ORDEN DE COMPRA

N° 861-945

OBRA: 861 - C.E. TENIS Y RAQUETAS, ESTADIO

NACIONAL
AV. VITACURA 2939 PISO 21 Ofi. 2101, TEL (56 2) 2372 75 20 LUGAR DIA MES AÑO
Las Condes, Santiago, Región Metropolitana infochile@cosud.cl SANTIAGO 11 7 2023
de Santiago. , Chile ADM. DE OBRA TEL.

NO POSEE ADJUNTOS CANT.

PM N° 861-700 / 1
SEÑOR/ES: PREFABRICADOS ARTECRET LIMITADA RUT: 76.338.665-1
DOMICILIO: Villaseca n°38 Esquina Ruta 5 sur, KM 35 , Buin, , Región MAIL: artecret@vtr.net
Metropolitana de Santiago. , Chile Atencion SR: Ricardo Iglesias Vidal
TEL: 28219218

ÍTEM C.COSTO CANTIDAD UN DESCRIPCION PRECIO UNIT. DESCUENTO TOTALES ($)

1 861-22a 6,00 UN Alcorque $ 67.700 $0 $ 406.200

100% Alcorque Redondo Tipo 2, Diámetro exterior
1.40m, diámetro interior 0.80m. Espesor 8cm.
Acanaladuras diagonales de 2cm de diámetro
cada 2cm.
2 861-22a 1,00 UN Flete $ 90.000 $0 $ 90.000
100% Transporte a obra sobre camión.
CONDICIONES DE PAGO: Contra Recepción de Factura, a 30 Días SUBTOTAL $ 496.200
LUGAR DE ENTREGA: Av. Grecia 2001 Interior Estadio Nacional , Ñuñoa , IVA 19% $ 94.278
FECHA DE ENTREGA: TOTAL $ 590.478

COMENTARIOS: CONTACTO OBRA: MARIO VENEGAS / CEL. 9 4866 6678.

FACTURAR A :

Razón Social: CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CHILE S.A.

RUT: 96.982.890-1
Giro: CONSTRUCCIONES DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (CODIGO SII 429000)
Dirección: AVENIDA VITACURA 2939 OF 2101 LAS CONDES - SANTIAGO

* Es requisito imprescindible para el pago de Facturas:

- Enviar Factura a nuestra casilla asignada para recepción de documentos electrónicos, cosud@cosudchile.cl, en formato XML.
- La factura mencionara el número de orden de compra asociado y las guías de despacho/reportes/órdenes de trabajo relacionadas, si
es que existen.
- La orden de compra debe poseer saldo suficiente para cubrir el monto de la factura.
- Los anticipos deben ser con condición de pago "CONTADO".
* En caso contrario, no se podrá validar el cobro y la factura se reclamará en el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a la Ley
19.983, Artículo 3, Inciso 2do, que indica un plazo de 8 días para efectuar reclamos sobre el contenido de la factura, plazo aceptado
dentro de las condiciones comerciales por el receptor de la presente orden de compra.
* Cualquier Observación del proveedor, relativa a los precios, cantidades, fechas de entrega o cualquier otro término o condición de
Compra, deberá formularse por escrito al mail omunoz@cosud.cl dentro de un plazo de 48 horas, contando desde el instante de
emisión de la presente orden de compra. De no cumplirse lo anterior, no habrá derecho a reclamo posterior.

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Joaquín Villaseca Luis Hernández Pipon

Hernández Administrador de Obras
Departamento de Compras

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