6/2/23, 08:52 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

 
FACTURA ELECTRONICA
ROHUSAD SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.  
RUC: 20602455522 
CAL. ADOLFO VIERA 1099 URB. SAN JUAN  
E001-1018 
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA 

Fecha de Emisión : 06/02/2023  Forma de pago: Crédito

Señor(es) : TECNO FAST S.A.C.  
RUC  : 20417573705 
Z.I. SECTOR PAMPAS DE LURIN
Dirección del Receptor LOTE. 6 ALTURA KM. 40
:
de la factura  PANAMERICANA SUR LIMA LIMA
LURIN  
Z.I. SECTOR PAMPAS DE LURIN
LOTE. 6 ALTURA KM. 40
Dirección del Cliente  :
PANAMERICANA SUR LIMA-
LIMA-LURIN 
Tipo de Moneda : SOLES 
Observación : AFECTO A DTR 12% 

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 940005133 - ARIS INDUSTRIAL S.A. DESMONTAJE ENERO-2023 460.00 0.00
1.00 UNIDAD ACTIVACION DE SMART FLEX (20303284-20303285) ENERO 1475.20 0.00
2023
1.00 UNIDAD FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES ENERO 2023 1040.00 0.00
1.00 UNIDAD ACTIVACION DE SMART FLEX (20303069) ENERO 2023 529.07 0.00
1.00 UNIDAD PINTADO DE MODULO VENTA - FALL CREEK  ENERO 2023 1000.00 0.00
1.00 UNIDAD FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES ENERO 2023 360.00 0.00
1.00 UNIDAD FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES ENERO 2023 946.00 0.00
1.00 UNIDAD REVISION Y ARMADO DE CAJAS PARA CARPAS ENERO 2023 2112.50 0.00
1.00 UNIDAD 940005739 - CIENCIANO - TRANSPORTE DE PISOS ENERO 2023 250.00 0.00
1.00 UNIDAD 940005739 - CIENCIANO - ENCOMIENDA A CHICLAYO ENERO 185.00 0.00
2023

Sub Total
: S/ 8,357.77 
Ventas
Valor de Venta de
: S/ 0.00  Anticipos : S/ 0.00 
Operaciones Gratuitas
Descuentos : S/ 0.00 
 
Valor Venta : S/ 8,357.77 

  ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 1,504.40 
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Y 17/100 ICBPER : S/ 0.00 
SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00 
Orden de Compra : 260878
Otros Tributos : S/ 0.00 
Monto de
  redondeo
: S/ 0.00 

Importe Total : S/ 9,862.17 

Información del crédito :  

Monto neto pendiente de pago : S/ 8,678.71 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 06/03/2023 8,678.71            

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1675691551111 1/1
 ROHUSAD SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. VALORIZACIÓN
POST VENTA
20602455522 2023 10010

CAL.ADOLFO VIERA NRO. 1099 URB. SAN JUAN LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

SUBCONTRATISTA :
ROHUSAD SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. CONTRATISTA : TECNO FAST S.A.C. FECHA DE PRESENTACIÓN : 06/02/2023

23726 - COTIZACION ROHUSAD ENERO- JORGE AGUER- GRENT-

DESCRIPCIÓN : RUC : 20417573705 PERÍODO DE PAGO : 01-02-2023 AL 06-02-2023
CREDITO A 30 DIAS

SEGÚN EL SUBCONTRATO PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ACTUAL TOTAL

C.C. ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM
MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/
- 001 940005133 - ARIS INDUSTRIAL S.A. - DESMONTAJE UNIDAD 1.00 460.00 460.00 0.00 0.00 1.00 460.00 1.00 460.00
FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES
- 002 UNIDAD 1.00 1,040.00 1,040.00 0.00 0.00 1.00 1,040.00 1.00 1,040.00
ACTIVACION DE SMART FLEX (20303069)
- 003 UNIDAD 1.00 529.07 529.07 0.00 0.00 1.00 529.07 1.00 529.07
PINTADO DE MÓDULO VENTA - FALL CREEK
- 004 UNIDAD 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00
FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES
- 005 UNIDAD 1.00 360.00 360.00 0.00 0.00 1.00 360.00 1.00 360.00
FABRICACION DE FUNDACIONES Y ESTANTES
- 006 UNIDAD 1.00 946.00 946.00 0.00 0.00 1.00 946.00 1.00 946.00
REVISION Y ARMADO DE CAJAS PARA CARPAS
- 007 UNIDAD 1.00 2,112.50 2,112.50 0.00 0.00 1.00 2,112.50 1.00 2,112.50
940005739 - cienciano - TRANSPORTE DE PISOS
- 008 UNIDAD 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 1.00 250.00 1.00 250.00
940005739 - cienciano - ENCOMIENDA A CHICLAYO
- 009 UNIDAD 1.00 185.00 185.00 0.00 0.00 1.00 185.00 1.00 185.00
ACTIVACION DE SMART FLEX (20303284-20303285)
- 010 UNIDAD 1.00 1,475.20 1,475.20 0.00 0.00 1.00 1,475.20 1.00 1,475.20

