PLAN DE DESARROLLO

ENVIGADO
2020-2023
Alcalde: Braulio Alonso Espinosa Márquez

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN

Situación problemática 3: Entornos urbanos de baja calidad en la vivienda y el hábitat en

asentamientos de desarrollo incompleto e inadecuado y en algunos centros poblados rurales.
Nombre del Unidad de Estado del
Variable Descripción de la Variable
Indicador Medida Indicador
Hace referencia a las
viviendas particulares que Déficit cualitativo
Porcentaje 3,63%
presentan carencias de vivienda
habitacionales en los
Porcentaje de
atributos referentes a la
vivienda con
Calidad de la estructura, espacio y a la Porcentaje 2.0
hacinamiento
vivienda disponibilidad de servicios
mitigable
públicos domiciliarios y por
tanto, requieren Porcentaje de
mejoramiento o ampliación vivienda sin Porcentaje 1.0
de la Unidad habitacional en servicios públicos
la cual viven
Estima la cantidad de
viviendas que la sociedad
debe construir o adicionar
para que exista una relación
uno a uno entre las viviendas Porcentaje de
Déficit
adecuadas y los hogares que hogares con
cuantitativo de Porcentaje 0,69
necesitan alojamiento, es déficit
vivienda
decir, se basa en la cuantitativo
comparación entre el número
de hogares y el número de
viviendas apropiadas
existentes

Indicadores de Unidad de Tendencia Línea Meta

Descripción del Indicador
Resultado Medida Deseable Base del Plan
Mide la relación entre las viviendas
Cobertura de vivienda
que tienen conexión al sistema de
con conexión a Porcentaje 72.7 80
acueducto y el total de las viviendas
acueducto rural
en el territorio rural
Cobertura de vivienda Mide la relación entre las viviendas
Porcentaje 42.0 55.0
con conexión a que tienen conexión al sistema de
 Plan de Desarrollo Juntos Sumamos Por Envigado 2020-2023
Alcaldía de Envigado

alcantarillado rural alcantarillado y el total de las

viviendas en el territorio rural
Déficit cuantitativo de Mide la cantidad de familias que
Porcentaje 1.1 0.8
vivienda rural requieren vivienda en zona rural

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:

Proyectos Valor Total (en miles)
Espacialidades públicas y equipamientos
$ 19.150.481
colectivos de soporte
Construcción de vivienda nueva $ 3.790.000
Total Programa $ 23.120.481

Proyecto de vivienda nueva

Facilitar el acceso a la vivienda nueva a hogares en el municipio, mejorando las condiciones de vida
de la población.
Unidad de Meta del Valor Total
Indicadores de Producto Ejecutor
Medida Plan (en miles)
Soluciones de vivienda
Número 34 Secretaría
proyecto Paraíso III
de Obras $ 3.970.000
Soluciones de vivienda
Número 60 Públicas
proyecto Paraíso IV

VALORES FUENTES DE FINANCIACIÓN

CONCEPTOS 2020 2021 2022 2023 Total
INGRESOS TOTALES 503.758 525.483 553.156 529.490 2.111.887
INGRESOS CORRIENTES 432.762 455.290 479.937 505.131 1.873.120
Tributarios 263.021 279.976 298.719 318.744 1.160.460
Vehículos Automotores 984 1.054 1.129 1.209 4.376
Predial Unificado 106.349 114.143 122.483 131.407 474.382
Impuesto de Industria y
90.605 96.947 104.412 112.453 404.417
Comercio
Sobretasa Consumo Gasolina
6.923 7.269 7.633 8.014 29.839
Motor
Estampillas 3.855 4.009 4.170 4.337 16.371
Otros Ingresos Tributarios 54.305 56.554 58.892 61.324 231.075
No tributarios 86.794 92.001 97.521 102.286 378.602
Ingresos de la propiedad: Tasas,
76.454 81.041 85.903 89.971 333.369
Derechos, Multas y Sanciones
Otros No Tributarios 10.340 10.960 11.618 12.315 45.233
Transferencias 82.947 83.313 83.697 84.101 334.058
Transferencias para el
7.322 7.688 8.072 8.476 31.558
Funcionamiento
Del nivel Departamental 7.322 7.688 8.072 8.476 31.558
De Vehículos Automotores 7.322 7.688 8.072 8.476 31.558
Transferencias para Inversión 75.625 75.625 75.625 75.625 302.500
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Alcaldía de Envigado

