FORMATO NRO.

15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE

APÉNDICE 15.1. INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS EN LA FASE DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL AÑO 2021

Mejoramiento tecnológico para el valor agregado de la quinua y otros productos andinos en la empresa Quinuandina
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO
Sociedad Anónima Cerrada, del Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina y Departamento de Puno

CÓDIGO UNIFICADO: 2501183

REGIÓN: PUNO
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO QUILCAPUNCU
LOCALIDAD QUILCAPUNCU
GR/GL QUE EJECUTA PUNO
CADENA PRODUCTIVA GRANOS ANDINOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 252,649.50
CONTRAPARTIDA DEL AEO 301,169.50
TOTAL DE INVERSIÓN 553819

NUMERO DE BENEFICIARIOS 25

Acumulado Anterior Avance Físico actual Acumulado Actual

Componentes / Unidad de Meta Física Precio Presupuesto
Número
Actividades / Insumos Medida Total Unitario (S/)
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada

A. Cofinanciamiento de la entidad GR/GR mediante PROCOMPITE

Activo fijo
Planta de tratamiento de agua 500lt/hr Equipo 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Sistema osmosis inversa 2M Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Tanque acero inoxidable 600 lt Unidad 2 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Sistema automatico de lavado de petts Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Sistema lineal de llenado de envases Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Faja transportadora de 2.4 m Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Mesas de trabajo Unidad 3 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00
pH metro Unidad 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balanza de pesado Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Tina de lavado y enjuague Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Maquina pulpeadora y refinadora Unidad 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Licuadora industrial de 12 lt. Equipo 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Marmita de cocción, agitación y enfriamiento. Equipo 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Túnel de enfriamiento con ducha Equipo 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Enroscadora de pets Equipo 1 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Amasadora monofasica Equipo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horno a petróleo Equipo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laminadora Equipo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo Intangible
Materiales 0.00 0.00
e insumos
(Cap
trabajo)
B. Aporte AEO
Activo fijo
Terreno de la asociación Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Planta de procesamiento Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sopladora de calor Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cocina semi industrial Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Enroscador independiente Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
BAIC modelo GRAND PLUS Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Activo Intangible
Gastos de la organización Global 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Registro Sanitario Global 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Materiales e insumos (Cap trabajo)
Materia Prima tn 5 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00
Insumos complementarios Global 1 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Insumos para la produccion Global 1 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Mano de obra Jornal 288 288.00 0.00 0.00 0.00 288.00 288.00
GASTOS GENERALES % 1 1.00 0.00 0.00 0.00 1 1
Nota: Deberá agregar el número de celdas que estime conveniente, según la magnitud de los componentes del plan de negocio.
 Saldo

Saldo metas Saldo (%)

0.00 0%
0.00 0%
1.00 50%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
2.00 100%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
1.00 100%
1.00 100%
1.00 100%

0.00 0%

0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%

0.00 0%
0.00 0%

0.00 0%
4.00 100%

0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE 15.1. INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
PERIODO 30 NOV - 23 DIC 2022
Mejoramiento tecnológico para el valor agregado de la quinua y otros productos andinos en la empresa Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada, del Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO Antonio de Putina y Departamento de Puno

CÓDIGO UNIFICADO: 2501183

REGIÓN: PUNO
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO QUILCAPUNCU
LOCALIDAD QUILCAPUNCU
GR/GL QUE EJECUTA GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CADENA PRODUCTIVA GRANOS ANDINOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 252,649.50
CONTRAPARTIDA DEL AEO 301,169.50
TOTAL DE INVERSIÓN 553,819.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS 5
CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO 013 - 2020

Acumulado Anterior Avance Financiero Mes Actual Acumulado Financiero Actual Saldo
Componentes / Actividades / Insumos Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario S/. Presupuesto
Meta ejecutada Meta ejecutada Meta ejecutada
Ejecutado (S/.) Valorizado (S/) Valorizado (S/) Avance (%) Saldo metas saldo (%)
(metrado) (metrado) (metrado)
A. Financiamiento Fondo PROCOMPITE
Activo fijo 252,649.50 196,199.50 - 196,199.50 56,450.00

