CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N°01)

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA
6 31 30 27
PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
COMPONENTE 01: SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.01 SENSIBILIZACION DOMICILIARIA
1.01.01 ADQUISICION DE TRAJE PARA SENSIBILIZACION 3,600.00 1,012.50 2,587.50 - - - - - - - - - - - -
1.01.02 SEGREGACION DOMICILIARIA 220,401.47 - - - - - - 3,719.27 31,363.78 37,511.68 33,473.47 34,644.36 33,060.22 34,644.36 11,984.33
1.02 DIFUSION
1.02.01 DIFUSION EN MEDIOS RADIALES 48,000.00 - 19,400.00 15,320.00 - - - - - - - - - - 1,532.31 7,916.92 3,830.77
1.02.02 DIFUSION EN MEDIOS DE TELEVISION 38,325.00 - - - 7,525.27 9,701.02 871.66 - - - - - - - - 1,291.09 6,670.62 6,455.44 5,809.90
2.01 SENSIBILIZACION A LA POBLACION ESTUDIANTIL
(INICIAL)
2.01.01 CAPACITACION A DOCENTES DE INICIAL 8,825.00 - - - 1,650.31 2,127.46 2,201.87 2,101.19 744.17 - - - - - -
2.01.02 DIFUSION (INICIAL) 40,400.00 - - - - - - - 8,457.83 14,828.28 13,635.00 3,478.89 - - -
2.01.03 23,186.16 - - - - - - - - - - 5,547.70 7,026.11 7,362.78 3,249.57
EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (INICIAL)
2.02 SENSIBILIZACION A LA POBLACION ESTUDIANTIL
(PRIMARIA)
2.02.01 CAPACITACION A DOCENTES DE PRIMARIA 8,825.00 - - - 1,528.96 1,971.02 2,039.97 1,946.69 1,338.36 - - - - - -
2.02.02 DIFUSION (PRIMARIA) 32,000.00 - - - - - - - 5,394.62 16,938.71 9,666.67 - - - -
2.02.03 23,830.22 - - - - - - - - - 4,865.34 12,486.04 6,478.84 - -
EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PRIMARIA)
2.02.04 RECREACION (PRMARIA) 43,207.47 - - - - - - - - - - - 9,856.70 22,638.91 10,711.86
2.03 SENSIBILIZACION A LA POBLACION ESTUDIANTIL
(SECUNDARIA)
2.03.01 CAPACITACION A DOCENTES DE SECUNDARIA 8,825.00 - - - - - 689.45 2,206.25 2,093.04 2,503.32 1,332.94 - - - -
2.03.02 DIFUSION (SECUNDARIA) 32,000.00 - - - - - - - - - 6,533.33 16,766.67 8,700.00 - -
2.03.03 EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS 24,152.25 - - - - - - - - - - - 5,509.73 12,654.77 5,987.75
(SECUNDARIA)
2.03.04 RECREACION (SECUNDARIA) 37,986.52 - - - - - - - - - - - - 25,429.86 12,556.66
2.04 SENSIBILIZACION A LA POBLACION UNIVERSITARIA
2.04.01 DIFUSION (UNIVERSITARIA) 2,000.00 - - - - - 194.05 285.71 271.05 324.18 289.29 299.40 285.71 50.61 -
2.05 SENSIBILIZACION A INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS
2.05.01 TALLERES (INST. PUBLICOS Y PRIVADOS) 35,300.00 - - - - - - 5,971.58 6,697.72 8,010.61 7,148.25 7,398.29 73.55 - -
2.05.02 DIFUSION (INST. PUBLICOS Y PRIVADOS) 2,000.00 - - - - - - - - - - - 989.58 1,010.42 -
2.06 SENSIBILIZACION A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE
COMIDA
2.06.01 TALLERES (ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE 35,300.00 - - - - - - 2,441.58 6,697.72 8,010.61 7,148.25 7,398.29 3,603.55 - -
COMIDA)
2.06.02 2,000.00 - - - - - - - - - - - 489.58 1,047.92 462.50
DIFUSION (ESTABLECIMEINTOS DE VENTA DE COMIDA)
2.07 SENSIBILIZACION A GREMIOS DE TRANSPORTISTAS
2.07.01 TALLERES (GREMIO DE TRANSPORTISTAS) 35,300.00 - - - - - - - 6,300.41 8,721.56 7,884.10 8,159.88 4,234.05 - -
2.07.02 DIFUSION (GREMIO DE TRANSPORTISTAS) 2,000.00 - - - - - - - - - - - 456.25 1,047.92 495.83
2.08 SENSIBILIZACION A COMERCIO Y EMPRESAS DE
SERVICIOS
2.08.01 TALLERES (COMERCIO Y EMP. DE SERVICIOS) 35,300.00 - - - - - - - 3,250.66 9,361.73 8,935.31 9,247.86 4,504.44 - -
2.08.02 DIFUSION (COMERCIO Y EMP. DE SERVICIOS) 2,000.00 - - - - - - - - - - - 345.98 1,122.77 531.25
2.09
SENSIBILIZACION A POBLACION CIVIL NO ORGANIZADA
2.09.01 TALLERES (POBL. CIVIL NO ORGANIZADA) 35,300.00 - - - - - - - - 9,839.88 10,722.38 11,097.44 3,640.30 - -
2.09.02 DIFUSION (POBL. CIVIL NO ORGANIZADA) 2,000.00 - - - - - - - - - - - 489.58 1,047.92 462.50
2.1 CENSO
2.10.01 CENSO A RECICLADORES 1,800.00 - - - - - - - - - 330.00 1,257.50 212.50 - -
2.11 CAPACITACION A RECICLADORES
2.11.01 TALLERES (RECICLADORES) 35,300.00 - - - - - - - - - - - 19,062.00 15,934.03 -
2.12 FORMALIZACION
2.12.01 FORMALIZACION A RECICLADORES 4,000.00 - - - - - - - - - - - - 1,711.54 2,288.46
2.13 DIFUSION A RECICLADORES
2.13.01 DIFUSION EN MEDIOS 47,500.00 - - - - - - - - 12,468.75 35,031.25
COSTO DIRECTO 870,664.09 1,012.50 21,987.50 15,320.00 10,704.54 13,799.50 5,997.00 18,672.27 72,609.36 128,519.31 146,995.58 117,782.32 109,018.67 125,703.81 48,730.71 - - - - - 2,823.40 14,587.54 10,286.21 5,809.90
15.74% GASTOS GENERALES (15.74%) 137,042.53 159.37 3,460.83 2,411.37 1,684.89 2,172.04 943.93 2,939.02 11,428.71 20,228.94 23,137.10 18,538.94 17,159.54 19,785.78 7,670.21 - - - - - 444.40 2,296.08 1,619.05 914.47
7.00% UTILIDAD (7%) 60,946.00 71.00 1,539.00 1,072.00 749.00 966.00 420.00 1,307.00 5,083.00 8,996.00 10,290.00 8,245.00 7,631.00 8,799.00 3,411.00 - - - - - 198.00 1,021.00 720.00 407.00
SUB TOTAL 1,068,652.62 1,242.87 26,987.33 18,803.37 13,138.43 16,937.54 7,360.93 22,918.29 89,121.07 157,744.25 180,422.68 144,566.26 133,809.21 154,288.59 59,811.92 - - - - - 3,465.80 17,904.62 12,625.26 7,131.37
I.G.V. (18%) 192,357.47 223.72 4,857.72 3,384.61 2,364.92 3,048.76 1,324.97 4,125.29 16,041.79 28,393.97 32,476.08 26,021.93 24,085.66 27,771.95 10,766.15 - - - - - 623.84 3,222.83 2,272.55 1,283.63
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 1,261,010.09 1,466.59 31,845.05 22,187.98 15,503.35 19,986.30 8,685.90 27,043.58 105,162.86 186,138.22 212,898.76 170,588.19 157,894.87 182,060.54 70,578.07 - - - - - 4,089.64 21,127.45 14,897.81 8,415.00