Del Nivel Nacional 75.625 75.625 75.625 75.625 302.500

Sistema General de
65.258 65.258 65.258 65.258 261.032
Participaciones
SGP – Educación 48.003 48.003 48.003 48.003 192.012
SGP - Salud 7.587 7.587 7.587 7.587 30.348
SGP – Agua Potable y
1.325 1.325 1.325 1.325 5.300
Saneamiento Básico
Alimentación Escolar 130 130 130 130 520
Propósito General – Deporte y 657 657 657 657 2.628
Recreación
Propósito General – Cultura 493 493 493 493 1.972
Propósito General – Forzosa
7.063 7.063 7.063 7.063 28.252
Inversión
ADRES 7.944 7.944 7.944 7.944 31.776
COLJUEGOS 2.423 2.423 2.423 2.423 9.692
INGRESOS DE CAPITAL 70.996 70.193 73.219 24.359 238.767
Recursos del crédito 50.000 50.000 50.000 0 150.000
Cofinanciaciones y convenios 7.688 8.687 9.678 10.695 36.748
Aportes entidades
0 0 0 0 0
descentralizadas
Venta de Activos 390 402 414 426 1.632
Regalías y compensaciones 2 2 2 2 8
Rendimientos financieros 2.046 213 2.217 2.308 6.784
Desahorros y retiros FONPET 10.243 10.243 10.243 10.243 40.972
Otros recursos de Capital
(donaciones, aprovechamientos 627 646 665 685 2.623
y otros)

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN 2020-2023 / Plan Plurianual de Inversión

Proyectos Valor Total (en miles)
Mejoramiento de vivienda urbana y rural $ 4.800.000
Gestión, construcción, adecuación y mantenimiento de
los componentes de los sistemas de acueducto y $ 2.740.000
alcantarillado
Mejoramiento integral de los barrios, los entornos y el
$ 16.030.000
hábitat
Soluciones de vivienda para población vulnerable, más
$ 38.700.000
humana y con adaptación al cambio climático
Total Programa $ 62.270.000

Línea 3. SUMAMOS Por la construcción de un Territorio Inteligente conectado a la región y al

mundo.
COMPONENTE 2. Infraestructura, vivienda y hábitat
Inversión Cuatrienio
Programas Proyectos
(Miles de Pesos)
L. 3 32 Nueva generación de parques, plaza, plazoleta
$ 7.606.000
Sumemos por un espacio público esencia para la identidad e integración ciudadana
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Alcaldía de Envigado

de la ciudad e infraestructuras verdes Gestión, administración, aprovechamiento y

L3. 33
Envigado me enamora y mejora
integralmente el hábitat, la vivienda,
barrios y veredas
L3. 34
Equipamientos colectivos de nueva
generación
L3. 35
Infraestructura de servicios públicos y
soporte a la nueva ruralidad
$ 27.560.000
control del espacio público
Paisajismo, cualificación, recuperación,
adecuación, mejora de espacios públicos $ 19.500.000
verdes
Mejoramiento de vivienda urbana y rural $ 4.800.000
Gestión, construcción, adecuación y
mantenimiento de los componentes de los $ 2.740.000
sistemas de acueducto y alcantarillado
Mejoramiento integral de los barrios, entornos
$ 16.030.000
y el hábitat
Soluciones de vivienda para población
vulnerable, más humana y con adaptación al $ 38.700.000
cambio climático
Construcción de nuevos escenarios deportivos
y recreativos; adecuación y mantenimiento de $ 49.831.425
los existentes
Construcción de nueva infraestructura
educativa y cultural; adecuación y $ 135.971.862
mantenimiento de la existente
Construcción de nueva infraestructura
institucional y social; adecuación y $ 129.407.000
mantenimiento de la existente
Especialidades públicas y equipamientos
$ 19.150.481
colectivos de soporte
Construcción de vivienda nueva $ 3.970.000

METAS DE VIVIENDA
Proyecto: mejoramiento de vivienda urbana y rural
Garantizar condiciones para la habitabilidad de las viviendas disminuyendo las deficiencias básicas
habitacionales.
Unidad de Meta del Valor Total
Indicadores de Producto Ejecutor
Medida Plan (en miles)
Viviendas a las que se le Secretaría
aplica el subsidio de Número 600 de Obras $ 4.800.000
vivienda Públicas
Proyecto: Soluciones de vivienda para población vulnerable, más humana y con adaptación al
cambio climático
Facilitar el acceso a la vivienda nueva a hogares en el municipio, mejorando las condiciones de vida
de la población, garantizar el desarrollo de los proyectos de vivienda desde su gestión,
administración y adquisición de suelos.

Unidad de Meta del Valor Total

Indicadores de Producto Ejecutor
Medida Plan (en miles)
Soluciones de vivienda Secretaría
Unidad 40 $ 38.700.000
para empleados de Obras
 Plan de Desarrollo Juntos Sumamos Por Envigado 2020-2023
Alcaldía de Envigado

Soluciones de vivienda Públicas

Unidad 420
proyecto Mirador Ayurá II
Proyecto nuevo de
Unidad 300
vivienda

Proyecto vivienda usada Unidad 50

Proyecto de vivienda plan

Unidad 50
lotes y terrazas