PRIVADA

1. Año 2 0 2 2 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1117600188636

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 1 3 0 1 8 3 3 9
11. Razón social 12. Cód. Direcc. 24. Actividad
Seccional económica principal
H&D SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 9 4 6 3 1
25. 26. No Formulario 30. Renuncio a pertenecer al 31. Vinculado al pago de
Cód. anterior Régimen Tributario Especial obras por impuestos
33. Total costos y 0 34. Aportes al sistema 0 35. Aportes al SENA, ICBF, 0
gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 108,409,000 Renta exenta 77 0

Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Rentas gravables 78 0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 38 3,067,000 Renta líquida gravable 0
por cobrar
Inventarios 39 0 Ingresos por ganancias ocasionales 80 0

ocasionales
Ganancias
0 0
Patrimonio

Activos intangibles 40 Costos por ganancias ocasionales

Activos biológicos 41 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 2,256,000 Ganancias ocasionales gravables 83 0
inversión y ANCMV
Otros activos 43 0 84 0
Total patrimonio bruto 113,732,000 Impuesto sobre las rentas 85 0
líquidas gravables
Pasivos 45 17,847,000 86 0
Total patrimonio líquido 46 95,885,000 87 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 452,522,000 88 0
Ingresos financieros 48 235,000 89 0
49 0 90 0
50 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas 0
gravables
51 0 Valor a adicionar (VAA) 92 0
52 0 Descuentos tributarios 93 0
53 0 Impuesto 94 0
Ingresos

neto de renta (sin impuesto adicionado)

54 0 Impuesto a adicionar (IA) 95 0
55 0 Impuesto 96 0
neto de renta (con impuesto adicionado)
0 0
Liquidación privada

56 Impuesto de ganancias ocasionales

Otros ingresos 57 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 98 0

por ganancías ocasionales
Total ingresos brutos 58 452,757,000 Total impuesto a cargo 99 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 21,144,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 0
del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
ocasional 60 (Modalidad de pago 2) 101
61 431,613,000 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0
Costos 385,089,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0
Costos y deducciones

Gastos de administración 63 37,088,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
devolución y compensación
Gastos de distribución y ventas 64 30,775,000 Autorretenciones 105 1,725,000
Gastos financieros 65 6,045,000 Otras retenciones 30,000
Otros gastos y deducciones 0 1,755,000
Total costos y gastos deducibles 67 458,997,000 Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0
Inversiones efectuadas en el año 0 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 69 0 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0
anteriores
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto 111 0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 71 0 Sanciones 0
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 0 Total saldo a pagar 113 0
Renta

27,384,000 Total saldo a favor 114 1,755,000

Compensaciones 0 115 0
Renta líquida 75 0 116 0
Renta presuntiva 76 0 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $ 0
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 3 -0 3 -1 7 / 1 3 : 3 5 : 0 3
2023-03-17 / 01:35:03 PM
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 91000994250036
2 0 2 3 4 2 7 4 5 0 6 3 8 0