AVANCE PORCENTUAL 0.12% 2.53% 1.76% 1.23% 1.58% 0.69% 2.14% 8.34% 14.76% 16.88% 13.53% 12.52% 14.44% 5.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 1.68% 1.18% 0.67%
AVANCE ACUMULADO 0.12% 2.64% 4.40% 5.63% 7.22% 7.90% 10.05% 18.39% 33.15% 50.03% 63.56% 76.08% 90.52% 96.12% 96.12% 96.12% 96.12% 96.12% 96.12% 96.44% 98.12% 99.30% 99.97%

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS
1.2.1 CAMPAÑAS DE SENSIBILZACION TRIBUTARIA
1.2.1.1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA A TODA LA 40,000.00 - - 833.33 10,354.17 10,125.00 10,479.17 8,208.33 - - - - - -
POBLACION
1.2.1.2 CAMPAÑA DE SENSIBILZACION A LAS 40,000.00 - - 1,000.00 12,425.00 12,150.00 12,575.00 1,850.00 - - - - - -
ORGANIZACIONES BASE
1.2.2 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS
PUBLICOS
1.2.2.1 CAMPAÑA DE CAPACITACION A LOS COBRADORES 40,000.00 - - 925.93 11,504.63 11,250.00 6,643.52 9,675.92 - - - - - -
PUERTA A PUERTA
1.2.2.2 CAMPAÑA DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES 40,000.00 - - 925.93 11,504.63 11,250.00 6,643.52 9,675.92 - - - - - -
PUBLICOS
1.2.3 EQUIPAMIENTO
1.2.3.1 EQUIPO COMPUTACIONAL 49,372.86 - - 49,372.86 - - - - - - - - - -
1.2.3.2 EQUIPO DE RASTREO 6,220.26 - 1,762.41 4,457.85 - - - - - - - - - -
1.2.4 MOBILIARIO
1.2.4.1 MOBILIARIO DE OFICINA 3,686.40 - 3,686.40 - - - - - - - - - - -
1.2.5 SOFWARE
1.2.5.1 SOFWARE 4,000.00 750.00 3,250.00 - - - - - - - - - - -
1.2.6 DIFUSIÓN
1.2.6.1 DIFUSIÓN EN MEDIOS 64,000.00 - 8,213.33 12,053.33 13,253.33 12,960.00 13,413.33 4,106.68 - - - - - -
COSTO DIRECTO 287,279.52 750.00 16,912.14 69,569.23 59,041.76 57,735.00 49,754.54 33,516.85 - - - - - - - - - - - - - - - -
23.63% GASTOS GENERALES (23.63%) 67,884.15 177.23 3,996.34 16,439.21 13,951.57 13,642.78 11,757.00 7,920.03 - - - - - - - - - - - - - - - 0.01
UTILIDAD (7%) 20,110.00 53.00 1,184.00 4,870.00 4,133.00 4,041.00 3,483.00 2,346.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 375,273.67 980.23 22,092.48 90,878.44 77,126.33 75,418.78 64,994.54 43,782.88 - - - - - - - - - - - - - - - 0.01
I.G.V. (18%) 67,549.26 176.44 3,976.65 16,358.12 13,882.74 13,575.38 11,699.02 7,880.91 - - - - - - - - - - - - - - - -
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 442,822.93 1,156.67 26,069.13 107,236.56 91,009.07 88,994.16 76,693.56 51,663.79 - - - - - - - - - - - - - - - 0.01

