MUNICIPIO DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUEST

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
27 DE DICIEMBRE DE 2018
(En balboas)

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

1 2 3 4 5 = (4/3*100) 6

TOTAL 302,965,000 321,461,261 321,461,261 230,759,905 71.78 48,923,497

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 146,871,323 145,713,312 145,713,312 104,924,222 72.01 13,218,262

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 156,093,677 175,747,949 175,747,949 125,835,683 71.60 35,705,235

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Modificado
Detalle Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

1 2 3 4 5 = (4/3*100) 6

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO… 146,871,323 145,713,312 145,713,312 104,924,222 72.01 13,218,262

LEGISLACIÓN MUNICIPAL 24,212,774 24,636,545 24,636,545 24,095,900 97.81 0

Consejo Municipal 3,912,437 3,954,791 3,954,791 3,511,748 88.80 0

Consejo Municipal 1,332,680 1,332,680 1,332,680 997,881 74.88
Presidencia del Consejo 1,897,798 1,891,542 1,891,542 1,864,887 98.59
Secretaria del Consejo 582,085 632,622 632,622 556,103 87.90
Prensa del Consejo 99,874 97,947 97,947 92,877 94.82
Junta Comunal 20,300,337 20,681,754 20,681,754 20,584,152 99.53

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1 Departamento de Presupuesto
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Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

EJECUCIÓN DE LA POLITICA DESPACHO MUNICIPAL 20,919,409 20,847,812 20,847,812 17,281,154 82.89 733,980

Despacho Del Alcalde 5,011,569 4,086,061 4,086,061 3,092,887 75.69 171,200

Despacho del Alcalde 5,011,569 4,086,061 4,086,061 3,092,887 75.69 171,200
Secretaria General 8,657,051 8,031,834 8,031,834 5,545,971 69.05 562,780
Secretaria General 1,026,503 1,029,660 1,029,660 1,015,672 98.64
Descentralización 7,630,548 7,002,174 7,002,174 4,530,299 64.70 562,780
Direccion de Recursos Humano 7,250,789 8,729,917 8,729,917 8,642,296 99.00 0
Dirección de Recursos Humano 7,250,789 8,729,917 8,729,917 8,642,296 99.00

ASESORIA MUNICIPAL 2,842,624 2,797,471 2,797,471 1,956,456 69.94 280,000

Servicios De Auditoria 270,962 269,173 269,173 260,528 96.79 0

Dirección de Auditoria Interna 262,912 261,123 261,123 256,107 98.08
Oficina de Auditoria de la Contraloría 8,050 8,050 8,050 4,421 54.92

Dirección De Comunicación Y Relaciones Públicas 2,369,574 2,334,632 2,334,632 1,541,968 66.05 280,000

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas 2,369,574 2,334,632 2,334,632 1,541,968 66.05 280,000
Oficina De Cooperacioón Internacional E Internacional 202,088 193,666 193,666 153,960 79.50 0
Oficina de Cooperación Internacional e Internacional. 202,088 193,666 193,666 153,960 79.50

DIR. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 12,905,888 12,515,148 12,515,148 1,466,015 11.71 0

Dirección De Planificación Estratégica Y Presupuesto 12,905,888 12,515,148 12,515,148 1,466,015 11.71

ADMINISTRACIÓN 35,668,497 34,841,403 34,841,403 13,974,911 40.11 11,695,147

Servicios Internos 35,668,497 34,841,403 34,841,403 13,974,911 40.11 11,695,147

Dirección de Servicios Internos 32,319,291 31,542,219 31,542,219 10,963,601 34.76 11,695,147
Subdirección de Administración y Servicios 1,633,302 1,657,714 1,657,714 1,602,035 96.64
Subdirección de Tecnología de la Información 1,172,777 1,129,805 1,129,805 919,830 81.41
Subdirección de Compras 536,527 503,619 503,619 482,721 95.85
Departamento de Mejoras Continuas 6,600 8,046 8,046 6,724 83.57

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Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

