Declaración Retenciones en la Fuente

350
1. Año 3. Periodo
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularo

1 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cod , Direccion

seccional
JVS ECOLOGIC S.A.S
98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1
99. Tarifa
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior E.T) Actividad económica principal

Concepto Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retenciones a titulo de renta
en cuenta
Rentas de trabajo 27 52
Renta de pensiones 28 53
Honorarios 29 1,500,000 54 165,000
Comisiones 30 55
Servicios 31 3,900,000 56 100,000
Rendimientos financieros e intereses 32 57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 4,500,000 58 180,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 59
Dividendos y participaciones 35 60
Compras 36 61
Transacciones con tarjetas debito y credito 37 62
Contratos de construccion 38 280,500,000 63 5,856,612
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 64
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 65
Otros pagos sujetos a retención 41 66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 67
Ventas 43 68
Autoretenciones

Honorarios 44 69
Comisiones 45 70
Servicios 46 71
Rendimientos financieros 47 72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos 48 73
Otros conceptos 49 685,000,000 74 3,767,500
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 76
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77) 78 10,069,112
Retenciones practicadas por otros impuestos
A título de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas 79 1,741,350

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81) 82 1,741,350
Retenciones impuesto timbre nacional 83
Retenciones contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 11,810,462
Total

Sanciones 86
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 11,810,462
88. No. Identificación signatario 89. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total 11,810,462

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
 OCTUBRE

236515 HONORARIOS 11% 29.54

236525 Servicios 31.56

servicios 2% AIU 31.56

236530 arrendamientos 4% 33.58

236540 Compra 2,50% 36.61

236540 Compra 2,50% 36.61
236540 Compra 2,50% 36.61
236540 Compra 2,50% 36.61
236540 Compra 2,50% 36.61
236540 Compra 2,50% 36.61
236540 Compra 2,50% 36.61

236576 Autoretencion 49.74

236576 Autoretencion 49.74
236576 Autoretencion 49.74

236705 IVA Retenido 79

236705 IVA Retenido 79
236705 IVA Retenido 79
236705 IVA Retenido 79

236575 Devolucion Autorenta 0,55% 77

236540 Devolucion Retefuente 77
 BASE TASA
$ 1,500,000 $ 165,000
$ 1,500,000 $ 165,000

$ 900,000 $ 90,000
$ 3,000,000 $ 10,000
$ 3,900,000 $ 100,000

$ 4,500,000 $ 180,000
$ 4,500,000 $ 180,000

$ 30,000,000 $ 750,000
$ 50,400,000 $ 1,260,000
$ 36,000,000 $ 397,440
$ 46,800,000 $ 516,672
$ 54,600,000 $ 1,365,000
$ 62,700,000 $ 1,567,500

$ 280,500,000 $ 5,856,612

$ 171,600,000 $ 943,800
$ 213,400,000 $ 1,173,700
$ 300,000,000 $ 1,650,000

$ 685,000,000 $ 3,767,500

$ 855,000 $ 128,250
$ 10,374,000 $ 1,556,100
$ 95,000 $ 14,250
$ 285,000 $ 42,750

$ 11,609,000 $ 1,741,350