AVANCE PORCENTUAL 0.26% 5.89% 24.22% 20.55% 20.10% 17.32% 11.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE ACUMULADO 0.26% 6.15% 30.36% 50.92% 71.01% 88.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N°01)
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA
6 31 30 27
PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
COMPONENTE 03: ADECUADA COBERTURA EN EL RECOJO Y BARRIDO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
1.3.1 CONTENEDOR SOTERRADO
1.3.1.1 ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR 2,818,800.00 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,551.90 2,687.55 282,278.15 563,760.00 563,760.00 800,830.80 - 45,444.16 537,755.84
SOTERRADO
1.3.2 CAMION COMPACTADOR DE RR.SS. 15m3
1.3.2.1 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE RR.SS. 1,222,881.36 - - - - - 244,576.27 244,576.27 244,576.27 489,152.54
15m3 CON SISTEMA ALZA CONTENEDOR
1.3.3 CAMION LAVA CONTENEDOR
1.3.3.1 ADQUISICION DE CAMION LAVA CONTENEDOR 508,050.85 - - - - - 62,529.34 234,485.01 211,036.50
1.3.4 SISTEMA RETRACTIL
1.3.4.1 22,372.88 - - - - - - - - 2,753.59 10,325.94 9,293.35
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA RETRACTIL
1.3.5 SISTEMA DE ELEVACION HIDRAULICA
1.3.5.1 ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE 80,338.98 - - - - - - - - 9,887.87 37,079.53 33,371.58
ELEVACION HIDRAULICA PARA CONTENEDORES
1.3.6 CAMION COMPACTADOR DE RR.SS. DE 8m3
1.3.6.1 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE RR.SS. - - - - - - - - - - -
8m3
1.3.7 CONTENEDOR MOVIL
1.3.7.1 ADQUISICION DE CONTENEDOR MOVIL 421,836.00 - - - - - - - - 84,367.20 84,367.20 210,918.00 42,183.60
COSTO DIRECTO 5,074,280.07 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,818.80 2,551.90 2,687.55 282,278.15 808,336.27 892,703.47 1,129,774.27 700,070.54 - - - - - 87,627.76 612,926.64 281,890.48 253,701.43
3.52% GASTOS GENERALES (3.52%) 178,614.66 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 89.83 94.60 9,936.19 28,453.44 31,423.16 39,768.05 24,642.51 - - - - - 3,084.50 21,575.02 9,922.54 8,930.29
UTILIDAD (7%) 355,199.97 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 179.00 188.00 19,759.00 56,584.00 62,489.00 79,084.00 49,005.00 - - - - - 6,134.00 42,905.00 19,732.00 17,759.00
SUB TOTAL 5,608,094.70 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 2,820.73 2,970.15 311,973.34 893,373.71 986,615.63 1,248,626.32 773,718.05 - - - - - 96,846.26 677,406.66 311,545.02 280,390.72
I.G.V. (18%) 1,009,457.05 560.70 560.70 560.70 560.70 560.70 560.70 560.70 507.73 534.63 56,155.20 160,807.27 177,590.81 224,752.74 139,269.25 - - - - - 17,432.33 121,933.20 56,078.10 50,470.33
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 6,617,551.75 3,675.72 3,675.72 3,675.72 3,675.72 3,675.72 3,675.72 3,675.72 3,328.46 3,504.78 368,128.54 1,054,180.98 1,164,206.44 1,473,379.06 912,987.30 - - - - - 114,278.59 799,339.86 367,623.12 330,861.05

AVANCE PORCENTUAL 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 5.56% 15.93% 17.59% 22.26% 13.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 12.08% 5.56% 5.00%
AVANCE ACUMULADO 0.06% 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.44% 0.49% 6.05% 21.99% 39.58% 61.84% 75.64% 75.64% 75.64% 75.64% 75.64% 75.64% 77.37% 89.44% 95.00% 100.00%

