s14.s2 Material

Realizar el libro de Inventarios y Balances la empresa LOS LIBROS S.A.
inició sus operaciones el 01 Enero del 2020

con la siguiente información:
1.-Posee
SUBTOTAL TOTAL
Facturas por cobrar a clientes 60,000.00 84,500.00
Letras por cobrar a clientes 24,500.00
Préstamo al chofer Luis Ramirez 2,500.00 2,500.00
Dinero en cuenta corriente INTERBANK 25,500.00 25,500.00
Existencias 200,000.00 200,000.00
2 camionetas 70,500.00 74,000.00
3 computadoras a 3,500 cada una 10,500.00
Depreciación -7,000.00
TOTAL: 386,500.00 386,500.00
2.- Adeuda
Facturas por pagar a empresas relacionadas 95,000.00 180,000.00
Letras por pagar a proveedores 85,000.00
Préstamo obtenido del BBVA a L/Plazo 38,000.00 38,000.00
Compesación por tiempo de servicios 5,000.00 5,000.00
Remuneraciones por pagar 24,000.00 24,000.00
Capital social 94,000.00 94,000.00
Utilidades no distribuidas 20,500.00 20,500.00
Préstamo obtenido del BBVA a C/Plazo 25,000.00 25,000.00
TOTAL : 386,500.00 386,500.00
y 1 impresora para emitir los comprobantes de pago de manera electrónica por S/.8,500.00 Según F/ 001-115 más IGV. Se pa
asiento 1 DEBE HABER

336 EQUIPOS DIVERSOS S/ 8,500.00
1673 IGV POR ACREDITAR S/ 1,530.00
421 FACTURAS POR PAGAR S/ 10,030.00
POR LA COMPRA PC E IMPRESORA
asiento 2
421 FACTURAS POR PAGAR S/ 5,015.00
104 CTAS CTES S/ 5,015.00
F/ 001-115 más IGV. Se paga 50 % mediante transferencia banacaria y el resto queda en 30 días
421 FACTURAS POR PAGAR

S/ 5,015.00 S/ 10,030.00
S/ 5,015.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2021
RUC:20110481252
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS LIBROS SAC
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/ 25,500.00

Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 84,500.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar S/ 2,500.00
Existencias- mercaderias S/ 200,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 312,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/ 74,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 74,000.00
TOTAL ACTIVO S/ 386,500.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la info
GENERAL" (1)
IBROS SAC
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales S/ 180,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar S/ 54,000.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 234,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/ 38,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 38,000.00
TOTAL PASIVO S/ 272,000.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 94,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 20,500.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 114,500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 386,500.00

e cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
Realizar los siguientes asientos contables:
1
La empresa PEPITO SAC, con RUC 20521465231, se dedica a la compra y venta de artículos decorativos para el hogar ha realizado las siguientes operac
a) El 20 de enero ,mediante Factura N° 001-228990, se compra mercaderías por 20,700 incluído IGV .El 30% lo paga al contado y el saldo a través de u
transferencia bancaria.
monto incluye IGV S/ 20,700.00

Monto sin IGV S/ 17,542.37 para calcular IGV incluido se divide entre 1.18
IGV S/ 3,157.63 3157.63
porcentaje de pago forma de pago monto

30% contado S/ 6,210.00
70% transferencias bancaria S/ 14,490.00 S/ 14,490.00
Con fecha 25 de enero se adquiere mercaderías por un valor total de S/. 30,000 más IGV al proveedor “INVERSIONES SANTA CLARA” S.R.L. según factur
001-5748. Se gira el 50% en cheque Nº 003 y el 50% realiza un canje por letra para su cancelación.
601 monto sin IGV S/ 30,000.00

1673 IGV S/ 5,400.00 para calcular IGV faltante multiplicar por 18% o 0.18
421 Monto final S/ 35,400.00

50% pago con cheque S/ 17,700.00
50% canje de letra S/ 17,700.00
3
El 30 de marzo ,mediante Factura N° 002-15423, se vende la mercadería comprada a 21,700, afecto al IGV .El 40% le pagan al contado y el saldo a
crédito.Costo de ventas 13,000

40111 IGV S/ 3,906.00
121 Monto final S/ 25,606.00

40% al contado S/ 10,242.40
60% al crédito S/ 15,363.60
Costo de ventas S/ 13,000.00
El 01 de abril vende mercaderías por la cantidad de S/ 5,000 sin incluir IGV y el costo de ventas es S/ 800
monto sin IGV S/ 5,000.00

IGV S/ 900.00
Monto final S/ 5,900.00
Todo queda al crédito S/ 5,900.00
Costo de ventas S/ 800.00

5
el 3 de abril se compra 1 impresora por el monto de S/ 4,000 sin IGV y se paga con transferencia bancaria

