    DICIEMBRE
    CLIENTE O CONCEPTO FACTURA TASA 16% TASA 0% EXENTO IVA
    PUBLICO EN GENERAL F-XXXXX 1,000.00 160.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    1,000.00 0.00 0.00 160.00


    160.00
    0.00
    RET IVA PLATAFORMAS RET ISR PLATAFORMAS OTROS ACUMULABLES ISR

    0.00 0.00 0.00


    OTROS NO ACUMULABLES TOTAL
    1,160.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    0.00 1,160.00
    ENERO
    CONSECUTIVO FECHA BANCO O CAJA MES DE PAGO RFC
    1 1/1/2020 BANCOMER MAYO XAXX010101000
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    JUNIO
    JULIO
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    OCTUBRE
    NOVIEMBRE
    DICIEMBRE
    PROVEEDOR O CONCEPTO FACTURA TASA 16% TASA 0% EXENTO IVA
    PUBLICO EN GENERAL F-XXXXX 1,000.00 160.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    1,000.00 0.00 0.00 160.00


    160.00
    0.00
    OTROS DEDUCIBLES ISR RETENCIÓN DE SYS RETENCIÓN ASIMILABLES A SALARIOS
    70.00

    70.00 0.00 0.00


    OTROS NO DEDUCIBLES TOTAL
    1,230.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    0.00 1,230.00
    ENERO
    Numero Emisor RFC Fecha de Inicio Fecha de fin
    67048 UBER B.V. UBV121024TN8 Agosto Agosto
    Base para retención IVA Retención de ISR Retención de IVA Total
    9,385.50 1,496.88 281.57 748.44 9,852.38

    También podría gustarte