Firmado Digitalmente por:

Firmado Digitalmente por: NERY ESTHER ROMERO

ESPINOZA
ZUÑE JULCA Hilda Cargo: JEFE DE LA
Marybell FAU 20503503639 OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
soft PRESUPUESTO
DNI: PNOPE-08150545 DNI:07606071
Fecha: 05/04/2023 17:14:59 Fecha: 05/04/2023 16:48:00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 2132 -2023-MTC/20.4

A : ING. MAURINO ALEJANDO GUERRERO CABALLERO

Sub Director de la Subdirección de Conservación (e)

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario 2023 para la

contratación de bienes y servicios menores a 8 UITs para el
Mantenimiento Rutinario de la carretera pavimentada tramo
Chala - Atico PE-1S KM. 620+060 AL KM 620+660 a cargo de la
Unidad Zonal XII Ica.

REF. : Memorándum N° 2370-2023-MTC/20.13.1

Expediente N° I-018564-2023

FECHA : Lima,05 de Abril del 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al memorándum de la referencia, mediante el cual

solicita la certificación de crédito presupuestario 2023 para la contratación de bienes y
servicios menores a 8 UITs para el Mantenimiento Rutinario de la carretera pavimentada
tramo Chala - Atico PE-1S KM. 620+060 AL KM 620+660, a cargo de la Unidad Zonal XII Ica,
hasta por el importe de S/ 2,159,853.32.

Al respecto, en el marco de las competencias de esta oficina y conforme a su requerimiento, se

emite la certificación de crédito presupuestario 2023 hasta por el importe de S/ 2,043,049.32,
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo al presupuesto aprobado
mediante Ley N° 31638 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023” y
Resolución Ministerial N° 1289-2022-MTC/01. Asimismo, los gastos que generen dicho
compromiso deberán afectarse a la estructura funcional programática de la certificación de
crédito presupuestario adjunta en la Nota N° 2128.

Los gastos por alimentos y bebidas, papelería, servicio de asistente administrativo, entre otros,
deben ser considerados como gastos de la Unidad Zonal; asimismo, a fin de certificar el
servicio de técnico topográfico sírvase precisarnos, si no existe duplicidad con el servicio de
levantamiento topográfico; finalmente, comunicamos que se ha certificado los gastos de
alquiler de ambiente para oficina – campamento y de equipo de cómputo e impresora
concordante con el tiempo programado para la intervención del tramo.

Cabe precisar, que nuestra opinión es de carácter estrictamente presupuestal sobre la materia
en cuestión.

Atentamente,

ECO. NERY ESTHER ROMERO ESPINOZA

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PROVIAS NACIONAL

Expediente: I-018564-2023
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=eTeKJ4xRfcQ=
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Firmado Digitalmente por: NERY ESTHER ROMERO
ESPINOZA
ZUÑE JULCA Hilda Cargo: JEFE DE LA
Marybell FAU 20503503639 OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
soft PRESUPUESTO
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
DNI: PNOPE-08150545 Fecha : 05/04/2023 DNI:07606071
Fecha: Versión
05/04/202323.02.00
17:15:01 Fecha: 05/04/2023 16:48:00
Hora : 14:14:25
Pag. : 1 de 1
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000002128
(EN SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]
MES : ABRIL : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
FECHA DE DOCUMENTO: 05/04/2023
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 2370-2023-MTC/20.13.
JUSTIFICACIÓN : I-018564-2023 Contratación de bienes y servicios menores a 8 UITs para el Mantenimiento Rutinario de la carretera pavimentada
tramo Chala - Atico PE-1S KM. 620+060 AL KM 620+660, Distrito Chala, Caraveli, Arequipa a cargo de la Unidad Zonal XII Ica
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTT G SGSGDESPESPD

0001

0138 3000131 5001435 15 033 0064 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 2,043,049.32
0767 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO CHALA - ATICO PE-1S KM. 620+060 AL KM 620+660, 2,043,049.32
1 RECURSOS ORDINARIOS 2,043,049.32
00
5 GASTOS CORRIENTES 2,043,049.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,043,049.32
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 389,274.60
2.3. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 389,274.60
11
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 389,274.60
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 389,274.60
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,653,774.72
2.3. 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 966,882.00
4
2.3. 2 4. 3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 966,882.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 966,882.00
2.3. 2 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 358,675.00
5
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 358,675.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 109,175.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 243,500.00
2.3. 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 135.00
6
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 135.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 135.00
2.3. 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 267,482.72
7
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 267,482.72
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 267,482.72
2.3. 2 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 60,600.00
9
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 60,600.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 60,600.00
TOTAL SECUENCIA 2,043,049.32

TOTAL CERTIFICACION 2,043,049.32

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

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- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
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