ANEXO2 (Cédigo: ON-PRSMA-015-A02 PROGRAMACION MENSUAL DE INSPECCIONES INTERNAS DE SSMA Revi 00 Oro,N legro Fecha: 31/03/2022 Ao Oo wav eo item Actividad Responsable| + 15 16 17 18 19) 7 TZUTARA 2 Inspeccin de Exntores 1 ZUTARA 3 _Inepeccin de Hrntes Contra Incendios a.zuTara [x 4 Inspecién de Gabinetes Conta Incendas a.ZUTARA | 5 Inspeccin de Tanques de Agua 4. ZUTARA {6 Prueba de Alarma de Emergencias azurara |x 7_Inspeclon de Gabintes pare Cont de Derrames J. ZUTARA 8 Inspecion de Catering y Comedor A VELASQUE?| 9 _Inspeccién de Ambulancia ‘A. VELASQUEZ| 10 Control de Saud a A VELASQUEZ Elaborado por: J 2umRA Revisado por: Aprobado por: SW Aenel Forma Firma Firma Pagina 1de17 CHECK LIST DE DUCHAS Y LAVAOJOS DE | EMERGENCIAS4 ‘CHECK LIST DE DUCHAS Y LAVAQJOS Cédigo: ON-PRSMA-015-F06 1 DE EMERGENCIAS: Revision N°: 001 BF 010, Negro reshe S022 Inspector: Spson A. ZvTARA MowALES. Cargo: puxwine soma Firm: Spal Empresa: perinevin Oo NEGeo SA Fecha y hora: now(ziesoj2o23 i 16:00 Ze sei 8 Be § e = o> gag 35s § BF s Se igied gee 32 $2 Seo $45 gossgege $23 sf2 88 #se 382 gece deg G52 gi2 32 Eos oes og gG3s° 622 822 ds es 2 #3 a5 | 8 ee 8 Ubicacién Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Carguio w # A Pl a ” 7 ‘Transferencia wv a we PA & ff i Unidad de Crudo * if “ at vo ¥v 4 Unidad de Reformactin Cataltica |“ “ wi oe “ 4 £ Unidad de 7 Pi * Reformacién Catalitica e v 4 4 Almacén de Quimicos \yLubricartes “| i] le ie ie) le v Laboratorio at a eo 4 rf e a OBSERVACIONES ADICIONALES 4. Ducha y Lavaojos Carguio: 2, Ducha y Lavaojos Transferencia: 3. Ducha y Lavaojos Unidad de Crudo: 4, Ducha y Lavaojos Unidad de Reformacién Catalitica: 5, Lavaojos Unidad de Reformacién Catalitic Pagina 1 de 2CHECK LIST DE DUCHAS Y LAVAQJOS ——_Cédigo: ON-PRSMA.015-F06 4 DE EMERGENCIA: i ‘S Revision N°: 001 BF 010 Negro fer Inspector: 3nson A. 2umea MORALES Cargo: muxwine soma Firma: Spf! Empresa: rerinepia oro Nearo S.A Fecha y hora: vou)iaireojzozs + 16:00 6. Ducha y Lavaojos Almacén de Quimicos y Lubricantes: 7. Ducha y Lavaojos Laboratorio: + Rollonar solo en el caso de haber realizado acciones de mejor [Acciones de mejor Realizadas por: Firma Revisadas por: Firma lAprobadas por: Firma Pagina 2 de 2INSPECCION DE EXTINTORESof Oro Negro INSPECCION DE EXTINTORES Cédigo: ON-PRSMA-015-FO7 Revisién N°: 001 Fecha: 31/03/2022 Empresa: ReFineeiA ogo NEGRO S.A Inspector: Jason Alexander ZuTARA MORALES Cargo: Auxwar Soma Fecha y hora: bon|osiFee /2023 3 Fecha préximo Usicacin | Agente xcnguidor A gece srg | io nee Usiccion Céigo 7 vaciones Bueng| mata | pas | coz es | ato 1 (MP. COMEDOR on-08 7 1c | Reo 23 2 CMP.cOcINA on-4g 6G | bic 23 3 CMP. BLOQUE 3 ON-03 “A 120 | dic 23 4 CMP. BLOQUE 2 on-of a 120 | may 23 5 CMP. BLOQUE 1 ON-44 4 420, May 23 6 CMP. SALA DE RECREACION on-24 ft 420 | may | 23 7 soraToRo (ALMACEN DE pues | 7" 4 ié may | 23 8 LABORATORIO OFICINA on-t0 ~ 12.0 ENE 23 A mantenimiento. 