SUB-TOTAL 8,357.77

ANTICIPOS 0.00

TOTAL BASE IMPONIBLE SIN I.G.V. S/ 8,357.77

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/ 1,504.40

TOTAL MONTO A FACTURAR INCLUIDO I.G.V. S/ 9,862.17

ROHUSAD SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. TECNO FAST S.A.C.

 ORDEN DE COMPRA
Orden Numero 260878
CurrentPage
Página () / TotalPag
Prov eedor ROHUSAD SOLUCIONES INTEGRALES EIRL Fecha 3-2-2023
RUC 20602455522 Cond.de Pago Factura 30 días
Dirección Calle Adolf o Viera 1099 Fecha de entrega 03/03/23
FACTURAR A:
Ciudad SAN JUAN DE MIRAFLOR TECNO FAST S.A.C.
Pais PERU R.U.T. 20417573705
Contacto Victor Morante
Lote 6, Sector Pampas de Lurín- Zona
Telef ono Industrial-Lurín- Lima- Perú
Despachar a Lote 6, Sector Pampas de Lurín- Zona Industrial-Lurín- Lima- Perú
LURIN LIMA
LURIN LIMA PERU
PERU
511-6222800
Cta./
# Almac Proyecto C.C. Tarea ITEM Descripción U/M. Cant. Precio Total
en
1 2341005-00-00
9400000018 50060 940005133 - ARIS INDUST RIAL S.A. - DESMONT AJE 460.00 460.00
Montaje

2 6343801-00-96 GRENT FABRICACION DE FUNDACIONES Y EST ANT ES 1,040.00 1,040.00

3 6343007-00-96 GRENT ACT IVACION DE SMART FLEX (20303069) 529.07 529.07

4 6343007-00-96 GRENT PINT ADO DE MÓDULO VENT A - FALL CREEK 1,000.00 1,000.00

5 6343801-00-96 GRENT FABRICACION DE FUNDACIONES Y EST ANT ES 360.00 360.00

6 6343801-00-96 GRENT FABRICACION DE FUNDACIONES Y EST ANT ES 946.00 946.00

7 6343007-00-96 GRENT REVISION Y ARMADO DE CAJAS PARA CARPAS 2,112.50 2,112.50

8 2341005-00-00
9400000018 50210 940005739 - cienciano - T RANSPORT E DE PISOS 250.00 250.00
Montaje

9 2341005-00-00
9400000018 50210 940005739 - cienciano - ENCOMIENDA A CHICLAYO 185.00 185.00
Montaje

10 6343007-00-96 GRENT ACT IVACION DE SMART FLEX (20303284-20303285) 1,475.20 1,475.20

23726 - COTIZACION ROHUSAD ENERO- JORGE AGUER- GRENT-CREDITO A 30 DIAS

CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE MATERIALES:

* Los productos despachados deben coincidir en cantidad y tipo según orden de compra.
* El estado debe ser satisfactorio, libre de golpes, óxidos, etc.
* Se deben adjuntar o enviar electrónicamente los certificados de calidad y/o garantías.
* El Proveedor o Subcontrato debe cumplir con plazos de entrega y/o programas de despacho señalados por Tecno Fast
* Facturas enviar a: recepcion@tecnofast.com .pe
CONTACTO DEL COMPRADOR TELEFONO SOLICITANTE Sub-Total SOL 8,357.77
Camilo Matta
Descuento

Aprobado Por: OC por artículo Neto SOL 8,357.77

Nro. Solicitud : 23726 SOC.

REND. selec. I.G.V SOL 1,504.40
Para reportar prácticas comerciales o de compra inapropiadas, por favor comuníquesecon el departamento de contraloria
de Tecno Fast S.A. al telefono 22790 5013 o al e-mail contraloria@tecnofast.cl. TOTAL SOL 9,862.17