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  • Reporte de Ventas Epicor Queretaro - Marzo

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    Mariana Lorenzini
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    Título original

    Reporte de ventas epicor Queretaro - marzo

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    de 11

    Sucursal Nombre Sucursal Factura Fecha Factura Fecha venc.

    Cliente
    04 QUERETARO 24656 3/18/2022 4/17/2022 14714
    04 QUERETARO 24656 3/18/2022 4/17/2022 14714
    04 QUERETARO 24658 3/22/2022 4/21/2022 14714
    04 QUERETARO 24658 3/22/2022 4/21/2022 14714
    Nombre Cliente Orden Venta Fecha Orden Venta Fecha Necesidad
    INGEMAT NAR SA DE CV 18342 11/19/2021 3/31/2022
    INGEMAT NAR SA DE CV 18342 11/19/2021 3/31/2022
    INGEMAT NAR SA DE CV 18342 11/19/2021 3/31/2022
    INGEMAT NAR SA DE CV 18342 11/19/2021 3/31/2022
    Pedido Cliente No. Partida Marca Parte Descripción Cantidad
    139/21 1 DOR 04020147211000 CONVEYOR DORNER S 3
    139/21 2 DOR 04020347211001 CONVEYOR DORNER S 1
    139/21 1 DOR 04020147211000 CONVEYOR DORNER S 0
    139/21 2 DOR 04020347211001 CONVEYOR DORNER S 0
    Costo Precio unitario Unit Price USD Total Costo Total Venta Menos Anticipo
    94378.513 137139.984 6624 283135.539 411419.952 0
    85352.821 130473.457 6302 85352.821 130473.457 0
    0 136179.504 6624 0 -408538.512 0
    0 129559.667 6302 0 -129559.667 0

    $ 3,795.23
    Utilidad Margen IVA RET Total Pesos Total USD Terminos
    128284.413 0.311808 65827.192 0 477247.144 30361.84 NETO 30 DIAS
    45120.636 0.345822 20875.753 0 151349.21 30361.84 NETO 30 DIAS
    -408538.512 0 -65366.162 0 -473904.674 -30361.84 NETO 30 DIAS
    -129559.667 0 -20729.547 0 -150289.214 -30361.84 NETO 30 DIAS
    Moneda Tipo Cambio Descripción Fiscal Folio Procesada InvoiceRef
    USD 20.7035 FACTURA DE CLIENTEA5E9FDD6-E26F-44D7 1 0
    USD 20.7035 FACTURA DE CLIENTEA5E9FDD6-E26F-44D7 1 0
    USD 20.5585 NOTA DE CREDITO AL CLIENTE 1 24658
    USD 20.5585 NOTA DE CREDITO AL CLIENTE 1 24658
    Vendedor Nombre Grupo Clase Orden Fecha Orden
    JNM JORGE NARVAEZAUTOMATIZACIÓ INTEGRADORES 0
    JNM JORGE NARVAEZAUTOMATIZACIÓ INTEGRADORES 0
    JNM JORGE NARVAEZAUTOMATIZACIÓ INTEGRADORES 0
    JNM JORGE NARVAEZAUTOMATIZACIÓ INTEGRADORES 0
    Tipo de Documento Creada Por Grupo de la Factura Grupo Corporativo que Pertenece
    SHP PJFC PF1803-2 1152MEX
    SHP PJFC PF1803-2 1152MEX
    MIS PJFC PF1803-3 1152MEX
    MIS PJFC PF1803-3 1152MEX
    Producto que Fabrica Numero de Facturas Factura Anticipo Direccion
    INTEGRADOR AVENIDA EJERCITO NACIONAL
    INTEGRADOR AVENIDA EJERCITO NACIONAL
    INTEGRADOR AVENIDA EJERCITO NACIONAL
    INTEGRADOR AVENIDA EJERCITO NACIONAL
    Comentario Facturas Nombre Domicilio de Embarque Ruta Trabajo Parte Cliente
    DA EJERCITO NACIONAL INGEMAT NAR SA DE CV 001676
    DA EJERCITO NACIONAL INGEMAT NAR SA DE CV 001678
    DA EJERCITO NACIONAL INGEMAT NAR SA DE CV
    DA EJERCITO NACIONAL INGEMAT NAR SA DE CV
    Estatus Factura
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    PAGADA
    PAGADA
    PAGADA

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