R.U.C.

: 1791251237001

FACTURA

No. 001-221-003277440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0101202301179125123700120012210032774400327744011
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 1/1/2023 3:21:13 PM
Dir Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y AV. ALBERTO BORGES, EDIFICIO AMBIENTE: Producción
CENTRUM, PLANTA BAJA, PISOS 1, 2, 3, 4.
EMISIÓN: Normal
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y AV. ALBERTO BORGES, EDIFICIO
CENTRUM, PLANTA BAJA, PISOS 1, 2, 3, 4. CLAVE DE ACCESO:

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO FABIAN REYES LASSO RUC/CI: 0927639096

Forma de Pago: EFECTIVO Fecha de Corte: 25/01/2023

Cuenta Claro: 2020327200000011 Fecha Emisión: 01/01/2023

Celular: 222222 Guía Remisión:

Cod. Cod. Cant Descripción Duración Detalle Detalle Precio Descuento Precio Total
Principal Auxiliar (mm:ss) Adicional Adicional Unitario
5770 1.00 Llamadas a Red Inteligente 1700 4:42 (*) 0.120000 0.00 0.12

5775 1.00 Claro Negocio Digital 2P1 EMP 50 22.000000 8.87 13.13
Mbps GPON
5770 1.00 Plan PYME 10 GPON 10.000000 3.13 6.87
4013 1.00 Seguridad empresas 2 (paquete) 0.070000 0.00 0.07

SUBTOTAL 12% 20.19

Información Adicional
SUBTOTAL 0% 0.00
Email:mario.frl.91@gmail.com
Fecha Maxima de Pago:17/01/2023 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

Valor a Pagar:22.61 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 20.19

Dirección Cliente:GUASMO NORTE COOPERATIVA 7 D SUBTOTAL Exento IVA 0.00

E SEPTIEMBRE MZNo.1809 SOLAR 17
DESCUENTO 12.00
Forma de Pago Total Plazo Tiempo
ICE 0.00
SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA 22.61 17 Dias IVA 12% 2.42
FINANCIERO
IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR A PAGAR 22.61

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(*) El detalle de las llamadas puede ser consultado en el estado de cuenta disponible en el sitio www.miclaro.com.ec.
(**) Corresponde a valores proporcionales