FINANZA MUNICIPALES 19,165,141 18,914,039 18,914,039 16,885,428 89.27 259,758

Tesorería Municipal 16,268,122 16,042,461 16,042,461 14,111,995 87.97 259,758

Tesorería Municipal 16,268,122 16,042,461 16,042,461 14,111,995 87.97 259,758
Administración Financiera 1,622,628 1,587,392 1,587,392 1,535,929 96.76 0
Administración Financiera 1,622,628 1,587,392 1,587,392 1,535,929 96.76
Administración Tributaría 1,274,391 1,284,186 1,284,186 1,237,504 96.36 0
Administración Tributaría 1,274,391 1,284,186 1,284,186 1,237,504 96.36

DESARROLLO URBANO 4,891,479 5,095,789 5,095,789 4,910,471 96.36 0

Planificación Urbana 3,521,427 3,757,782 3,757,782 3,627,343 96.53 0

Dirección de Obras y Construcción Municipal 2,901,576 3,137,817 3,137,817 3,043,331 96.99
Dirección de Planificación Urbana 619,851 619,965 619,965 584,012 94.20
Dirección de Gestión Ambiental 1,370,052 1,338,007 1,338,007 1,283,128 95.90 0
Dirección de Gestión Ambiental 1,200,633 1,182,560 1,182,560 1,147,102 97.00
Subdirección de Calidad Ambiental 14,446 14,421 14,421 12,988 90.06
Subdirección de Áreas Verdes y Vida Animal 154,973 141,026 141,026 123,038 87.24

SERVICIOS LEGALES MUNICIPALES 8,941,346 8,501,688 8,501,688 7,871,243 92.58 34,377

Gestión Legal y Justicias 3,999,792 3,817,267 3,817,267 3,407,609 89.27 34,377

Dirección de Gestión Legal y Justicia 2,495,084 2,400,866 2,400,866 2,012,240 83.81 34,377
Subdirección de Corregidurias 1,504,708 1,416,401 1,416,401 1,395,369 98.52

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Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

Seguridad Municipal 4,941,554 4,684,421 4,684,421 4,463,634 95.29 0

Dirección de Seguridad Municipal 4,762,591 4,532,025 4,532,025 4,320,086 95.32
Subdireccón de Seguridad Ciudadana 178,963 152,396 152,396 143,548 94.19

BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL 17,324,165 17,563,417 17,563,417 16,482,644 93.85 215,000

Gestión Social 11,899,849 12,254,641 12,254,641 11,380,020 92.86 215,000

Dirección de Gestión Social 2,784,758 2,905,051 2,905,051 2,725,908 93.83
Subdirección de Desarrollo Social 4,179,061 4,137,849 4,137,849 4,067,633 98.30
Dirección de Cultura y Educaión Ciudadana 2,308,930 2,162,809 2,162,809 2,008,806 92.88 15,000
Subdirección de Deportes y Recreación 2,019,887 2,471,680 2,471,680 2,035,064 82.34 200,000
Subdirección de Obras Comunitarias 607,213 577,252 577,252 542,609 94.00
Servicios 5,031,623 4,928,658 4,928,658 4,752,582 96.43 0
Dirección de Servicios a la Comunidad 454,181 438,301 438,301 391,911 89.42
Subdirección de Empresas Municipales 1,365,263 1,366,794 1,366,794 1,317,512 96.39
Subdirección de Eventos 447,962 436,259 436,259 429,056 98.35
Subdirección de Microempresarios 224,085 217,701 217,701 208,102 95.59
Subdirección de Mercados 1,944,217 1,901,610 1,901,610 1,850,930 97.33
Parque Municipal Summit 595,915 567,993 567,993 555,071 97.72
Atención al Ciudadano 392,693 380,118 380,118 350,042 92.09 0
Atención al Ciudadano 392,693 380,118 380,118 350,042 92.09

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(En balboas)

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Modificado
Detalle Real Contratos por
Ley Modificado Comprometido Porcentaje % Ejecutar

1 2 3 4 5 = (4/3*100) 6

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN… 156,093,677 175,747,949 175,747,949 125,835,683 71.60 35,705,235