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
COMPONENTE 04: RELLENO SANITARIO
1.01 OBRAS PROVISIONALES
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 898.82 898.82 - - - - - - - - - - - - -
3.60X2.40M
1.01.02 CASETA PARA OFICINA GUARDIANIA Y ALMACEN 6,112.80 5,539.73 573.07 - - - - - - - - - - - -
1.01.03 4,906.44 2,964.31 1,942.13 - - - - - - - - - - - -
CERCO PROVISIONAL DE MANTA DE ARPILLERA 2.00 M
1.02 OBRAS PRELIMINARES
1.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR 13,260.80 - 13,260.80 - - - - - - - - - - - -
1.02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 14,681.60 - 1,382.52 1,382.52 1,520.16 1,486.51 1,538.51 1,468.16 1,392.82 1,665.85 1,486.51 1,102.26 255.78 - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA 12,113.01 - 12,113.01 - - - - - - - - - - - -
1.03.02 5,731.13 - 5,731.13 - - - - - - - - - - - -
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO)
1.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 19,670.70 - 19,670.70 - - - - - - - - - - - -
(TRANSPORTE)
1.04 SEGURIDAD Y SALUD
1.04.01 ELAB, IMPL Y ADM. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 2,800.00 2,800.00 - - - - - - - - - - - - -
EN EL TRABAJO
1.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 13,206.24 29.81 1,153.25 1,036.32 1,139.50 1,114.28 1,153.25 1,100.52 1,044.05 1,091.48 1,271.50 1,153.25 1,100.52 818.51 -
1.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 14,840.79 33.49 1,295.99 1,164.59 1,280.53 1,252.19 1,295.99 1,236.73 1,173.27 1,226.56 1,428.88 1,295.99 1,236.73 919.85 -
1.04.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1,404.22 3.17 122.63 110.19 121.16 118.48 122.63 117.02 111.02 116.05 135.20 122.63 117.02 87.02 -
1.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 11,820.00 26.68 1,032.20 927.54 1,019.89 997.31 1,032.20 985.00 934.46 1,042.03 1,072.91 1,032.20 985.00 732.58 -
1.04.06 RECURSOS P/RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 728.80 1.64 63.64 57.19 62.88 61.49 63.64 60.73 57.61 60.23 70.17 63.64 60.73 45.21 -
SEGURIDAD Y SALUD
1.04.07 EXAMENES PREOCUPACIONALES - PERSONAL 6,480.00 17.55 679.05 610.20 670.95 656.10 679.05 648.00 614.75 614.75 735.25 416.38 137.97 -
OBRERO
1.05 BLOQUE 01 (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)
1.05.01 OBRAS PRELIMINARES 2,713.47 - 1,118.80 301.33 331.34 324.00 335.34 238.50 64.16 - - - - - -
1.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,494.83 - 3,157.20 2,337.63 - - - - - - - - - - -
1.05.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 6,591.65 - 448.89 6,142.76 - - - - - - - - - - -
1.05.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 68,422.70 - 8,279.59 24,745.21 20,513.99 14,499.49 - - - 384.42 - - - - -
1.05.05 MAMPOSTERIA 20,171.15 - - 1,008.56 19,162.59 - - - - - - - - - -
1.05.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15,669.97 - - - - - - - 5,216.12 10,453.85 - - - - -
1.05.07 REVESTIMIENTOS 184.42 - - - - - - - - 184.42 - - - - -
1.05.08 CIELORRASOS 9,490.00 - - - - - - - 9,490.00 - - - - - -
1.05.09 PISOS 8,653.81 - - - - - - - - 8,653.81 - - - - -
1.05.10 ZOCALO Y CONTRAZOCALO 17,036.20 - - - - - - - - 13,827.51 3,208.69 - - - -
1.05.11 COBERTURA 29,726.12 - - - - 29,726.12 - - - - - - - - -
1.05.12 CARPINTERIA DE MADERA 14,227.69 - - - - - - - - - - 14,144.66 83.03 - -
1.05.13 CARPINTERIA METALICA 6,348.81 - - - - - - - - - - - 6,293.17 55.64 -
1.05.14 VIDRIOS Y CRISTALES 4,790.27 - - - - - - - - - - - - 4,790.27 -
1.05.15 CERRAJERÍA 2,325.77 - - - - - - - - - - - 2,325.77 - -
1.05.16 ESPEJOS Y ACCESORIOS 20.54 - - - - - - - - - - - - 20.54 -
1.05.17 PINTURAS 12,957.68 - - - - - - - - - - - - 12,852.68 105.00
1.05.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS 248.67 - - - - - - - - - - - - - 248.67
1.06 BLOQUE 02 (ALMACEN Y GRUPO ELECTROGENO)
1.06.01 OBRAS PRELIMINARES 1,511.80 - - - - - - - - 1,274.25 237.55 - - - -
1.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,278.68 - - - - - - - - 994.61 284.07 - - - -
1.06.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 1,465.51 - - - - - - - - 1,097.99 367.52 - - - -
1.06.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 16,512.57 - - - - - - - - 5,887.04 10,625.53 - - - -
