APORTACIONES VOLUNTARIAS DE 3``A`` CON ACUERDO EN JUNTA.

Concepto Aportaciones Gastos FECHA

No de Niños Cantidad
SOBRANTE DE 2° GRADO 1,109.36 AGOSTO
GARRAFON DE AGUA 22.00 31 DE AGOSTO
APORTACIONES DE MATERIALES 24 720.00 SEPTIEMBRE
COPIAS Y MATERIALES 498.50
APORTACION DE MATERIALES 24 720.00 OCTUBRE
CREDENCIALES 23 920.00 960.00
DANZA 24 720.00 720.00
ENFERMERO 20 100.00 100.00
COPIAS Y MATERIALES 323.50
NOTA CHEDRAHUI (leche,servilletas, llave) 340.00
APORTACIONES DE MATERIALES 24 720.00 NOVIEMBRE
ENFERMERO 3 15.00 15.00 pag. 3 niños corresp.a Oct.
ENFERMERO 24 120.00 120.00
DANZA 24 720.00 720.00
HOJALDRAS 240.00 CONVIVENCIA DIA DE MUERTOS
GARRAFON DE AGUA 22.00
GARRAFON DE AGUA 22.00
COPIAS Y MATERIALES 516.00
APORTACIONES DE MATERIALES 23 690.00 DICIEMBRE
DANZA 23 690.00
ENFERMERO 23 115.00
CONVIVIO DICIEMBRE 21 5,250.00
PAGO DE DULCEROS 770.00
CONSUMO DE ALIMENTOS 1,450.00
CAJA DE LECHES PARA ROSCA 200.00
DULCES 2,640.00
PAGO DE PIÑATA 250.00
PAGO DE MATERIALES 219.20
PAGO DE ENFERMERO 105.00
APORTACION PARA CLASE DE INGLES 23 920.00
ENFERMERO 20 100.00
PAGO CLASE DE INGLES 690.00 ENERO
PAGO ENFERMERO 100.00
PAGO LIMPIEZA DE SALON 300.00
PAGO DE FAENA 200.00
PAGO DE MATERIALES 254.30
APORTACIONES DE MATERIALES 22 660.00 FEBRERO
PAGO DE LONA 500.00
PAGO DE CORTINAS 850.00
PAGO DE MATERIALES 562.50
APORTACIONES DE MATERIALES 22 660.00 MARZO
PAGO DE MATERIALES 462.00
APORTACIONES DE MATERIALES 22 660.00 ABRIL
APORTACION PARA CORTINEROS 22 1,320.00
PAGO DE MATERIALES 685.90
COMPRA DE CORTINEROS 1,200.00
CONVIVIO DIA DEL NIÑO 23 5,750.00
GORRAS 600.00
NOMBRE A LAS GORRAS 360.00
DULCES 1,137.10
PIÑATA 120.00
BOLSA PIÑATERA POP- IT 350.00
PIZZAS 960.00
VERDURAS 180.00
DESECHABLE 120.00
GALLETAS 62.00
PAGO MAESTRO DE DANZA DICIEMBRE 520.00
APORTACIONES DE MATERIALES 22 660.00 MAYO
PAGO DE MATERIALES 610.80
NOTA CHEDRAHUI 356.00
24 RAMOS DE GIRASOLES 360.00
APORTACIONES DE MATERIALES 22 660.00 JUNIO
PAGO DE MATERIALES 1,039.20
COMPRA DE GORRAS DIA DEL PADRE 600.00
PAGO JARDINERO 120.00
APORTACIONES DE MATERIALES 9 270.00 JULIO

Total 24,269.36 23,553.00 716.36

TESORERA GRUPO 3 A

GABRIELA ARIADNA MARTINEZ MICHACA