DATOS DEL PROVEEDOR Pedido de Compras

MAXISEGURIDAD S.R.L Nro: 4517933167

Nro. proveedor: 446107
Fecha: 03.05.2023
Direccion: Calle Los Cedros, Torres Alas Cod.postal: 0591
Pag:1 de 2
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
N.I.T.: 1020229024
Pais: BO Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
T.E.: +591 62299609 Fax: ORIGINAL
CONTACTO: e-mail:
E-MAIL: Moneda: Dólar americano
ITEM CODIGO DE CANTIDAD UM DESCRIPCION FECHA DE COD. PRECIO UMP TOTAL
MATERIAL ENTREGA CENT. UNITARIO

BOMBAS CONTRA INCENDIOS - PLANTA HUARI

PROVISION Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE BOMBEO

Condición de Pago:
# 50% contra carta de confirmación de pedido por parte de la fábrica de las
bombas.
# 40% contra nota de embarque de las bombas en puerto de origen.
# 10% al culminar (puesta en marcha).

Plazos de entrega:
# Provisión de equipos importados: 16-20 semanas.
# Plazo total de ejecución y puesta en marcha: 18-22 semanas

00010 50807387 1 PC BOMBA CENTRIF; HORIZ; NM FIRE/SC 02.08.2023 HUA 119.915,90 PC 119.915,90
BOMBA CENTRIFUGA;CONSTRUC:HORIZONTAL;SUCCION/RECALCADURA:BRIDA 32X32PUL
ALTURA MANOMETRICA:120 MCA;CAUDAL:4 M3/H;ETAPAS:1 ETAPA
F/R: NM FIRE/SCF200-150-480

CONDICIONES: Se deberá indicar en la factura el nro. de pedido y código de proveedor.

COND. PAGO.: Fecha en 30 días de la emisíon de la Factura Moneda: USD
COND. ENT.: VALOR TOTAL SIN I.V.A.
CENTROS: 119.915,90
'HUA': Planta Huari : Av. 1° de Mayo - Oruro, Bolivia TEL: 02513-8241 - FAX: 02513-8242./
 DATOS DEL PROVEEDOR Pedido de Compras

MAXISEGURIDAD S.R.L Nro: 4517933167

Nro. proveedor: 446107
Fecha: 03.05.2023
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Direccion: Calle Los Cedros, Torres Alas Cod.postal: 0591
N.I.T.: 1020229024 Pag:2 de 2
Pais: BO Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
T.E.: +591 62299609 Fax: ORIGINAL
CONTACTO: JORGE RICARDO DE ABREU e-mail:
E-MAIL: SUJRA@AMBEV.COM.BR Moneda: Dólar americano
ITEM CODIGO DE CANTIDAD UM DESCRIPCION FECHA DE COD. PRECIO UMP TOTAL
MATERIAL ENTREGA CENT. UNITARIO

CONDICIONES: Se deberá indicar en la factura el nro. de pedido y código de proveedor.

COND. PAGO.: Fecha en 30 días de la emisíon de la Factura Moneda: USD
COND. ENT.: VALOR TOTAL SIN I.V.A.
CENTROS: 119.915,90
'HUA': Planta Huari : Av. 1° de Mayo - Oruro, Bolivia TEL: 02513-8241 - FAX: 02513-8242./