9 SALA DE INDUCCION SSA one H x 4.0 | NOV | 22 A mantenimiento. SOMBAS PARA CONATES 10 inoenoIos on-20 7 & 4.0 | NOV 22 A mantenimiento. /1SALAOPERADORES DECARGA gua, oe 4.0 | Nov | 22 A mantenimiento 112 AREA DE CARGUIO ON-33 a 500 | MAY 23 19 CASETA DE ESPERA onan 4 420 | de 23 PARQUEO NAS (CASETA 4 Oeespery ones | = £00 P23 Despresurizeds 18 PARQUEO DE CISTERNAS (SALIDA) 9-4, 7 S00 AGO 23 Accionakor de lanza dafade. PISOINA INTERMEDIA AGUA DE - a *® LLUVIA TRANSFERENCIA) JON: 26 = 50.0_| may | 23 Pagina 1 de 5INSPECCION DE EXTINTORES (Cédigo: ON-PRSMA.016-FO7 eo Revisién N°: 001 Oro, Negro Fecha: 31/03/2022 Inspector: Jason ALEXANDER ZUTARA MORALES. Cargo: Avviuiag Soma Firma: et Empresa: Rerineeva oo NEGRo S.A Fecha y hora: bom/0s/Fes/2023 ‘ 8:00. Lesson | Aart singin | ems " Ubicacin cats ae omerecorae Buena] mela | Pas | coz | o%o es | Ato 17 UC PISCINA API on-43 H 4 S20 | AGO 23 Tobere danada 18 UC ACUMULADOR DE DIESEL PV 209 gy.43 4 500 Reo | 23 18 UCHIDRANTE CONMONITOR #7 = gg, / “ 500 | Ago | 23 120 UC HORNO HT 301 on-28 % al S00 | AGO 23 EElks-i-y--elaelinpiecemalal te a Leg a oO ENE 23 A mantenimiento }22 URC ESTABILIZADORA PT 601 ON-13 | “ GOO DIC 22) A mantenimiento. 2s URCREAGTORDESACRFIGOPY 7 a soo | May | 23 24 URC PURIFICADORA PT 602 ON1y 4 S00 Bic AAA mantenimiento, ps URGAERORNERAOORES THAR of co lo |e ps RCAEROENERUDORESSHESS 2 So | a er URCACUMUADORDEHORSGENO - we | uw 1S 28 URC ATRAPADOR DE LIQUIDO PV608 oN-23 ee Soc pic | aa 29 ALMACEN on-09 | oe 120 | AGO 23 30 TALLER on-oe 7 call 120 | AGO 23 31 SALADE CONTROL on-as 7 ea 40 | MAY 25 sa mce ont 7 vf 40 may 23 Pagina 2 de §4 INSPECCION DE EXTINTORES Cédigo: ON-PRSMA-015-F07_ OS Oro Negro Inspector: Jason ALEXANDER ZUTARA MORALES Cargo: Auxiliak SoMa Firm Empresa: Rerineeia O20 NEGRo S.A Fecha y hora: poni/os/Feo/2022 ‘ 09:00 Fecha poximo Usicacon | Agente Exinguider case rea . cain xsse es omnes Buena) tela | Pas | coz| ove wes | Ato [ss Mec on-ez am 40 ENE 23 A montenimiento 4 ups on-40| 7 e 40 ENE 23 A mentenimiento /35 OFICINA CuBICULOS oN-3t | % “ 60 | Reo | 23 J36 LA HUERTA, ON-48 / ow 2.0 | may | 23 [37 EDIFICIO GENERADORES ON-21 | ow 40 ENE | 23 |A mantenimiento. [38 EDIFICIO GENERADORES ON-18 | % a 25. | ENE | 23 | mankenimiento [39 EDIFICIO GENERADORES ON-42 % rs 6.0 | ENE 23 A mantenimiente. ‘ALMACEN DE QUINICOS Y ao NCE CE GUNA oN-30, % of 20 | AGo | 23 MACEN DE RESI t - Atfeeenmetapos on-oz | 7 4 120 | AGO 23. Despresurizado. 