Planta de tratamiento de agua 500lt/hr Equipo 1.00

15,347.50 15,347.50 1.00 15,347.50 0.00 1.00 15,347.50 100% - 0%

Sistema osmosis inversa 2M Unidad 1.00 11,994.50 11,994.50 1.00 11,994.50 0.00 1.00 11,994.50 100% - 0%

Tanque acero inoxidable 600 lt Unidad 2.00 2,450.00 4,900.00 1.00 2,450.00 0.00 1.00 2,450.00 50% 2,450.00 50%

Sistema automatico de lavado de petts Unidad 1.00

33,218.50 33,218.50 1.00 33,218.50 0.00 1.00 33,218.50 100% - 0%

Sistema lineal de llenado de envases Unidad 1.00

26,397.00 26,397.00 1.00 26,397.00 0.00 1.00 26,397.00 100% - 0%

Faja transportadora de 2.4 m Unidad 1.00 10,927.00 10,927.00 1.00 10,927.00 0.00 1.00 10,927.00 100% - 0%

Mesas de trabajo Unidad 3.00 2,100.00 6,300.00 3.00 6,300.00 0.00 3.00 6,300.00 100% - 0%

pH metro Unidad 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 - - 0% 1,000.00 100%

Balanza de pesado Unidad 1.00 665.00 665.00 1.00 665.00 0.00 1.00 665.00 100% - 0%

Tina de lavado y enjuague Unidad 1.00 11,900.00 11,900.00 1.00 11,900.00 0.00 1.00 11,900.00 100% - 0%

Maquina pulpeadora y refinadora Unidad 1.00

22,750.00 22,750.00 1.00 22,750.00 0.00 1.00 22,750.00 100% - 0%

Licuadora industrial de 12 lt. Equipo 1.00 8,050.00 8,050.00 1.00 8,050.00 0.00 1.00 8,050.00 100% - 0%

Marmita de cocción, agitación y enfriamiento. Equipo 1.00

20,300.00 20,300.00 1.00 20,300.00 0.00 1.00 20,300.00 100% - 0%

Túnel de enfriamiento con ducha Equipo 1.00

22,750.00 22,750.00 1.00 22,750.00 0.00 1.00 22,750.00 100% - 0%

Enroscadora de pets Equipo 1.00 3,150.00 3,150.00 1.00 3,150.00 0.00 1.00 3,150.00 100% - 0%

Amasadora monofasica Equipo 1.00 11,000.00 11,000.00 0.00 - 0.00 - - 0% 11,000.00 100%

Horno a petróleo Equipo 1.00 37,000.00 37,000.00 0.00 - 0.00 - - 0% 37,000.00 100%

Laminadora Equipo 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 - 0.00 - - 0% 5,000.00 100%

- 0.00 - - 0% - 100%
B. Aporte AEO
Activo fijo 256,300.00 256,300.00 256,300.00 -

Terreno de la asociación Unidad 1.00 100000.00 100,000.00 1.00 100,000.00 1.00 100,000.00 100% - 0%

Planta de procesamiento Unidad 1.00 120000.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 100% - 0%
Sopladora de calor Unidad 4.00 400.00 1,600.00 4.00 1,600.00 4.00 1,600.00 100% - 0%
Cocina semi industrial Unidad 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 100% - 0%
Enroscador independiente Unidad 1.00 1200.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 100% - 0%
BAIC modelo GRAND PLUS Unidad 1.00 33000.00 33,000.00 1.00 33,000.00 1.00 33,000.00 100% - 0%
Activo Intangible 14,000.00 14,000.00 14,000.00 -
Gastos de la organización Global 1.00 8,000.00 8,000.00 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 100% - 0%
Registro Sanitario Global 4.00 1,500.00 6,000.00 4.00 6,000.00 - 4.00 6,000.00 100% - 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo) 25,640.00 25,640.00 25,640.00 -