LEGISLACIÓN MUNICIPAL 20,554,474 20,554,474 20,554,474 20,432,948 99.41 121,526

Consejo Municipal 1,004,474 1,004,474 1,004,474 882,948 87.90 121,526

Mantenimiento y Reparación de Edificio 1,004,474 1,004,474 1,004,474 882,948 87.90 121,526
Junta Comunal 19,550,000 19,550,000 19,550,000 19,550,000 100.00

CONST. REHAB. Y MANT. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 14,070,076 10,952,493 10,952,493 2,316,904 21.15 6,878,866

Construcción de Obras e Infraestructuras 12,663,338 9,036,268 9,036,268 689,160 7.63 6,844,504

Cancha de Futbol Sintética Kuna Nega, Ancon 9,518 1,152 1,152 0.00
Complejo Multiuso Belisario Porras, San Francisco 222,189 222,189 222,188 100.00
Cancha de Futbol Sintética El Vallecito, Las Cumbre 1,000 1,000 1,000 0.00
Cancha de Futbol Sintética Gonzalillo, Ernesto Córdoba 8,643 101,087 101,087 92,443 91.45 8,644
Cancha de Futbol Sintética Alcalde Diaz Centro 5,360 17,171 17,171 17,170 99.99
Complejo Deportivo Pacora Centro 8,817 8,817 8,817 8,817 100.00
Restauracción de Estructura Municipal 12,630,000 8,684,852 8,684,852 348,542 4.01 6,835,860
Otras Infraestruturas 0 306,982 306,982 272,618 88.81 34,362
Construccion de Oficinas en los Cementerios y Demolición de locales 306,982 306,982 272,618 88.81 34,362
Mantenimiento de Obras e Infraestruturas 1,406,738 1,348,495 1,348,495 1,094,380 81.16 0
Limpieza y Aseo del Edificio Hatillo (Parte 2) 396,906 463,057 463,057 463,057 100.00
Servicios de Limpieza y Fumigación de Instalaciones Municipales 1,009,832 885,438 885,438 631,323 71.30
Mantenimiento Y Adecuacion de areas Publicas 0 260,748 260,748 260,746 100.00 0

Mant. Y Adecuación de Plazas, parques y Areas Publicas 13,337 13,337 13,336 99.99
Adecuacion de 6 Parques 247,411 247,411 247,410 100.00
ASESORIA MUNICIPAL 0 1,100 1,100 1,100 100.00 0
Comunicaciones 0 1,100 1,100 1,100 100.00 0
Comunicaciones 1,100 1,100 1,100 100.00

OBRAS Y ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL 5,991,085 6,030,001 6,030,001 5,762,391 95.56 220,027

Obras de Interes Social 4,307,751 4,344,233 4,344,233 4,100,444 94.39 220,027

Obras de Interes Social 35,607 35,607 35,607 100.00

Juegos Decumupa 2015 150,000 72,163 72,163 53,696 74.41

Desfile de Navidad (2017) 2,807,751 2,807,751 2,807,751 2,807,749 100.00

Desfile de Navidad (2018) 1,000,000 1,079,066 1,079,066 853,996 79.14 220,027
Desfile del Día del Niño 350,000 345,000 345,000 344,750 99.93
Actividad de Interes Social 4,646 4,646 4,646 100.00

07/07/2023
5 Departamento de Presupuesto
01:30:33
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
27 DE DICIEMBRE DE 2018
(En balboas)

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

Celebracion de los 500 años (PNUD) 1,383,334 1,383,334 1,383,334 1,383,334 100.00 0
Otros Servicios Comerciales 1,383,334 1,383,334 1,383,334 1,383,334 100.00
Asistencia Social 300,000 302,434 302,434 278,613 92.12 0
Asistencia Social 300,000 302,434 302,434 278,613 92.12

FORTALECIMIENTO DE GESTIONES FINANCIERA Y TRIBUTARIA 3,400,000 3,297,093 3,297,093 3,242,912 98.36 0

Fortalecimineto General 3,400,000 3,297,093 3,297,093 3,242,912 98.36 0

Adquisición de Placas y Calcomanias Vehiculares 3,400,000 3,297,093 3,297,093 3,242,912 98.36