42 TALLER OBRADOR ‘ON-06 7 iw Joc | MAY 23 Despresurizede 49 TALLER OBRADOR on-ag / a 120 | neo 23 J44 OFICINAS PLANTACRIOGENICA = gs-g| v 42.0 |45 VESTIDOR PLANTA CRIOGENICA © 5-02 / ra 42.0 “AREA DE PROCESOS PLANTA : 4° cRIOGENICA Gs-03 Z 4.0 [AREA DE CARGA Y DESCARGA }7 Sora loses as-o4| 7 7 +0 49 OFICINA INSPECTORES LOGISTICA Pagina 3 de 5aS Oro Negro INSPECCION DE EXTINTORES Cédigo: ON-PRSMA-015-FO7 ién N°: 004 1103/2022 Inspector: Jason ALEXANDER ZuTARA MOBALES Cargo: Avia Sema Empresa: REFINEtIA ORO NEGRO S.A Fecha y hora: bon/ 05] Fe@/ 2023 Unezcin | Avoneeanaster | | enosmens ei Ubicacion écigo ko) amie Buena) Mela | Pas | coz | oe Mes | Ato } Guenceven ons é 4c Nov 22 A mantenimiento. zo AMAGEN De EQUIPOS DE 51 1vT.o7 & 7 1.0 ENE 23 A mantenimiento [52 INT. 19. ONv-0g 4 4.0 ENE 23 A mantenimiento 53 INT.21 on-04 MW x 2.0 ENE 22 A mantenimiento. 54 INT. 22, onv-02) Y 4 Lo ENE 23 A mantenimiento [55 INT. 23 onv-03 ee to ENE (23 A mantenimiento 59 INT. 26 onv-12, 4 do | may | 23 [57 INT. 25, ow-14 v fo may | 23 58 INT. 26 [59 INT. 28 4 ca 1.0 Ao 23_Despresvrizade 60 INT. 29 onv-13 4 4.0 may 23, Jet INT. 30 onv-th 4 Lo | MAY 23 ea nr. 31 lea INT. 22 onv-oc! % wv 2.5 May 23 ee INT. 39 on-0s VW vw 42.0 | way 23 Pagina 4 de 5INSPECCION DE EXTINTORES ON-PRSMA-015-FO7 4 Revisién N°: 007 3 O10 Negro ae A Inspector: JASON ALEXANDER ZUTARA MORALES. Cargo: AuxiunR SSMA Firma: O Mops Empresa: REFINERIA ogo NEGRO S.A Fecha y hora: bom/os| Fe6/2023 3 04:00 Fecha primo Usicscisn | Acente Extnguidor sieg | mentenimienio " Usicasion igo see! beorvaciones Buena] wala} Pos | coz | ote Mes | Ato os wr. 04 os wr. 37 or wr. 38 oe ivr, 29 ‘ALMACEN DE EQUIFOS DE 5° EMERGENCIA onv-08 | x Jo [May [23 7 ALMACEN DE EQUIPOS DE ENERGENCIA * Rellenars6lo en el caso de habor realizado acciones de mojora. nes y mentenimiento. en fech2 09/02/2023. [Acclones de mejora: Ge welirarcn les extinlores ccervados po Sus Teopeclivas correccio- [Reallzadas por: IASON A. ZuTAGA Firma Revisadas por: Firma lAprobadas por: Firma Pagina 5 de 5INSPECCION DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOSINSPECCION DE HIDRANTES Cédigo: ON-PRSMA-015-FO8 Ss Oro Negro CONTRA INCENDIOS Revision N°: 001 Inspector: Spson A, 2uTAeA mowALes Cargo: AuxiLiAR soma Fim Empresa: neriwsein ono Necko S.A, Fechayhora: ausloz/rew/zo:3 ; 15:40 Unidad de Reformacién Catalitica Zeer ee sua Estado de tapes, Observaciones 8] - Beeno Boeno Bueno 4 - Bueno Bueno Beene i = Boeno Beene Bueno 18) 129 Bueno Bueno Bueno te |e Bveno Beno Boeno. Unidad de Crudo ne eae ] nee es | aaa ee Estado de tapaa| Observaciones | +] 141 Bueno Bueno Bueno to} - Bueno Bueno Bueno fe | — Bueno Bueno Bueno Area de Tanques we Pian” Valle tomes de agua [Stoo tapas———Obeeraciones mee Bueno Bueno Bueno 7 - Bueno Bueno Bueno 18) 19 Bueno Bueno Bueno ere Bueno Bueno Boeno Pieler Beene Bueno Bueno @ | 14 | Bueno Bueno Bueno B= Bueno Bueno Bueno a) - Bueno Bueno Bueno Pagina 