Materia Prima tn 5.00 1000 5,000.00 5.00 5,000.00 5.00 5,000.00 100% - 0%
Insumos complementarios Global 1.00 2000 2,000.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 100% - 0%
Insumos para la produccion Global 1.00 10000 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 100% - 0%

Mano de obra Jornal 288.00 30 8,640.00 288.00 8,640.00 288.00 8,640.00 100% - 0%

TOTAL EJECUCION 548,589.50 492,139.50 - 492,139.50 56,450.00

EJECUCION DEL MES META FISICA -

AVANCE FISICO ACUMULADO - VALORIZADO 492,139.50 -
AVANCE FISICO ACUMULADA(%) 90%
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE 15.2. INFORME DE EJECUCIÓN ACUMULADO DE METAS FÍSICAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL AÑO 2021

Mejoramiento tecnológico para el valor agregado de la quinua y otros productos andinos en la empresa
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada, del Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina
y Departamento de Puno

CÓDIGO UNIFICADO: 2501183

REGIÓN: PUNO
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO QUILCAPUNCU
LOCALIDAD QUILCAPUNCU
GR/GL QUE EJECUTA PUNO
CADENA PRODUCTIVA GRANOS ANDINOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 252649.5
CONTRAPARTIDA DEL AEO 301169.5
TOTAL DE INVERSIÓN 553819
NUMERO DE BENEFICIARIOS 25

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 7

Unidad de Meta Física Meta total % de Saldo de
Número Componentes / Actividades / Insumos Saldo %
Medida Total Ejecutada Ejecución metas
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada

A. Cofinanciamiento de la entidad GR/GR mediante PROCOMPITE

Activo fijo
Planta de tratamiento de agua 500lt/hr Equipo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Sistema osmosis inversa 2M Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Tanque acero inoxidable 600 lt Unidad 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00% 1.00 50%
Sistema automatico de lavado de petts Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Sistema lineal de llenado de envases Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Faja transportadora de 2.4 m Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Mesas de trabajo Unidad 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00% 0.00 0%
pH metro Unidad 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 100%
Balanza de pesado Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Tina de lavado y enjuague Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Maquina pulpeadora y refinadora Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Licuadora industrial de 12 lt. Equipo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Marmita de cocción, agitación y enfriamiento. Equipo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Túnel de enfriamiento con ducha Equipo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Enroscadora de pets Equipo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Amasadora monofasica Equipo 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 100%
Horno a petróleo Equipo 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 100%
Laminadora Equipo 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 100%
Activo Intangible
0.00 0.00% 0.00 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
0.00 0.00% 0.00 0%
B. APORTE DEL AEO
Activo fijo
Terreno de la asociación Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Planta de procesamiento Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Sopladora de calor Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Cocina semi industrial Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Enroscador independiente Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
BAIC modelo GRAND PLUS Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Activo Intangible
Gastos de la organización Global 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Registro Sanitario Global 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00% 0.00 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
Materia Prima tn 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00% 0.00 0%
Insumos complementarios Global 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Insumos para la produccion Global 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Mano de obra Jornal 288.00 288.00 288.00 288.00 100.00% 0.00 0%
GASTOS GENERALES % 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 0%
Nota: Deberá agregar el número de celdas que estime conveniente, según la magnitud de los componentes del plan de negocio.
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE NRO. 15.3. EJECUCION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
PERIODO 30 NOV - 23 DIC 2022
Mejoramiento tecnológico para el valor agregado de la quinua y otros productos andinos en la empresa Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada, del Distrito de
Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina y Departamento de Puno
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CÓDIGO UNIFICADO: 2501183