1.06.05 MAMPOSTERIA 2,698.52 - - - - - - - - - 2,698.52 - - - -
1.06.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,741.15 - - - - - - - - - 2,741.15 - - -
1.06.07 CIELORRASOS 2,617.37 - - - - - - - - - 2,617.37 - - -
1.06.08 PISOS 992.29 - - - - - - - - - - 992.29 - - -
1.06.09 ZOCALO Y CONTRAZOCALO 399.16 - - - - - - - - - - 399.16 - - -
1.06.10 COBERTURA 6,773.78 - - - - - - - - - 6,773.78 - - -
1.06.11 CARPINTERIA DE MADERA 1,092.87 - - - - - - - - - - 1,092.87 - - -
1.06.12 CARPINTERIA METALICA 636.37 - - - - - - - - - - 636.37 - - -
1.06.13 VIDRIOS Y CRISTALES 921.69 - - - - - - - - - - 921.69 - - -
1.06.14 CERRAJERÍA 226.82 - - - - - - - - - - 226.82 - - -
1.06.15 PINTURAS 3,079.56 - - - - - - - - - - 3,079.56 - -
1.06.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS 56.65 - - - - - - - - - - 56.65 - -
1.07 BLOQUE 03 (CUARTO DE COMUNICACION Y
ALMACENES)
1.07.01 OBRAS PRELIMINARES 1,573.95 - - - - - - - - - 1,573.95 - - -
1.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,238.07 - - - - - - - - - 1,238.07 - - -
1.07.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 2,208.48 - - - - - - - - - - 2,208.48 - - -
1.07.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 23,890.54 - - - - - - - - - - 17,899.26 5,991.28 - -
1.07.05 MAMPOSTERIA 6,851.93 - - - - - - - - - - 6,851.93 - - -
1.07.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,751.42 - - - - - - - - - - - 4,751.42 - -
1.07.07 CIELORRASOS 2,656.51 - - - - - - - - - - 2,656.51 - -
1.07.08 PISOS 1,360.44 - - - - - - - - - - - 1,360.44 - -
1.07.09 COBERTURA 8,149.25 - - - - - - - - - - 8,149.25 - -
1.07.10 CARPINTERIA DE MADERA 971.44 - - - - - - - - - - - 971.44 - -
1.07.11 VIDRIOS Y CRISTALES 1,207.27 - - - - - - - - - - - 1,207.27 - -
1.07.12 CERRAJERÍA 680.46 - - - - - - - - - - - 680.46 - -
1.07.13 PINTURAS 4,862.55 - - - - - - - - - - - 3,412.84 1,449.71 -
1.07.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS 53.29 - - - - - - - - - - - - 53.29 -
1.08 BLOQUE 04 (CASETA DE GUARDIANIA )
1.08.01 OBRAS PRELIMINARES 1,378.44 - - - - - - - - - 1,378.44 - - -
1.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 663.35 - - - - - - - - - 663.35 - - -
1.08.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 1,175.99 - - - - - - - - - - 1,175.99 - - -
1.08.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 6,960.59 - - - - - - - - - - 6,960.59 - - -
1.08.05 MAMPOSTERIA 2,040.83 - - - - - - - - - - 2,040.83 - - -
1.08.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,896.10 - - - - - - - - - - 1,896.10 - - -
1.08.07 CIELORRASOS 567.44 - - - - - - - - - - 567.44 - - -
1.08.08 PISOS 838.69 - - - - - - - - - - 838.69 - -
1.08.09 ZOCALO Y CONTRAZOCALO 350.42 - - - - - - - - - - 350.42 - -
1.08.10 COBERTURA 1,953.28 - - - - - - - - - - 1,953.28 - -
1.08.11 CARPINTERIA DE MADERA 1,911.40 - - - - - - - - - - 1,911.40 - -
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N°01)
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA
6 31 30 27
1.08.12 VIDRIOS Y CRISTALES 1,956.61 - - - - - - - - - - - 1,956.61 -
1.08.13 CERRAJERÍA 453.64 - - - - - - - - - - - 453.64 - -
1.08.14 PINTURAS 1,374.19 - - - - - - - - - - - - 1,374.19
1.08.15 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.50 - - - - - - - - - - - - - 9.50
1.09 BLOQUE 05 (CASETA DE BASCULA)
1.09.01 OBRAS PRELIMINARES 1,378.44 - - - - - - - - - - 1,378.44 - -
1.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 389.47 - - - - - - - - - - 389.47 - -
1.09.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 713.80 - - - - - - - - - - - 713.80 - -
1.09.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 3,284.25 - - - - - - - - - - - 2,460.37 823.88 -
1.09.05 MAMPOSTERIA 5,020.37 - - - - - - - - - - - 4,544.98 475.39 -
1.09.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,662.28 - - - - - - - - - - 1,504.88 157.40 - -
1.09.07 CIELORRASOS 284.87 - - - - - - - - - - 284.87 - - -
1.09.08 PISOS 421.05 - - - - - - - - - - 421.05 - -
1.09.09 COBERTURA 1,135.63 - - - - - - - - - - - - 1,135.63 -
1.09.10 CARPINTERIA DE MADERA 1,011.92 - - - - - - - - - - - 979.28 32.64
1.09.11 VIDRIOS Y CRISTALES 2,227.97 - - - - - - - - - - - - 2,227.97
1.09.12 CERRAJERÍA 226.82 - - - - - - - - - - - - 226.82