1 de 2INSPECCION DE HIDRANTES 4 : ON-PRSMA-015-F 08: CONTRA INCENDIOS Revisién N°: 001 & Oro Negro Fecha: 31/03/2022 Inspector: = Snson A. 2umPA MoRALEs Cargo: Avyiine Sema Firma: Opthenee Empresa: rerineria_ono Necro 5.a. Fechayhora: svelozirevjzozs ; 15°40 ‘rea de Carguio ; | Presién | Estadode | Estadode estado do tara ‘Geeartacionse We | psd valvulas| | tomas do agua 1) 446 Bueno Boeno Bueno a | Bueno Boeno Bueno * Rellenar sélo en el caso de haber realizado acclones de mejora. [Acciones de mejor Realizadas por. Firma Revisadas por: Firma |Aprobadas por: Firma Pagina 2 de 2INSPECCION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS& Oro Negro INSPECCION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS Cédigo: ON-PRSMA-015-F09 Revisién N®: 001 Fecha: 31/03/2022 Inspector: Snow A 2uTaen mopaLes Cargo: nuysuina coma Firm Spal Empresa: Rerinerin oro Nearo 6A. Fecha yhora: Jusjoifrevjaoz, } 15:40 GABINETE1 GABINETE 2 i cant! Estado | Estado eas) [Cant Bueno | Malo |[E4UPo —_"* Bueno | Malo IMangueras ae 1" 212 0 [fMangueras de 4" aod ° IMangueras de 2" 2 [2 | 0 |[Mangueras de 2" xe | 3 lBoquitao lanza de 4 a ar 0 [eccutia onze de 1 ie leoquitaolorze de2 tht 0 |[Boauitso tone ao 2" i410 Reduecen de 24" 14° tla 0 |fResvecion de 2 4a 1 4° 1410 Jcomaios nad 0 |foemetos iit ts Dostcador de espuma pia (0 |}oceitcacor de espuma fil © leones de AFFF ol 3% de 19lites Z| 2 0 |fbidones de AFFF a 3H do ites | 2 2 0 Lives oo siuste fot 0 fetves ce sje ea 0 lObservaciones lObservaciones: ‘GABINETE 3 ‘GABINETE 4 | Estado eae ‘cant Estado pepe (C"t Bueno | Malo [EAPO 6" Bueno | Malo IManguers de 1" 2) 2 | 0 | Mangueras de 1° 2/2) 0 tanguers de2¥" 212 | 0 | Mangueres de 2 ¥° a o Beaute o lanza de 1 ria 0 |feeauitaotanza ao 1 4° th 0 Bogut o lanza de 21 tod 0 |fsoauita otanza ge 2" a) Reduccion de 2" 91 1" tlt 0 [fRedecion de 24° a1 tt-4 0 Gomelos a 0 [semeios a1 Desitcador do espuma ti 0 [Jostesdor de expuma Tl 4 0 Bidones de AFF al 3% de T9ltros «2 )_—* Bidones GeAFFF al3% de tBitce 2 «2 ~~ Lives de juste tt 0 Jfves te susie 14 ° JObservaciones: [Observaciones: GABINETE 6 GABINETE 6 Estado Estado fab ‘Cant. Bueno | Malo |[EduiPo Cant Bueno Malo Mangueres de 11" Z| 20 | Mangueras 1 a8 | 0 IMangueras co 2" zi 0 |[ianoveras se 2" 3.3 | 0 [Bonus o onze de 4 yo 0 [eoauiaotenza do 1 tl © [Bout o onze de 216 ii 4 0 ]fPouita © onze de 2 v6 tot 0 Roduccion do-2 a1 tid 0 | [Reduction de 22% ea ° Jeamelos tl 0 [Poems 14 ° Dosticsdor de espuma 000 _ |fOveicador de espume ti4 0 Bidones de AFFF al %de 1itros 22S) donee GeAFFF el3% do 19Itos 22S) Lies de sjuste 114 0 _|]teves de aust <1 foe [Obeeracion [Obeorvaciones: Pagina 1 de 24 INSPECCION DE GABINETES Cédigo: ON-PRSMA-015-F09 ‘CONTRA INCENDIOS Revisién N°: 001 84 Oro, Negro acs Inspector: Jason A. ZumeA MORALES Cargo: pysiinn soma Firms J fj I Empresa: Rerinevia ogo Neko S.A. Fechayhora: Sueoairea/so.3 : 15:40 GABINETE 7 GABINETE 8 . eae z Estado euro [eats tae [PO cam sno lo Mangueras de 1 a IE 0 |/Mencueres de 2 ae Menoveras de 2" 220 | Mangueres de 2" z2| 2 |o Bogue enza de 116" i) 4 0 | boauisotanza de 14° 11-1 [0 Bogie onze de 2 111 Occ otc de2 a a JRecuesin e226 a1 3 14 0 []Recuccén de2 va 11" oe boa lcemelos a) o_|fcemets 116 lDesifcador de expuma Tt 0 |fbosincado de espuma 4 6 sidones do AFFF al 8 de 19ltos 2 ZS) ones de AFF al 3% de i8itos 7 | SSO [Lives de ajuste 4 1 0 _[]Ltaves de sjuste eh 0 [Observaciones: [Observaciones: * Retlnars6to enol cas0 de habor realizado acciones de mejora. |Acciénes de mejor Realizadas por: Firma Revisadas por: Firma Aprobadas por: Firma Pagina 2 de 2INSPECCION DE TANQUES DE AGUAINSPECCION TANQUES DE AGUA Cédigo: ON-PRSMA-O15-F14 63 Ore Negro Rovisién N°: 001 Inspector: Sason A 2uTI¢n MowALES Cargo: pvyiuine ssma Firm pol Empresa: Rcrine2ia ogo Neary S.A. Fecha y hora: Syc/oqiresi2oz3_ ; _ 13:00 TAG: tu-2401 Capacidad: 2000 wuts Item [Descripeién General Si | No | NIA 1 Estée tanque de almacenamiento de agua en servicio? iz 2 Ha permanecido el TK en servicio desde la ima inspeccién? ae 43 _Estuvo el sistema del cual es parte del tnque libre de actuacon de disposives o alermas de la ultima inspeccion a ‘4 Vaivuia de descarga en posicién abierta? Z \Valvulas Manuales aguas ara y aguas abajo dela LVS - 2401 se encuentran en posicién 5 atieta? 4 6 Nivel de agua comrecio? a 7 Exterior del tanque, estructura de soports, barandas y escaleras se encuentran fies y lres | de datios? {8 _Orifcios de ventlacion del tanque impos = ‘9 La.larma de Ato Nivel de agua paso la prueba zZ 10 _Laalarma de bajo Nivel de agua paso la prueba - 11. Laescalera cuenta con supericie antdestzante? = 42 Entrada de hombres correctamente sellada? a + Rellenars6lo on of caso de hab realzado accones de mejor. [Acciones de mejor Realizadas por: Firma lRevisadas por: Firma lAprobadas por: Firma Pagina 1 de 1INSPECCION TANQUES DE AGUA. (Codigo: ON-PRSMA-015-F11 Revisién N°: 001 Ore. Negro poche State Inspector: Sason pn. 2umen movales Cargo: puyunr coma Firma: Spent Empres REFINELIA ORO NEGPO S.A. Fecha y hora: suc|oq/reg|zoz3 + 13:10 TAG: te2402, Capacidad: 3000 Bis, Item Descripcién General Si | No | NA 1 Esté el tanque de almacenamiento de agua en servicio? 4 2 Ha permanecico el TK en servicio desde la uitima inspeccion? a 43 _Estuvo el sistoma do cual es parte del tanque libre de actuscion de dispositiveso alarmas de 4a ultima inspeecion + ‘4 Valvula de descarga en posicién abierta? az 55 Vélwias Manuoles aguas arriba y aguas abajo de la LVS - 2401 se eneuenitan en posicién abierta? 