Persecución de la Demanda

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Demanda 11,400 8,400 11,800 8,000 11,500 12,890 63,990
Días Hábiles 20 21 20 21 23 25 130
Trabajadores Disponibles 130 179 130 185 130 157
Trabajadores Necesarios 178.1 125.0 184.4 119.05 156.3 161.1 153.82
Trabajadores Operando 179 130 180 130 157 162 154
Trabajadores Contratados 49 50 27 5 131
Trabajadores Despedidos 49 50
Costo de Contratación $ 5,880,000 $ - $ 6,000,000 $ - $ 3,240,000 $ 600,000 $ 15,720,000
Costo de Despido $ - $ 7,840,000 $ - $ 8,000,000 $ - $ - $ 15,840,000
Producción 11,400 8,400 11,800 8,000 11,500 12,890 63,990
Costo de Producción
Salario $ 60,144,000 $ 45,864,000 $ 60,480,000 $ 45,864,000 $ 60,664,800 $ 68,040,000 $ 341,056,800
Salario horas extras
Días Amortiguados
Total $ 66,024,000 $ 53,704,000 $ 66,480,000 $ 53,864,000 $ 63,904,800 $ 68,640,000 $ 372,616,800

Fuerza Nivelada con Faltante

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Demanda 11,400 8,400 11,800 8,000 11,500 12,890 63,990
Días Hábiles 20 21 20 21 23 25 130
Trabajadores Necesarios 178.1 125.0 184.4 119.0 156.3 161.1 153.82
Trabajadores Disponibles 130 154 154 154 154 154
Trabajadores Necesarios 154 154 154 154 154 154
Trabajadores Contratados 24 0 0 0 0 0
Costo de Contratación $ 2,880,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,880,000
Costo de Despido $ - $ - $ - $ - $ -
Unidades Producción 9856 10349 9856 10349 11334 12,246 63990
Unidades Inventario - 405 810 644 - $ 1,859
Unidades Faltantes 1,544 1,539 $ 3,083
Costo Inventario - 10,125,000 - 20,250,000 16,110,000 - 46,485,000
Costo por Faltante $ 73,340,000 $ - $ 73,102,500 $ - $ - $ - $ 146,442,500
Salario $ 51,744,000 $ 54,331,200 $ 51,744,000 $ 54,331,200 $ 59,505,600 $ 64,680,000 $ 336,336,000
Días Amortiguados 247.040 405.000 246.240 810.000 644.400 0.000
Total $ 127,964,000 $ 64,456,200 $ 124,846,500 $ 74,581,200 $ 75,615,600 $ 64,680,000 $ 532,143,500

Fuerza Nivelada Sin Faltante

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Demanda 11,400 8,400 11,800 8,000 11,500 12,890
Días Hábiles 20 21 20 21 23 25
Teoricos 178.13 125.00 184.38 119.05 156.25 161.13
Días Acumulados 20 41 61 82 105 130
Demanda Acumulada 11,400 19,800 31,600 39,600 51,100 63,990
Maximo trabajadores 178.13 150.9 161.9 150.9 152.1 153.8
Maximo trabajadores 179 151 162 151 153 154
Trabajadores disponibles 130 179 179 179 179 179
Trabajadores Necesarios 179 179 179 179 179 179
Trabajadores Contratados 49 0 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 0 0
Costo de Contratación $ 5,880,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,880,000
Costo de Despido $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producción 11456 12029 11456 12029 13174 3,846 63990
Inventario 56 3,685 3,341 7,370 9,044 - $ 23,495
Costo de Inventario $ 1,400,000 $ 92,120,000 $ 83,520,000 $ 184,240,000 $ 226,100,000 $ - $ 587,380,000
Unidades Faltantes - - - - - -
Costo por Faltante $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Salario $ 60,144,000 $ 63,151,200 $ 60,144,000 $ 63,151,200 $ 69,165,600 $ 75,180,000 $ 390,936,000
Días Amortiguados 56 3,685 3,341 7,370 9,044 -
Total $ 67,424,000 $ 155,271,200 $ 143,664,000 $ 247,391,200 $ 295,265,600 $ 75,180,000 $ 984,196,000
 Producción en Tiempo Extra
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Demanda 11,400 8,400 11,800 8,000 11,500 12,890 63,990
Días Hábiles 20 21 20 21 23 25 130
Trabajadores Disponibles 130 130 130 130 130 130 780
Trabajadores Necesarios 178.1 125.0 184.4 119.0 156.3 161.1 924
Trabajadores Operando 130 130 130 130 130 130 780
Producción Tiempo Regular 8320 8736 8320 8736 9568 10400 54,080
Producción Tiempo Extra 1664 1747 1664 1747 1914 1,174 9,910
Horas extra 208 218.4 208 218.4 239.2 146.75 1,239
Producción Total 9984 10483 9984 10483 11482 11,574 63,990
Inventario - 667 - 1,334 1,316 - 3,318
Unidades Faltantes 1,416 1,149 - - - 2,565
Costo de Inventario $ - $ 16,680,000 $ - $ 33,360,000 $ 32,900,000 $ - 82,940,000
Costo x contratacion $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
Costo por Faltante $ 67,260,000 $ - $ 54,568,000 $ - $ - $ - 121,828,000
Salario Tiempo Regular $ 43,680,000 $ 45,864,000 $ 43,680,000 $ 45,864,000 $ 50,232,000 $ 54,600,000 283,920,000
Salario tiempo Extra $ 10,816,000 $ 11,924,640 $ 10,816,000 $ 11,924,640 $ 14,304,160 $ 9,538,750 69,324,190
Días Amortiguados 0
Total $ 121,756,000 $ 74,468,640 $ 109,064,000 $ 91,148,640 $ 97,436,160 $ 64,138,750 558,012,190
Item valor Unidad
1 und 2.5 Horas
3.2 unidades/dias
Costo fabricar $ 1.00 $
Costo contratación $ 120,000
Costo despido $ 160,000
Salarios $ 2,100 horas
$ 2,600 hora extra max 20%
Costo inventario $ 25,000 mes
Escazes $ 47,500 unidad
Trabajadores disponibles 130 personas
$ Dia trabajado $ 16,800 8 Horas

Datos No se puede despedir personal con contrato fijo

Max 50 operarios a tiempo parcial
Horas extras no debe superar el 20% de las horas extras
Septiembre
180 trabajadores 11520 unidades 64 und x dia
Faltan 280 unidades
Cada trabajador 65.55555555556 unidades/dia
Debe agregar 1.555555555556 unid./dia
3.888888888889 horas al mes/trabajador
Total extras 700 horas