ES-F8-1 Cuadro de Identificación y E

No. (1) SITUACION EVALUADA (2)

19 Poca disponibilidad de auditores internos para ejecutar

auditorías en todos los sistemas de gestión.

29 Derrames en el transporte de residuos.

Desinformación de las instituciones del Estado,

37 Municipalidades y población en general respecto al
funcionamiento de un Relleno Sanitario, gestión de
residuos y la función de la Empresa en estos.

44

Aumento en el precio de los combustibles

45
ES-F8-1 Cuadro de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

FUENTE (3)

Cuestiones internas de la Organización

Cuestiones internas de la Organización

Cuadro de partes interesadas

Cuestiones Externas de la Organización

Cuestiones Externas de la Organización

ón de Riesgos y Oportunidades

RIESGO ASOCIADO (4)

Atrasos en la ejecución de la auditoría.

Afectación en el logro del objetivo de la auditoría.

Provoca contaminación del suelo y cuerpos de agua,

afectación a personas vecinas y sociedad civil, daños a la
imagen de la empresa, costos de remediación altos.

Afectación a la operación de la empresa por

bloqueos, vandalismo, etc.

Robos de combustible por parte del personal.

Incremento desproporcionado en los costos

operativos.
EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD (5)

ALTA

A
 JUSTIFICACION (6)

Afecta evaluación del sistema.

Provocaría un incumplimiento legal

Provocaría afectación económica de EBI.

Altera mediciones, y provoca incumplimiento de

requisitos legales.
Aumenta riesgos para SST y ambientales.

Puede provocar limiaciones en el cumplimiento de

los objetivos del Sistema.
EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD (7)

ALTA

B
 JUSTIFICACION (8)

Es bastante probable

Se requiere de un control constante por parte de

Logística y Taller para que la situación no ocurra

Se requiere de buenas prácticas a nivel de relaciones

comunitarias y de educación ambiental para que el
evento no ocurra.

Se requiere de un control constante.

Medianamente probable, por la situación actual que

ocurre con los precios del dólar y del petróleo.
EVALUACION DEL RIESGO (9)

ALTO (A,A)

ALTO (A,A)

BAJO (B,B)

ALTA (A,A)

ALTA (A,B)
SISTEMA (10)

TODOS

Ambiental

AMBIENTAL

TODOS

TODOS
 ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO (11)

Detallar el Plan de auditoría

Definir parámetros a revisar para proveedores de

auditorías.

Mantenimiento preventivo de equipos.

Proceso y equipo para atención de derrames.
Capacitación del personal.

Plan de Gestión de Relaciones Comunales.

Implementación de marchamo, revisión del estado

físico del tanque de combustible por parte de
vigilancia y de Taller Mecánico, incluir en la
revisión de Taller Mecánico la revisión del tanque y
las mangueras de combustible, para verificar que no
estén alteradas.
EVALUACIÓN DEL RIESGO (SEVERDIDAD VS PROBABILIDAD)

A
BILIDAD)
 EBIGE6.1F8

No. (1) SITUACION EVALUADA (2)

DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

7
SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Mejora de la imagen de la empresa ante instituciones de

11 gobierno, clientes y personas vecinas.

Las Municipalidades están buscando el cumplimiento de la

13 Ley 8839, buscando valorización de residuos y ampliando
rutas de recolección.

18 Aumento de solicitud de servicios municipales.

 EBIGE6.1F8-0 Cuadro de Identificación y Evaluación de Riesgos y Opo

FUENTE (3)

ASPECTO AMBIENTAL DE PARTES INTERESADAS.

EMISIONES DE OLORES POR LIXIVIADOS EN VÍA PUBLICA
POR PARTE DE CLIENTES DE EBI (CAMIONES,
CONTENEDORES, ETC.)

CUESTIONES EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

CUESTIONES EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

CUESTIONES EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

ro de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

OPORTUNIDAD ASOCIADA (4)

DESARROLLAR ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN CON

CLIENTES (MUNICIPALIDADES Y COMERCIALES) Y CON
GENERADORES PARA UN CORRECTO MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS CON FUNDAMENTO EN LA
LEGISLACIÓN.

Participación en programas y beneficios de instituciones

públicas por demostrar una operación responsable.

OPORTUNIDADES INNOVADORAS DE NEGOCIO/ SOLUCIONES

DE NEGOCIOS

AUMENTO EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA

ORGANIZACIÓN
os y Oportunidades

EVALUACIÓN DEL BENEFICIO (5)

A
 JUSTIFICACION (6)

SON ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON

LA IMAGEN DE LA EMPRESA

Algunos programas representan mejoras a procesos que

puedan incidir en los indicadores de desempeño.

Ampliar las ofertas de servicio con soluciones innovadoras

para la GIRS traería beneficios económicos importantes para
la organización a la vez que afianza el crecimiento y
sostenibilidad de la Organización

Representaría beneficios económicos importantes en la

Organización, que pueden traducirse en nuevos proyectos de
mejora.
EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD (7)

M
 JUSTIFICACION (8)

EL CONTROL LA EFICACIA DE LA CONCIENTIZACIÓN NO

DEPENDE TOTALMENTE DE EBI

Se requiere de reuniones periódicas y control de los

programas de gobierno para buscar la participación.

Se trata de un proceso en desarrollo por parte de las

Municipalidades y desde la Organización ya se trabaja con
algunas municipalidades. Ej. Montes de Oca y San Rafael de
Heredia.

La demanda de servicios municipales responde a las

condiciones de aislamiento tomadas para hacer frente a la
emergencia.
EVALUACION DE LA OPORTUNIDAD (9) BAJO: VERDE,
MEDIO: AMARILLO, ALTO: ROJO

ALTA (AM)

MEDIO (M,M)

ALTA (AA)

ALTA (A,M)
SISTEMA (10)

AMBIENTAL

TODOS

Ambiental

Ambiental
 ACCIONES PARA ABORDAR LA OPORTUNIDAD (11)

INCLUIR CLAUSULA EN FUTUROS CONTRATOS PARA LA

AUDITORÍA DE PROCESOS. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
CRÍTICOS Y REALIZAR REUNIONES Y/O VISITAS
ESTRATEGICAS CON ELLOS MEDIANTE UN PROGRAMA DE
GESTIÓN

Estrategia de divulgación de las certificaciones obtenidas.

PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA VALORIZACIÓN

DE RESIDUOS A LOS CLIENTES MUNICIPALES
 EVALUACIÓN DE LA OPRTU
A
EVALUACIÓN DE LA OPRTUNIDAD (BENEFICIO VS PROBABILIDAD
A OPRTUNIDAD (BENEFICIO VS PROBABILIDAD)