Elaboración del presupuesto de mantenimiento

MANO DE OBRA
El presupuesto de la mano de obra puede contener cuatro componentes:
 Los sueldos totales del personal del departamento de mantenimiento.
 Los componentes salariales en concordancia al código de trabajo.
 Horas extras al 50%, 100% y jornada nocturna, también en concordancia
al código de trabajo.
 Otros como alimentación, transporte, etc., de existir.
SALARIOS
N Nómina Cargo Básico Horas
° Nocturnas
1 E. Altamirano Director 1860 30 hrs
2 C. Remache Asistente 1260 24 hrs
3 L. Soria Técnico 1 900 91 hrs
4 L. Alvarez Técnico 2 900 71 hrs
5 M Lopez Técnico 3 900 66 hrs

COMPONENTE VALOR AL AÑO

Suledos básicos (ingresos) 69840,00
Jornada nocturna + horas 594,51
extras (ingresos)
Bono por responsabilidad 3000,00
14 (SBU x NTM) 2125,00
13 (Ingresos/12) 6119,00
Aporte patronal (Ingresos x 8921,81
0,1215
Fondos de Reserva 6119,21
(Ingresos/12)
Vacaciones (Ingresos/24) 2054,60
TOTAL 99775,34

Sueldo básico:
SB=1860+1260+ 900+900+900=5820∗12=64840
Jornada nocturna + horas extras:
Director
Ch 1860
= ∗0.25∗30=58,18
h 30∗8
Asistente
 Ch 1 260
= ∗0.25∗24=31,50
h 30∗8
Técnicos:
Ch 400
= ∗0.25∗228=214
h 30∗8
JN=303,63
Horas extras suplementarias:
Técnico 1 = (3∗1,5+12∗2)=28,50
Técnico 2 = (8∗1,5+6∗2)=2 4
Técnico 3 = (8∗1,5+6∗2)=2 4
46,50∗3,75=286,88
303,63∗286,88=590,51
Bono por responsabilidad:
Bono=5 0
Personas=5
Meses=12
B R=50∗5∗12
B R=300 0
14 (SBU*NTM): ¿ 425+ 5
¿ 2125
13 (ingresos/12): 6984,00+590,51+3000,00=73430,51
73430,51
=6119,21
12
Aporte patronal:
73430,51∗0,1215=8921,81
Fondos de reserva:
73430,51/ 12=6119,21
Vacaciones:
73430,51/24=3059,60
Total mano de obra:
MO=69840+590,51+ 3000+2125+6119,21+8921,81+6114,21+3059,60
MO=99775,34
MATERIALES
Es la suma de todos los repuestos y consumibles necesarios durante el periodo
que se pretende presupuestar.
Repuestos:

 Rodamiento de bolas
 Rodamiento de bolas
 Retenedor frontal
 Rodamiento de rodillo
 Corona dentada
 Oring
 Oring
 Tornillo
 Muelles de platino
 Arandela
 Tuercas de seguridad
 Tuerca
 Alternador
 Arnés
 Embrague
 Aro
 Motor
 Esparrago
 Plug
 Silicon
 Trabaroscas
 Desengrasol orange de
manos

Consumibles:

Los consumibles más habituales son los siguientes:

 Filtro y aceite del motor
 Filtro de combustible
 Filtro de aire
 Neumáticos
 Cambio de bandas del motor
 Cambio de aceite en la corona
 Cambio de filtro de sedimentador
 Cambio de aceite en la caja
 Cambio de aceite en la transferencia
 Pastillas (pares)
 Zapatas (pares)
 Cambio de las hojas de resortes
 Cambio de batería
 Cambio de amortiguadores
 Filtro y aceite del motor
 Trabajo externo (vulcanizadora)
 Cambio de refrigerante
 Colocación de aditivo limpiador de inyector
 Suelda