REGIÓN: PUNO
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO QUILCAPUNCU
LOCALIDAD QUILCAPUNCU
GR/GL QUE EJECUTA PUNO
CADENA PRODUCTIVA GRANOS ANDINOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 252649.5
CONTRAPARTIDA DEL AEO 301169.5
TOTAL DE INVERSIÓN 553819
NUMERO DE BENEFICIARIOS 6
ONVENIO DE COFINANCIAMIENTO 013 - 2020

Acumulado Anterior Avance Financiero Mes Actual Acumulado Financiero Actual Saldo
Número Componentes / Actividades / Insumos Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Presupuesto
S/.
Meta ejecutada Ejecutado (S/.) Meta ejecutada Ejecutado (S/.) Meta ejecutada Ejecutado (S/.) Acumulado (%) Saldo financiero saldo (%)
(metrado) (metrado) (metrado)
A. Financiamiento Fondo PROCOMPITE
Activo fijo 252,649.50 162,000.00 - 162,000.00 90,649.50

Planta de tratamiento de agua 500lt/hr Equipo 1.00 15,347.50 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 117% -2,652.50 -17%
15347.5
Sistema osmosis inversa 2M Unidad 1.00 11994.5 11,994.50 1.00 17,000.00 1.00 17,000.00 142% -5,005.50 -42%

Tanque acero inoxidable 600 lt Unidad 2.00 2450 4,900.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 82% 900.00 18%

Sistema automatico de lavado de petts Unidad 1.00 33,218.50 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 27% 24,218.50 73%
33218.5
Sistema lineal de llenado de envases Unidad 1.00 26397 26,397.00 1.00 27,500.00 1.00 27,500.00 104% -1,103.00 -4%

Faja transportadora de 2.4 m Unidad 1.00 10927 10,927.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 110% -1,073.00 -10%

Mesas de trabajo Unidad 3.00 2100 6,300.00 3.00 27,000.00 3.00 27,000.00 429% -20,700.00 -329%

pH metro Unidad 2.00 500 1,000.00 - - - 0% 1,000.00 100%

Balanza de pesado Unidad 1.00 665 665.00 1.00 800.00 1.00 800.00 120% -135.00 -20%

Tina de lavado y enjuague Unidad 1.00 11900 11,900.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 34% 7,900.00 66%

Maquina pulpeadora y refinadora Unidad 1.00 22,750.00 1.00 13,700.00 1.00 13,700.00 60% 9,050.00 40%
22750
Licuadora industrial de 12 lt. Equipo 1.00 8050 8,050.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 62% 3,050.00 38%

Marmita de cocción, agitación y enfriamiento. Equipo 1.00 20300 20,300.00 1.00 10,500.00 1.00 10,500.00 52% 9,800.00 48%

Túnel de enfriamiento con ducha Equipo 1.00 22750 22,750.00 1.00 8,700.00 1.00 8,700.00 38% 14,050.00 62%

Enroscadora de pets Equipo 1.00 3150 3,150.00 1.00 4,800.00 1.00 4,800.00 152% -1,650.00 -52%

Amasadora monofasica Equipo 1.00 11000 11,000.00 - - - - 0% 11,000.00 100%

Horno a petróleo Equipo 1.00 37000 37,000.00 - - - - - 0% 37,000.00 100%

Laminadora Equipo 1.00 5000 5,000.00 - - - - - 0% 5,000.00 100%

Activo Intangible - - - - -
- - - - - 0% - 100%
Materiales e insumos (Cap trabajo) - - - - -
- - - - - 0% - 100%
B. Aporte AEO
Activo fijo 256,300.00 256,300.00 - 256,300.00 -

Terreno de la asociación Unidad 1.00 100000.00 100,000.00 1.00 100,000.00 - 1.00 100,000.00 100% - 0%

