R.U.C.

: 1791251237001

FACTURA
No. 001-065-080844465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912201801179125123700120010650808444658084446517

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/14/2018 7:45:10 AM

CONECEL
AMBIENTE: Producción
Dir Matriz: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto
Borges, Guayaquil EMISIÓN: Normal

Dir Sucursal: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y

Av.Alberto Borges, Guayaquil CLAVE DE ACCESO:

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS EDUARDO POZO ANDRADE RUC/CI: 0104741343

Forma de Pago: DB PICHINCHA Fecha de Corte: 07/12/2018

Cuenta: 1.17395365 Fecha Emisión: 09/12/2018

Celular: 0995888237 Guía Remisión:

No.
certificado
Cod. Cod. IMEI / Detalle Precio
Cant Descripción - Descuento Precio Total
Principal Auxiliar IMSI Adicional Unitario
Marca-
Modelo

PVJ38 1 100 MINS. MLD INCL. USD 7 NO 7.00 0.00 7.00

PVR47 1 1GB POR 24 MESES NO 1.00 1.00 0.00

PVF71 1 500 SMS $ 1 MULTIDESTINO NO 1.00 0.00 1.00

INTERNET MOVIL 1500MB A $12

PVJ40 1 NO 12.00 0.00 12.00
IN

EV243 1 Promo Megas Adicionales NO 12.00 12.00 0.00

EVB72 1 Servicios Adicionales NO 0.65 0.00 0.65

SUBTOTAL 12% 20.65

Información Adicional
SUBTOTAL 0% 0.00
Email:CARLOSPOZO86@HOTMAIL.COM
Fecha maxima de pago:19/12/2018 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 20.65

Forma de Pago Total Plazo Tiempo
SUBTOTAL Exento IVA 0.00
OTROS CON UTILIZACION
23.13 0 N/A DESCUENTO 13.00
DEL SISTEMA FINANCIERO
ICE 0.00

IVA 12% 2.48

IRBPNR 0.00

PROPINA 00.00

VALOR A PAGAR 23.13

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