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Anexo A
Anexo A
Fecha:
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
Plazo de Ejecución:
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor:
DNI:
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/1460.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: BRUNO MENDOZA RODRIGUEZ
DNI: 25817484
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/350.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: GIANCARLO HUARANCCA HINOSTROZA
DNI: 48261296
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/360.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: LUIS RICARDO CONTRERAS CHIPANA
DNI: 41273794
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
Reposición de 4 planchas de
01 fibra forte 1,2mm x 1mx 3.05 4 50.00 200.00 4 planchas Trapozoidad
Ganchos Hex/NEOP
1 paquete de ganchos
s/200.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: BRUNO MENDOZA RODRIGUEZ
DNI: 25817484
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/250.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: OSVALDO GUTIERREZ MONJE
DNI: 22182670
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/230.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: GIANCARLO HUARANCCA HINOSTROZA
DNI: 48261296
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/250.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: BRUNO MENDOZA RODRIGUEZ
DNI: 25817484
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/40.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: GIANCARLO HUARANCCA HINOSTROZA
DNI: 48261296
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/50.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: OSVALDO GUTIERREZ MONJE
DNI: 22182670
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/150.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: EBER FLORES PAUCARIMA
DNI: 40182024
Firma del proveedor:
Anexo A
Orden
de Acciones de Mantenimiento
und. P.U. Total cantidad de materiales a usar
prioriz detallada
ar
s/180.00
TOTAL
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: VICTOR ENRIQUE MITAC
DNI: 43582882
Firma del proveedor:
Anexo B
PESO
Orden de INDICAR LUGAR DE SALIDA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CANTIDAD APRO PRECIO
priorizar Y LLEGADA
X.
1 INODORO 1
4 PLANCHAS DE FIBRA FORTE 4 POR TRASLADO DE ICA
VIDRIOS 3 A SANTA CRUZ I.E.
IMPLEMENTO DE ELECTRICIDAD
200.00
Fecha de transporte:
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: DANIEL HUAMAN CHUMBE
DNI: 45995473
Firma del proveedor:
Anexo B
PESO
Orden de INDICAR LUGAR DE SALIDA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CANTIDAD APRO PRECIO
priorizar Y LLEGADA
X.
1 INODORO 1
4 PLANCHAS DE FIBRA FORTE 4 POR TRASLADO DE ICA
VIDRIOS 3 A SANTA CRUZ I.E.
IMPLEMENTO DE ELECTRICIDAD
230.00
Fecha de transporte:
Razón Social:
Nombre y Apellido del proveedor: YOBER BENDRELL PAUCAR
DNI: 41136607
Firma del proveedor:
MANTENIMIENTO REGULAR 2023
218018 ICA
Nº 22438 “DE LAS MONJAS” PALPA