CRONOGRAMA VALORIZADO

Presupuesto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS GENERAL SANCHEZ CERRO E ILO DE LA REGION MOQUEGUA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
1 EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 142,300.00
1.01 EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO glb 1.00 142,300.00 142,300.00 142,300.00
2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 713,095.00
2.01 ELABORACION DE INDICES PRODUCTIVOS doc 2.00 39,755.50 79,511.00 39,755.50 39,755.50
2.02 CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY cur 32.00 3,053.50 97,712.00 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 6,107.00 6,107.00 6,107.00 6,107.00
2.03 ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY Asis 5,760.00 66.58 383,472.00 29,958.75 29,958.75 29,958.75 29,958.75 29,958.75 33,287.50 33,287.50 31,290.25 33,953.25 33,953.25 33,953.25 33,953.25
2.04 CAPACITACION A PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNICA cur 5.00 30,480.00 152,400.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 0.00 0.00 30,480.00 0.00 0.00 0.00 30,480.00 0.00 0.00
3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES 90,366.50
3.01 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL cur 10.00 4,023.00 40,230.00 12,069.00 12,069.00 12,069.00 4,023.00
3.02 PARTICIPACION EN CONGRESOS Evento 1.00 11,508.50 11,508.50 11,508.50
3.03 ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Asis 48.00 804.75 38,628.00 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,828.50 4,828.50 4,828.50
4 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 290,998.75
4.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE GALPON PARA LA SIERRA u 14.00 5,656.21 79,187.00 22,624.86 22,624.86 11,312.43 11,312.43 11,312.43
4.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE GALPON PARA LA COSTA u 6.00 6,749.89 40,499.35 0.00 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89
4.03 MODULO DEMOSTRATIVO DE FORRAJE HIDROPONICO PARA LA SIERRA u 14.00 8,660.27 121,243.84 0.00 0.00 0.00 0.00 34,641.10 34,641.10 17,320.55 17,320.55 17,320.55
4.04 MODULO DEMOSTRATIVO DE FORRAJE HIDROPONICO PARA LA COSTA u 6.00 8,344.76 50,068.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76
5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 44,893.50

5.01 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00 44,893.50 44,893.50 44,893.50
COSTO DIRECTO 1,281,653.75 226,949.00 92,224.11 98,974.00 99,730.57 73,274.32 107,915.42 130,710.50 90,395.45 70,139.81 69,749.31 83,713.51 53,233.51 84,644.25
Gastos Generales (11%) 140,981.91 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76
Gastos por Supervision (3%) 38,449.61 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66
Gastos Administrativos (3%) 38,449.61 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66
Gastos por Liquidacion (2%) 25,633.08 25,633.08
1,525,167.97 243,709.09 108,984.19 115,734.08 116,490.66 90,034.41 124,675.51 147,470.59 107,155.54 86,899.90 86,509.40 100,473.60 69,993.60 127,037.41

0.00
 142,300.00 0.00

79,511.00 0.00
97,712.00 0.00
383,472.00 0.00
152,400.00 0.00

40,230.00 0.00
11,508.50 0.00
38,628.00 0.00

79,187.00 0.00
40,499.35 0.00
121,243.84 0.00
50,068.57 0.00
0.00
44,893.50 0.00
1,281,653.75 0.00
140,981.91 0.00
38,449.61 0.00
38,449.61 0.00
25,633.08 0.00
1,525,167.97 0.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO
Presupuesto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS GENERAL SANCHEZ CERRO E ILO DE LA REGION MOQUEGUA

Pres.Inicial Ejecutado Saldo Avance Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/. a Dic. 2010 a Dic. 2010 %
1 EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 142,300.00
1.01 EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO glb 1.00 142,300.00 142,300.00 142,300.00
2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 713,095.00
2.01 ELABORACION DE INDICES PRODUCTIVOS doc 2.00 39,755.50 79,511.00 39,755.50
2.02 CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY cur 32.00 3,053.50 97,712.00 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 9,160.50 6,107.00 6,107.00 6,107.00
2.03 ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY Asis 5,760.00 66.58 383,472.00 29,958.75 29,958.75 29,958.75 29,958.75 29,958.75 33,287.50 33,287.50 31,290.25 33,953.25 33,953.25 33,953.25
2.04 CAPACITACION A PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNICA cur 5.00 30,480.00 152,400.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 0.00 0.00 30,480.00 0.00 0.00 0.00 30,480.00 0.00
3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES 90,366.50
3.01 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL cur 10.00 4,023.00 40,230.00 12,069.00 12,069.00 12,069.00 4,023.00
3.02 PARTICIPACION EN CONGRESOS Evento 1.00 11,508.50 11,508.50 11,508.50
3.03 ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Asis 48.00 804.75 38,628.00 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,023.75 4,828.50 4,828.50
4 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 290,998.75
4.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE GALPON PARA LA SIERRA u 14.00 5,656.21 79,187.00 22,624.86 22,624.86 11,312.43 11,312.43 11,312.43
4.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE GALPON PARA LA COSTA u 6.00 6,749.89 40,499.35 0.00 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89 6,749.89
4.03 MODULO DEMOSTRATIVO DE FORRAJE HIDROPONICO PARA LA SIERRA u 14.00 8,660.27 121,243.84 0.00 0.00 0.00 0.00 34,641.10 34,641.10 17,320.55 17,320.55 17,320.55
4.04 MODULO DEMOSTRATIVO DE FORRAJE HIDROPONICO PARA LA COSTA u 6.00 8,344.76 50,068.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76 8,344.76
5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 44,893.50

5.01 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00 44,893.50 44,893.50 44,893.50
COSTO DIRECTO 1,281,653.75 226,949.00 92,224.11 98,974.00 99,730.57 73,274.32 107,915.42 130,710.50 90,395.45 70,139.81 69,749.31 83,713.51 53,233.51
Gastos Generales (11%) 140,981.91 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76 10,844.76
Gastos por Supervision (3%) 38,449.61 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66
Gastos Administrativos (3%) 38,449.61 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66 2,957.66
Gastos por Liquidacion (2%) 25,633.08

1,525,167.97 243,709.09 108,984.19 115,734.08 116,490.66 90,034.41 124,675.51 147,470.59 107,155.54 86,899.90 86,509.40 100,473.60 69,993.60

0.00
 Mes 13

142,300.00 0.00

39,755.50 79,511.00 0.00

6,107.00 97,712.00 0.00
33,953.25 383,472.00 0.00
0.00 152,400.00 0.00

40,230.00 0.00
11,508.50 0.00
4,828.50 38,628.00 0.00

79,187.00 0.00
40,499.35 0.00
121,243.84 0.00
50,068.57 0.00
0.00
44,893.50 0.00
84,644.25 1,281,653.75 0.00
10,844.76 140,981.91 0.00
2,957.66 38,449.61 0.00
2,957.66 38,449.61 0.00
25,633.08 25,633.08 0.00
127,037.41 1,525,167.97 0.00