Exp.

INFORME N° -2023-GRSM/DRE/DGP/PREVAED.
PARA : LIC. JOSE ERIK ASCHERI TORRES
Jefe de la Oficina de Administración
ASUNTO : RENDICIÓN ECONÓMICA DE ENCARGO INTERNO
REF. : Resolución Directoral Regional N° 1952-2023-GRSM-DRE
FECHA : Moyobamba, 22 de agosto de 2023
Me dirijo a usted expresándole mi saludo cordial y a la vez presentar la rendición de encargo
interno obtenido mediante el documento de la referencia.

Dicho encargo sirvió para coberturar los gastos de pasajes, alimentación y hospedaje de las
siguientes personas:

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE TOCACHE DÍA 14 DE JULIO

N° NOMBRES Y APELLIDOS FECHA PASAJES VIÁTICOS

01 Daniel Salazar Díaz 13 al 15/07/2023 240.00 240.00
02 Kevin Giancarlo Vilca Silva 13 al 15/07/2023 240.00 240.00
TOTAL 480.00 480.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE LAMAS DÍA 17 DE JULIO

N° NOMBRES Y APELLIDOS FECHA PASAJES VIÁTICOS

01 Daniel Salazar Díaz 17/7/2023 80.00 120.00
TOTAL 80.00 120.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE TARAPOTO DÍA 24 DE JULIO

N° NOMBRES Y APELLIDOS FECHA PASAJES VIÁTICOS

01 Daniel Salazar Díaz 24/7/2023 60.00 120.00
TOTAL 60.00 120.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA DÍA 18 DE AGOSTO

N° NOMBRES Y APELLIDOS FECHA PASAJES VIÁTICOS

01 Daniel Salazar Díaz 17 al 18/08/2023 100.00 180.00

TOTAL 100.00 180.00

 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE RIOJA EL DÍA 21 DE AGOSTO

N° NOMBRES Y APELLIDOS FECHA PASAJES VIÁTICOS

01 Daniel Salazar Díaz 21/8/2023 12.00 50.00
TOTAL 36.00 150.00

Mediante Resolución Directoral Regional N° 1952-2023-GRSM-DRE, de fecha 21 de julio de

2023, se autoriza el encargo por la suma de Tres Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Soles (S/.
3,152.00) los mismos que sirvieron para coberturar el pago de pasaje, alimentación y
hospedaje para el desarrollo de la Asistencia técnica sobre el uso de manejo de los dispositivos
de seguridad en las UGEL’S – PREVAED en la ciudad de Tocache y Juanjuí los días del viernes
14 al lunes 21 de agosto de 2023, de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Trabajo del
PP068.

El encargo se hizo efectivo a través del Comprobante de pago N° 2966, registro SIAF: N° 2430.

La afectación presupuestal se efectuó mediante las específicas: 23.21.21. Pasajes y Gastos de

Transporte (S/ 1,122.00) y la 23.21.299.: Otros Gastos (S/ 2,030.00)

SUSTENTACIÓN DE LOS GASTOS:

Al terminar las actividades programadas según el plan de actividades se procede a la rendición

respectiva, los gastos están sustentados con facturas electrónicas, boletas de venta y
declaraciones juradas. Los gastos se ejecutaron de acuerdo al detalle siguiente:

ESPECIFICA DE
RECIBIDO EJECUTADO
GASTO
2.3.2.1.2.1. 1,122.00 1,122.00
2.3.2.1.2.99. 2,030.00 2,030.00
TOTAL 3,152.00 3,152.00

Es tanto cuanto informo en honor a la verdad

Atentamente;