1673 IGV S/ 720.00
42 Monto final S/ 4,720.00
100% Transferencia bancaria S/ 4,720.00
104
realizado las siguientes operaciones:
contado y el saldo a través de una
monto afecto, no incluye IGV 20700

e entre 1.18 IGV 18% 3726
MONTO TOTAL 24426
ANTA CLARA” S.R.L. según factura Nº

elación.
car por 18% o 0.18

le pagan al contado y el saldo al
s es S/ 800
La empresa S.A.C. con RUC El 31 SET, paga el servicio de cable por S/ 80,000 más IGV mediante una transferencia bancaria. Considera
1
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 SERVICIOS
6367 INTERNET
1673 IGV ACREDITAR
421 RECIBO
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE RECIBO n°890
2
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
94 GASTOS ADMON
95 GASTOS VTAS
POR EL DESTINO DE LAS CUENTAS
3
421 RECIBO
104 CUENTAS CORRIENTES
POR LA CANCELACION DEL RECIBO n| 890
sferencia bancaria. Considerar 35% para Administración y el saldo a Ventas. Recibo N° 890
DEBE HABER
8000
8000 TOTAL
2800 ADMIN
1440 5200 VTAS
9440
8000
2800
5200
4720
4720
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: enero 2020

RUC: 20067545555 NO INCLUIA RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PEPITO SAC
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
1 1/20/2020 COMPRA DE MERCADERIAS
2 1/20/2020 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
3 1/20/2020 POR EL PAGO DE LA COMPRA
5 1/25/2020 POR EL DESTINO DE LA MERCADERÍA
7 3/30/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN F. 002-15423
7
7
7
7
7
8 3/30/2020 POR EL COSTO DE LA MERCADERIA
8
8
8
9 3/30/2020 POR EL COBRO DE LA FACTURA DE VENTA
9
9
9
10 4/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
12 4/3/2020 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA
13 4/3/2020 PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESORA
E LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATORIO
001 228890 60 COMPRAS S/ 17,542.37
001 228890 601 MERCADERIAS
001 228890 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 3,157.63
001 228890 1673 IGV POR ACREDITAR
001 228890 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
001 228890 421 FACTURAS POR PAGAR
20 MERCADERIAS S/ 17,542.37
201 MERCADERIAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 20,700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
104 CUENTA CORRIENTE
001 5748 60 COMPRAS S/ 30,000.00
001 5748 601 MERCADERIAS
001 5748 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 5,400.00
001 5748 1673 IGV POR ACREDITAR
001 5748 421 FACTURAS POR PAGAR
20 MERCADERIAS S/ 30,000.00
201 MERCADERIAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
001 5748 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 35,400.00
003 421 FACTURAS POR PAGAR
001 5748 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
003 104 CUENTA CORRIENTE
003 423 LETRAS POR PAGAR
002 15423 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 25,606.00
121 FACTURAS POR COBRAR
40 TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
70 VENTAS
701 MERCADERIAS
69 COSTO DE VENTAS S/ 13,000.00
691 MERCADERIAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 10,242.40
101 CAJA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
002 15423 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 5,900.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
70 VENTAS
701 MERCADERIAS
69 COSTO DE VENTAS S/ 800.00
691 MERCADERIAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS
33 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/ 4,000.00
336 EQUIPOS DIVERSOS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 720.00
1673 IGV POR ACREDITAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 4,720.00
104 CUENTA CORRIENTE
TOTALES S/ 224,730.77
OVIMIENTO
HABER
S/ 20,700.00
S/ 17,542.37
S/ 6,210.00
S/ 14,490.00
S/ 35,400.00
S/ 30,000.00
S/ 17,700.00
S/ 17,700.00
S/ 3,906.00
S/ 21,700.00
S/ 13,000.00
S/ 10,242.40
S/ 900.00
S/ 5,000.00
S/ 800.00
S/ 4,720.00
S/ 4,720.00
S/ 224,730.77
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2020
RUC: 20521465231
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PEPITO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 MERCADERIAS

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DEUDOR
20/1/2020 1 COMPRA DE MERCADERIAS 17,542
TOTALES 47,542
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1673 IGV POR ACREDITAR
3/4/2020 12 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA 720
TOTALES 9,278
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 FACTURAS POR PAGAR
20/1/2020 1 COMPRA DE MERCADERIAS
20/1/2020 3 PAGO DE LA FACTURA n° 20,700
25/1/2020 4 COMPRA DE MERCADERIAS
25/1/2020 6 PAGO DE LA FACTURA n° 35,400
4/3/2020 12 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA
4/3/2020 13 PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESORA 4,720
TOTALES 60,820
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201 MERCADERIAS

20/1/2020 2 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 17,542
25/1/2021 5 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 30,000
30/3/2020 8 POR EL COSTO DE LA MERCADERIA
1/4/2020 11 POR EL COSTO DE LA MERCADERIA
TOTALES 47,542
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611 VARIACION EXISTENCIAS