6 Nivel de agua correcta? ee 7 Exterior del tanque, estructura de soporte, barandas y escalores se encuentran frmes y libres de datos? 4 8 Ofcis de ventlacion del tanque impios 7 9 La alarma de Alto Nivel de agua paso la prueba 7 10. La alarma de bajo Nivel de agua paso la prueba Ea 11 La escalera cuenta con superficie antidesiizante? a 42__Enirada de hombres correctamente sellada? z + Rellears6lo en el caso de haber realizado acclones de mejora [Acciones de mejorar [Realizadas por: Firma |Revisadas por: Firma | Aprobadas por: Firma Pagina 1 de 1INSPECCION DE GABINETES PARA CONTROL DE DERRAMES¥ Oro Negro INSPECCION DE GABINETES PARA CONTROL DE DERRAMES: Codigo: ON-PRSMA-015-F 14 Revisién N°: 000 Fecha: 31/03/2022 Inspector: Sason_p. Zumen Mow ALes Cargo: purine soma Firma: Spel Empresa: rerineoin ono NeGeo S.A Fecha y hora: sngjii/rea/2023_ i 09:00 GABINETE 14 (Area de Carguio) GABINETE 2 (Area do Grado) Equipo [cant| puets’* Gato. |[Eauino ~~ [eant aaa lMsscarle pera vapors oraéniccs Z| Z| Mascarlaporavepores rgénices 2) 2 line ce soguided desectable 2, [frie de segurided desecheble = ZO [Par de quantes de nitro 2 2 6 _||Perde guantes de nitro Z| si Q |Gefas protectores entiparas 2/2 © |[Gatas protectoras antparras ws. ° Itinicordon absorvente de HC 1 4 0 ||Minicordon absorvente de HC i[ if 0 |Hoja absorvente de HC le Ie o |Hoja absorvente de HC 1G to Go Pais antchispade polprpieno || 0 [fpoiaanichispa deotpropionn =O |Boisas de desecho 3 3 0 |Boisas de desecho 3 3 0 lEvquete para bolsadedescho 33) [aula para boaa de descho a [Cinta dekmitadora "Prohibido pasar’) 1 oO |Cinte delimitadora "Prohibido pasar” 1 0 Hoja absorvents de HC (adicional) 1010 0 __|[Hojaabsorvente deHC (adiciona) 8B ° lObservaciones: [Observaciones: GABINETE 3 (Area de Reformacion Gatalitica) Ete (Cant! uono Malo |Mascarilla para vapores orgénicos 2, z [aie de sepuridac desechabie 2 Par de evaros dentro [cafes protetorasanparas mncrdonabsorvente de HE ja sasonert de HC Pais anchispa de polreieno lbcises de desecho Jeaveta para bola de dessho cinta deiritadora "Prohbito par Hoja absonverte de HC econ) loiocloelocccloo Zz z z 1 We 4 3 3 i aL feos ane | fs foe GABINETE 4 (Almacén de Quim. y Lubricantes) |Equipo Mascara para vapores orgénicos Hraje de seguridad desechble Par de quantes de nitilo Gafas protectoras antiparras [Misicordon absor. do qui. y lub. Hoja absorvente de quimicos y abr Pata antichispa de polipropteno Boisas de desecho Etiqueta para bolsa de descho [cinta deimitadora"Pronibido pasar’ [Hoja sbsorvente de quim. (adicional) : .F : s no | Malo 2 1D) ca! 09 0G os eo p9/ 00 loi wlotlo gp wie 00 lolocplo oC ooo! [Observactones: * Rellonar s6lo en ol caso de haber realizado acclones de mejora, [Acciénes de mejora: Realizadas por: Aprobadas por: Pagina 4 de ¢