Planta de procesamiento Unidad 1.00 120000.00 120,000.00 1.00 120,000.00 - 1.00 120,000.00 100% - 0%
Sopladora de calor Unidad 4.00 400.00 1,600.00 4.00 1,600.00 - 4.00 1,600.00 100% - 0%
Cocina semi industrial Unidad 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 100% - 0%
Enroscador independiente Unidad 1.00 1200.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 100% - 0%
BAIC modelo GRAND PLUS Unidad 1.00 33000.00 33,000.00 1.00 33,000.00 - 1.00 33,000.00 100% - 0%
Activo Intangible 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00 -
Gastos de la organización Global 1.00 8,000.00 8,000.00 1.00 8,000.00 - 1.00 8,000.00 100% - 0%
Registro Sanitario Global 4.00 1,500.00 6,000.00 4.00 6,000.00 - - 4.00 6,000.00 100% - 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo) 25,640.00 25,640.00 - 25,640.00 -

Materia Prima tn 5.00 1000 5,000.00 5.00 5,000.00 - 5.00 5,000.00 100% - 0%
Insumos complementarios Global 1.00 2000 2,000.00 1.00 2,000.00 - 1.00 2,000.00 100% - 0%
Insumos para la produccion Global 1.00 10000 10,000.00 1.00 10,000.00 - 1.00 10,000.00 100% - 0%
Mano de obra Jornal 288.00 30 8,640.00 288.00 8,640.00 - 288.00 8,640.00 100% - 0%

GASTOS GENERALES % 1.00 5229.50 5,229.50 1.00 5,229.50 1.00 5,229.50 100% - 0%

TOTAL EJECUCION 553,819.00 457,940.00 5,229.50 463,169.50 90,649.50

EJECUCION DEL MES 5,229.50 301,169.5
EJECUCION FISICA ACUMULADA 463,169.50 -
EJECUCION FISICA ACUMULADA(%) 84%
Nota: Deberá agregar el número de celdas que estime conveniente, según la magnitud de los componentes del plan de negocio.
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE 15.4 EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS ACUMULADAS EN LA FASE DE INVERSIÓN

PERIODO 30 NOV - 23 DIC 2022

Mejoramiento tecnológico para el valor agregado de la quinua y otros productos andinos en la empresa Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada, del
Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina y Departamento de Puno
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CÓDIGO UNIFICADO: 2501183

REGIÓN: PUNO
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO QUILCAPUNCU
LOCALIDAD QUILCAPUNCU
GR/GL QUE EJECUTA PUNO
CADENA PRODUCTIVA GRANOS ANDINOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 252649.5
CONTRAPARTIDA DEL AEO 301169.5
TOTAL DE INVERSIÓN 553819
NUMERO DE BENEFICIARIOS 25

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Unidad de Precio Unitario % de
Número Componentes / Actividades / Insumos Medida Cantidad S/. Presupuesto Ejecucion acumulada (S/.) Ejecución Saldo saldo (%)
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Ejecutada

A. FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE

Activo fijo 252649.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193149.50 193149.50 59500.00
Planta de tratamiento de agua 500lt/hr Equipo 1.00 15347.50 15,347.50 15,347.50 15347.50 100.00% - 0%
Sistema osmosis inversa 2M Unidad 1.00 11994.50 11,994.50 11,994.50 11994.50 100.00% - 0%
Tanque acero inoxidable 600 lt Unidad 2.00 2450.00 4,900.00 2,450.00 2450.00 50.00% 2,450.00 50%
Sistema automatico de lavado de petts Unidad 1.00 33218.50 33,218.50 33,218.50 33218.50 100.00% - 0%
Sistema lineal de llenado de envases Unidad 1.00 26397.00 26,397.00 26,397.00 26397.00 100.00% - 0%
Faja transportadora de 2.4 m Unidad 1.00 10927.00 10,927.00 10,927.00 10927.00 100.00% - 0%
Mesas de trabajo Unidad 3.00 2100.00 6,300.00 6,300.00 6300.00 100.00% - 0%
pH metro Unidad 2.00 500.00 1,000.00 - 0.00 0.00% 1,000.00 100%
Balanza de pesado Unidad 1.00 665.00 665.00 665.00 665.00 100.00% - 0%
Tina de lavado y enjuague Unidad 1.00 11900.00 11,900.00 11,900.00 11900.00 100.00% - 0%
Maquina pulpeadora y refinadora Unidad 1.00 22750.00 22,750.00 22,750.00 22750.00 100.00% - 0%
Licuadora industrial de 12 lt. Equipo 1.00 8050.00 8,050.00 5,000.00 5000.00 62.11% 3,050.00 38%
Marmita de cocción, agitación y enfriamiento. Equipo 1.00 20300.00 20,300.00 20,300.00 20300.00 100.00% - 0%
Túnel de enfriamiento con ducha Equipo 1.00 22750.00 22,750.00 22,750.00 22750.00 100.00% - 0%
Enroscadora de pets Equipo 1.00 3150.00 3,150.00 3,150.00 3150.00 100.00% - 0%
Amasadora monofasica Equipo 1.00 11000.00 11,000.00 - 0.00 0.00% 11,000.00 100%
Horno a petróleo Equipo 1.00 37000.00 37,000.00 - 0.00 0.00% 37,000.00 100%
Laminadora Equipo 1.00 5000.00 5,000.00 - 0.00 0.00% 5,000.00 100%
Activo Intangible Err:509 - - - - - - - - Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
Materiales e insumos (Cap trabajo) - - - - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00% - 0%
B. APORTE DEL AEO
Activo fijo 256300.00 256300.00 256300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256300.00 6.00 0.00 0.00
Terreno de la asociación Unidad 1.00 100000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100000.00 100.00% - 0%

Planta de procesamiento Unidad 1.00 120000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120000.00 100.00% - 0%

Sopladora de calor Unidad 4.00 400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1600.00 100.00% - 0%

Cocina semi industrial Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00% - 0%

Enroscador independiente Unidad 1.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1200.00 100.00% - 0%

BAIC modelo GRAND PLUS Unidad 1.00 33000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33000.00 100.00% - 0%

Activo Intangible 14,000.00 14,000.00 14,000.00 - - - - - 14,000.00 -

Gastos de la organización Global 1.00 8000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8000.00 100.00% - 0%
Registro Sanitario Global 4.00 1500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 6000.00 100.00% - 0%

Materiales e insumos (Cap trabajo) 25,640.00 25,640.00 25,640.00 - - - - - 25,640.00 -

Materia Prima tn 5.00 1000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5000.00 100.00% - 0%

Insumos complementarios Global 1.00 2000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000.00 100.00% - 0%
Insumos para la produccion Global 1.00 10000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000.00 100.00% - 0%
Mano de obra Jornal 288.00 30.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8640.00 100.00% - 0%
GASTOS DE SUPERVISION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL EJECUCION 548589.50 295,940.00 295,940.00 - - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Nota: Deberá agregar el número de celdas que estime conveniente, según la magnitud de los componentes del plan de negocio.
 PROGRAMADO EJECUTADO
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD S/ 252,649.50 S/ 162,000.00
CONTRAPARTIDA DEL AEO S/ 301,169.50 S/ 301,169.50
TOTAL DE INVERSIÓN S/ 553,819.00 S/ 463,169.50 S/ 600,000.00

S/ 500,000.00

S/ 400,000.00

S/ 300,000.00

S/ 200,000.00

S/ 100,000.00

S/ 0.00
C
S/ 600,000.00

S/ 500,000.00

S/ 400,000.00

S/ 300,000.00

S/ 200,000.00

S/ 100,000.00

S/ 0.00
COFINANCIAMIENTO DE CONTRAPARTIDA DEL AEO TOTAL DE INVERSIÓN
LA ENTIDAD

PROGRAMADO EJECUTADO