1.09.13 PINTURAS 1,076.68 - - - - - - - - - - - - - 1,076.68
1.09.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.50 - - - - - - - - - - - - - 9.50
1.10 BLOQUE 06 (PATIO DE MAQUINARIA)
1.10.01 OBRAS PRELIMINARES 2,470.78 - - - - - - - - - 2,470.78 - - - -
1.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,076.39 - - - - - - - - - 2,977.15 99.24 - - -
1.10.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 2,716.39 - - - - - - - - - 2,716.39 - - -
1.10.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 22,838.05 - - - - - - - - - 22,838.05 - - -
1.10.05 MAMPOSTERIA 2,500.22 - - - - - - - - - - 2,500.22 - - -
1.10.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,326.07 - - - - - - - - - - 4,326.07 - - -
1.10.07 PISOS 7,308.57 - - - - - - - - - - - - - 7,308.57
1.10.08 PINTURAS 1,923.17 - - - - - - - - - - - - - 1,923.17
1.10.09 CARPINTERIA METALICA 136,827.57 - - - - - - - - - - 9,861.03 18,830.48 107,897.00 239.06
1.10.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 260.83 - - - - - - - - - - - - - 260.83
1.11 CERCO PERIMETRICO
1.11.01 OBRAS PRELIMINARES 2,383.64 - - - - 2,383.64 - - - - - - - - -
1.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,638.84 - - - - 5,638.84 - - - - - - - - -
1.11.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 9,806.11 - - - - 9,143.40 662.71 - - - - - - - -
1.11.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 34,820.01 - - - - 9,080.74 22,459.91 3,279.36 - - - - - - -
1.11.05 MAMPOSTERIA 21,266.12 - - - - - 21,266.12 - - - - - - - -
1.11.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,574.67 - - - - - - 4,574.67 - - - - - - -
1.11.07 PINTURAS 17,657.51 - - - - - - - 2,967.15 14,690.36 - - - - -
1.11.08 CARPINTERIA METALICA 91,575.39 - - - - - - 18,198.12 68,643.25 4,734.02 - - - - -
1.11.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 384.44 - - - - - - - 249.48 134.96 - - - - -
1.12 CAMINERIAS, AREAS VERDES Y OBRAS EXTERIORES
1.12.01 OBRAS PRELIMINARES 29,343.64 - - - - - - - - 19,417.48 8,676.35 1,249.81 - - -
1.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,668.80 - - - - - - - - - 2,582.71 86.09 - - -
1.12.03 VEREDAS 65,919.28 - - - - - - - - - 61,735.02 4,184.26 - -
1.12.04 RAMPAS 6,612.44 - - - - - - - - - - 6,612.44 - -
1.12.05 SARDINELES 30,846.78 - - - - - - - - - - - 30,846.78 - -
1.12.06 CARPINTERIA DE MADERA 3,500.00 - - - - - - - - - - - - 3,164.58 335.42
1.12.07 AREA VERDE 78,916.94 - - - - - - - - - - - 66,412.55 12,504.39 -
1.12.08 CANAL 21,169.02 - - - - - - - - - - - 20,796.23 372.79 -
1.12.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9,251.98 - - - - - - - - - - - - - 9,251.98
1.13 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
1.13.01 OBRAS PRELIMINARES 1,517.21 - - - - 1,517.21 - - - - - - - - -
1.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,063.32 - - - - 4,157.97 905.35 - - - - - - - -
1.13.03 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE 1,238.19 - - - - 1,238.19 - - - - - - - - -
1.13.04 OBRAS EN CONCRETO ARMADO 49,865.46 - - - - 1,330.57 28,274.37 5,376.06 5,892.16 8,992.30 - - - - -
1.13.05 PINTURAS 2,564.10 - - - - - - - - - - 2,315.96 248.14 - -
1.13.06 CARPINTERIA METALICA 2,560.83 - - - - - - - - - - 2,560.83 - -
1.14 VIAS Y ACCESOS
1.14.01 VIA ASFALTADA 172,015.54 - - - - - - - - - - - - 116,105.46 55,910.08
1.15 INSTALACIONES SANITARIAS
1.15.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 8,356.52 - - - - - - - - - - - - - 8,356.52
1.15.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 32,920.27 - - - - 8,761.54 6,876.23 443.45 - 1,245.15 2,663.80 12,930.10 - - -
1.15.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 401.94 - - - - - - - - - - - - - 401.94
1.15.04 DESAGUE Y VENTILACION 5,617.16 - - - - 5,617.16 - - - - - - - - -
1.15.05 INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTOR E 16,134.04 1,245.17 14,888.87 - - - - - - - - - - - -
INFILTRACION
1.16 SISTEMA ELECTRICO
1.16.01 SUMINISTRO DE MATERIALES 141,826.66 - - - - - - - - 128,396.66 13,430.00 - - -
1.16.02 MONTAJE ELECTROMECANICO 59,243.60 - - - - - - 23,838.85 4,633.61 - 1,967.22 28,803.92 - - -
1.16.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE MATERIALES 9,927.87 - - - - - - 9,927.87 - - - - - - -