20/1/2020 2 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
25/1/2021 5 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA

20/1/2020 3 POR EL PAGO DE LA COMPRA
30/3/2020 9 POR EL COBRO DE LA FACTURA DE VENTA 10,242
TOTALES 10,242
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 CUENTAS CORRIENTES
3/4/2020 13 PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESORA
TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 423 LETRAS POR PAGAR
25/1/2020 6 POR EL CANJE DE LETRAS
TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121 FACTURAS POR COBRAR
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN F. DEUDOR
30/3/2020 7 002-15423 25,606
30/3/2020 9 POR EL COBRO DE LA FACTURA DE VENTA
1/4/2020 10 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 5,900
TOTALES 31,506
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 401 TRIBUTOS

30/3/2020 7 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN F. 002-15423
1/4/2020 10 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 VENTAS

30/3/2020 7 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN F. 002-15423
1/4/2020 10 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 691 COSTO DE VENTAS

30/3/2020 8 POR EL COSTO DE LA MERCADERIA 13,000
1/4/2020 11 POR EL COSTO DE LA MERCADERIA 800
TOTALES 13,800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 336 EQUIPOS DIVERSOS
3/4/2020 11 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA 4,000
TOTALES 4,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

TOTALES 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

TOTALES 0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OR ACREDITAR
ACREEDOR
RAS POR PAGAR

ACREEDOR
20,700
35,400
4,720
60,820
ACREEDOR
13,000
800
13,800
ION EXISTENCIAS
ACREEDOR
17,542
30,000
47,542
ACREEDOR
6,210
6,210
AS CORRIENTES
ACREEDOR
14,490
17,700
4,720
36,910
POR PAGAR
ACREEDOR
17,700
17,700
RAS POR COBRAR

ACREEDOR
10,242
10,242
ACREEDOR
3,906
900
4,806
ACREEDOR
21,700
5,000
26,700
DE VENTAS
ACREEDOR
0
S DIVERSOS
ACREEDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
0
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN CÓDIGO DEL NÚMERO DEL
DE LA LIBRO O NÚMERO DOCUMENTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORI
(TABLA 8) O
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 10411 Cta corriente inst financieras
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 12121 Cuentas x cobrar comerciales terc
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 23111 Productos en proceso
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 42321 Letras por pagar comerciales terc
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 50111 Capital social
1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 59111 Resultados acumulados
x
MOVIMIENTO
DEBE HABER
20,000.00
130,000.00
18,000.00
25,000.00
45,000.00
98,000.00
168,000.00 168,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: xxx
RUC: xxxxx
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: xxxxx
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10411 Cta corriente inst financieras
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/11/2020 1 Por Apertura del Ejercicio 20,000
TOTALES 20,000 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12111 Cuentas x cobrar comerciales terc
TOTALES 130,000 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 23111 Productos en proceso

TOTALES 18,000 0
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42321 Letras por pagar comerciales terc
TOTALES 0 25,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50111 capital social

TOTALES 0 45,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59111 Resultados acumulados

TOTALES 0 98,000

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Realizar el libro de Inventarios y Balances la empresa LOS LIBROS S.A.

inició sus operaciones el 01 Enero del 2020

asiento 1 DEBE HABER

421 FACTURAS POR PAGAR

Caja y Bancos S/ 25,500.00

TOTAL ACTIVO S/ 386,500.00

Sobregiros y Pagarés Bancarios

TOTAL PASIVO S/ 272,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 386,500.00

monto incluye IGV S/ 20,700.00

porcentaje de pago forma de pago monto

601 monto sin IGV S/ 30,000.00

porcentaje de pago forma de pago monto

70 monto sin IGV S/ 21,700.00

porcentaje de pago forma de pago monto

Costo de ventas S/ 13,000.00

monto sin IGV S/ 5,000.00

porcentaje de pago forma de pago monto

Todo queda al crédito S/ 5,900.00

Costo de ventas S/ 800.00

33 monto sin IGV S/ 4,000.00

porcentaje de pago forma de pago monto

100% Transferencia bancaria S/ 4,720.00

monto afecto, no incluye IGV 20700

ANTA CLARA” S.R.L. según factura Nº

car por 18% o 0.18

PERÍODO: enero 2020

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 MERCADERIAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201 MERCADERIAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611 VARIACION EXISTENCIAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 401 TRIBUTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 VENTAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 691 COSTO DE VENTAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

RAS POR PAGAR

RAS POR COBRAR

1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 23111 Productos en proceso

1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 50111 Capital social

1 1/11/2020 Por Apertura del Ejercicio 3 59111 Resultados acumulados

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 23111 Productos en proceso

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50111 capital social

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59111 Resultados acumulados

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