1.17 INSTALACIONES DATA Y COMUNICACION
1.17.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - RED DE 69,922.91 - - - - - - - - - - - - - 6,799.53 11,380.39 51,742.99
DATOS
1.17.02 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SOBRE IP 19,343.42 - - - - - - - - - - - - - - 10,859.53 8,483.89
1.17.03 SISTEMA DE TELEFONIA SOBRE IP 16,412.28 - - - - - - - - - - - - - - - 8,248.32 8,163.96
1.17.04 SISTEMA DE TELEVISION POR CABLE CATV 2,353.48 - - - - - - - - - - - - - - - 2,353.48
1.17.05 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 7,050.86 - - - - - - - - - - - - - - - 7,050.86
1.18 MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
1.18.01 MEDIO AMBIENTE Y SALUD 407,715.68 1,919.44 33,292.37 29,916.80 32,895.24 32,167.18 33,292.37 31,770.05 30,139.81 31,509.00 36,705.98 33,292.37 31,770.05 33,292.37 15,752.65
1.19 ARQUEOLOGIA Y PLAN DE MONITOREO
1.19.01 ARQUEOLOGIA Y PLAN DE MONITOREO 68,307.00 321.58 5,577.67 5,012.14 5,511.13 5,389.16 5,577.67 5,322.62 5,049.50 5,278.89 6,149.57 5,577.67 5,322.62 5,577.67 2,639.11
2 HABILITACION DE RELLENO SANITARIO
2.01 VIAS Y ACCESOS 747,941.60 - 75,644.05 143,813.91 60,621.98 58,685.96 67,974.60 17,331.41 - - - 48,525.15 106,792.35 120,209.82 48,342.37
2.02 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS 4,247,676.24 - - - - - - 256,554.10 336,885.83 348,229.04 119,345.56 873,094.55 989,217.07 1,066,447.68 257,902.41
2.03 CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS 368,697.05 - - - - - - - - - 221,498.20 147,198.85 - - -
2.04 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 33,671.54 - - - - - - - - - - - - 33,671.54
2.05 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,115.91 - - - - - - - - - - 1,115.91 - - -
2.06 CONSTRUCCION DE CERCO DE SEGURIDAD 95,537.64 - - - - - - - - - - - 8,359.54 35,826.62 51,351.48
2.07 CONSTRUCCION DE CHIMENEA Hprom.=6.00M (DUCTO 27,967.04 - - - - - - - - - - 2,162.04 9,538.24 11,023.13 5,243.63
EMPEDRADO+TUBERIA Y SOMBRERO)
2.08 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 77,328.07 - - - - - - - - - - 18,179.63 29,546.30 28,330.17 1,271.97
3 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.01 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 2,448,867.23 - - - - - 52,507.44 368,276.40 347,209.79 319,799.65 368,321.23 333,527.14 229,568.36 61,379.60 51,149.67 51,149.67 265,978.28
3.02 OTROS SERVICIOS 44,000.00 - - - 7,745.83 22,275.00 13,979.17 - - - - - - - -
4 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
4.01 INSTALACION DE EQUIPOS 4,870.00 - - - 3,200.00 - - - - - - - - 1,670.00
4.02 MOBILIARIO POR AMBIENTE 59,060.28 - - - - - - - - - - - - 40,561.69 18,498.59
COSTO DIRECTO 10,377,237.60 15,801.39 201,427.56 218,566.89 155,797.17 217,622.53 259,996.55 750,747.62 821,768.84 802,605.69 925,377.52 1,707,541.90 1,621,092.02 1,608,509.46 532,441.82 22,239.92 16,732.21 - - - 69,543.56 53,503.15 102,892.66 273,029.14
9.74% GASTOS GENERALES (10.00%) 1,010,742.95 1,539.06 19,619.04 21,288.42 15,174.64 21,196.43 25,323.66 73,122.82 80,040.29 78,173.79 90,131.77 166,314.58 157,894.36 156,668.82 51,859.83 2,166.17 1,629.72 - - - 6,773.54 5,211.21 10,021.75 26,593.05
UTILIDAD (7%) 726,406.70 1,106.00 14,100.00 15,300.00 10,906.00 15,234.00 18,200.00 52,552.00 57,524.00 56,182.00 64,776.00 119,528.00 113,476.00 112,596.00 37,271.00 1,557.00 1,171.00 - - - 4,868.00 3,745.00 7,202.00 19,109.70
SUB TOTAL 12,114,387.25 18,446.45 235,146.60 255,155.31 181,877.81 254,052.96 303,520.21 876,422.44 959,333.13 936,961.48 1,080,285.29 1,993,384.48 1,892,462.38 1,877,774.28 621,572.65 25,963.09 19,532.93 - - - 81,185.10 62,459.36 120,116.41 318,731.89
I.G.V. (18%) 2,180,589.71 3,320.36 42,326.39 45,927.96 32,738.01 45,729.53 54,633.64 157,756.04 172,679.96 168,653.07 194,451.35 358,809.21 340,643.23 337,999.37 111,883.08 4,673.36 3,515.93 - - - 14,613.32 11,242.68 21,620.95 57,371.72
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 14,294,976.96 21,766.81 277,472.99 301,083.27 214,615.82 299,782.49 358,153.85 1,034,178.48 1,132,013.09 1,105,614.55 1,274,736.64 2,352,193.69 2,233,105.61 2,215,773.65 733,455.73 30,636.45 23,048.86 - - - 95,798.42 73,702.04 141,737.36 376,103.61

AVANCE PORCENTUAL 0.15% 1.94% 2.11% 1.50% 2.10% 2.51% 7.23% 7.92% 7.73% 8.92% 16.45% 15.62% 15.50% 5.13% 0.21% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 0.52% 0.99% 2.63%
AVANCE ACUMULADO 0.15% 2.09% 4.20% 5.70% 7.80% 10.30% 17.54% 25.46% 33.19% 42.11% 58.56% 74.18% 89.69% 94.82% 95.03% 95.19% 95.19% 95.19% 95.19% 95.86% 96.38% 97.37% 100.00%
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N°01)
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE

COMPONENTE 01 1,068,652.62 1,242.87 26,987.33 18,803.37 13,138.43 16,937.54 7,360.93 22,918.29
MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

COMPONENTE 02 FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTOS DE 375,273.67 980.23 22,092.48 90,878.44 77,126.33 75,418.78 64,994.54 43,782.87
LOS SERVICIOS

ADECUADA COBERTURA EN EL RECOJO Y BARRIDO

COMPONENTE 03 5,608,094.70 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02 3,115.02
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

COMPONENTE 04 RELLENO SANITARIO 12,114,387.25 18,446.45 235,146.60 255,155.31 181,877.81 254,052.96 303,520.21 876,422.44

SUB TOTAL 19,166,408.25 23,784.57 287,341.43 367,952.14 275,257.59 349,524.30 378,990.70 946,238.62
I.G.V. (18%) 3,449,953.48 4,281.22 51,721.46 66,231.39 49,546.37 62,914.37 68,218.33 170,322.95
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 22,616,361.73 28,065.79 339,062.89 434,183.53 324,803.96 412,438.67 447,209.03 1,116,561.57
PRESUPUESTO ACUMULADO DE OBRA 28,065.79 367,128.68 801,312.21 1,126,116.17 1,538,554.84 1,985,763.87 3,102,325.44

AVANCE PORCENTUAL 0.12% 1.50% 1.92% 1.44% 1.82% 1.98% 4.94%

AVANCE ACUMULADO 0.12% 1.62% 3.54% 4.98% 6.80% 8.78% 13.72%

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE

COMPONENTE 01 1,068,652.62 89,121.07 157,744.25 180,422.68 144,566.26 133,809.21 154,288.59 59,811.92
MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

COMPONENTE 02 FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTOS DE 375,273.67 - - - - - - -
LOS SERVICIOS

ADECUADA COBERTURA EN EL RECOJO Y BARRIDO

COMPONENTE 03 5,608,094.70 2,820.73 2,970.15 311,973.34 893,373.71 986,615.63 1,248,626.32 773,718.05
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

COMPONENTE 04 RELLENO SANITARIO 12,114,387.25 959,333.13 936,961.48 1,080,285.29 1,993,384.48 1,892,462.38 1,877,774.28 621,572.65

- - - - - - -
SUB TOTAL 19,166,408.25 1,051,274.93 1,097,675.88 1,572,681.31 3,031,324.45 3,012,887.22 3,280,689.19 1,455,102.62
I.G.V. (18%) 3,449,953.48 189,229.49 197,581.66 283,082.64 545,638.40 542,319.70 590,524.05 261,918.47
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 22,616,361.73 1,240,504.42 1,295,257.54 1,855,763.95 3,576,962.85 3,555,206.92 3,871,213.24 1,717,021.09
PRESUPUESTO ACUMULADO DE OBRA 4,342,829.86 5,638,087.40 7,493,851.35 11,070,814.20 14,626,021.12 18,497,234.36 20,214,255.45

AVANCE PORCENTUAL 5.48% 5.73% 8.21% 15.82% 15.72% 17.12% 7.59%

AVANCE ACUMULADO 19.20% 24.93% 33.14% 48.96% 64.68% 81.80% 89.39%

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE

COMPONENTE 01 1,068,652.62 - - - - - 3,465.80 17,904.62
MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

COMPONENTE 02 FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTOS DE 375,273.67 - - - - - - -
LOS SERVICIOS

ADECUADA COBERTURA EN EL RECOJO Y BARRIDO

COMPONENTE 03 5,608,094.70 - - - - - 96,846.26 677,406.66
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

COMPONENTE 04 RELLENO SANITARIO 12,114,387.25 25,963.09 19,532.93 - - - 81,185.10 62,459.36

- - - - - - -
SUB TOTAL 19,166,408.25 25,963.09 19,532.93 0.00 0.00 0.00 181,497.16 757,770.64
I.G.V. (18%) 3,449,953.48 4,673.36 3,515.93 0.00 0.00 0.00 32,669.49 136,398.72
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 22,616,361.73 30,636.45 23,048.86 0.00 0.00 0.00 214,166.65 894,169.36
PRESUPUESTO ACUMULADO DE OBRA 20,244,891.90 20,267,940.76 20,267,940.76 20,267,940.76 20,267,940.76 20,482,107.41 21,376,276.77

AVANCE PORCENTUAL 0.14% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 3.95%

AVANCE ACUMULADO 89.53% 89.63% 89.63% 89.63% 89.63% 90.58% 94.53%

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Sep-20 Oct-20

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE

COMPONENTE 01 1,068,652.62 12,625.26 7,131.37
MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

COMPONENTE 02 FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTOS DE 375,273.67 - 0.01
LOS SERVICIOS

ADECUADA COBERTURA EN EL RECOJO Y BARRIDO

COMPONENTE 03 5,608,094.70 311,545.02 280,390.72
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

COMPONENTE 04 RELLENO SANITARIO 12,114,387.25 120,116.41 318,731.89

- -
SUB TOTAL 19,166,408.25 444,286.69 606,253.99
I.G.V. (18%) 3,449,953.48 79,971.60 109,129.22
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 22,616,361.73 524,258.29 715,383.21
PRESUPUESTO ACUMULADO DE OBRA 21,900,535.06 22,615,918.27
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N°01)
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA

AVANCE PORCENTUAL 2.32% 2.31%

AVANCE ACUMULADO 96.85% 99.16%