APOYO LOGISTICO 447,550 581,505 581,505 421,810 72.54 51,000

Apoyo Logistico 447,550 581,505 581,505 421,810 72.54 51,000

Proyecto Basura Cero 447,550 464,605 464,605 355,912 76.61
Consultoría Calle Uruguay y Vía Argentina 45,900 45,900 45,898 100.00
Dialogo del Agua 71,000 71,000 20,000 28.17 51,000

OBRAS Y EQUIPAMIENTO SANITARIO 1,630,492 1,740,614 1,740,614 1,570,836 90.25 18,778

Obras y Equipamiento Sanitario 1,630,492 1,740,614 1,740,614 1,570,836 90.25 18,778

Recolección de los Desechos del Mercado Agricola 1,630,492 1,690,614 1,690,614 1,570,836 92.92 18,778
Conservación del Agua 50,000 50,000 0.00

INVERSIONES ESPECIALES (DESCENT.) 110,000,000 132,496,262 132,496,262 91,992,376 69.43 28,415,038

Construcciones mejoras y Adecuaciones. 110,000,000 132,496,262 132,496,262 91,992,376 69.43 28,415,038

1. Proyectos de Juntas Comunales 11,819,973 19,205,442 19,205,442 8,016,999 41.74 9,346,078
2. Intervención Urbana de Calle Uruguay 10,000,000 16,148,601 16,148,601 12,518,669 77.52 529,930
3. Intervención Urbana de Vía Argentina 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,592,377 45.92 5,407,623
4. Ordenamiento Territorial de San Francisco 294,250 294,250 264,825 90.00 29,425
5. Construcción de Aceras - Vía España 18,683,973 30,797,568 30,797,568 26,878,325 87.27 3,919,241
6. Señalética / Nomenclatura 440,171 440,171 440,171 100.00
7. Parque Norte 4,000,000 4,762,028 4,762,028 4,326,847 90.86 145,675
8. Mejoramiento de Salsipuedes 237,040 790,450 790,450 216,459 27.38 73,170
11. Adecuación, diseño y equipamiento del Centro de Operación de Seguridad 523,000 523,000 0.00
13. Construcción de cancha de Pinates Juan Díaz 300,000 1,911,337 1,911,337 746,827 39.07 1,161,548
14. Construcción Complejo Deportivo Roberto Kelly 2,000,000 5,121,452 5,121,452 1,966,979 38.41 33,021
16. Construcción Complejo Deportivo la siesta Tocume 681,079 1,073,083 1,073,083 1,073,082 100.00
17. Construcción Parque y cancha Monterrico Tocumen 1,179,263 1,179,263 1,179,262 100.00
18. Construcción Parque y Cancha Sintética de Monterico 467,005 467,005 454,995 97.43
19. Construcción de nuevas oficinas en el Cementerio 44,061 44,061 27,807 63.11
21. Mejoras existentes al Mercado del Marisco 3,912,628 3,912,628 2,655,730 67.88 1,256,897
22. Mejoras existentes al Mercado Agrícola Central 266,076 266,076 266,075 100.00
23. Mejoras existentes al Mercado San Felipe Neri 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,802,120 96.70 197,880
24. Construcción de 5 Mercados Periféricos 100,000 250,000 250,000 188,679 75.47 9,848
25. Limpieza de Plazas Parques y Jardines 7,230,000 8,435,000 8,435,000 7,832,500 92.86 602,500
27. Punto de Cultura 300,000 512,051 512,051 118,337 23.11 181,663
28. Veredas para ti y Otros 1,300,000 2,100,000 2,100,000 1,262,789 60.13 837,100
30. Rep. Aceras y Recuperación esp. Publico en Villa Caceres 209,934 209,934 209,934 100.00
31. Reparaciones de las Principales Calles de la Locería 246,100 246,100 101,707 41.33 48,293
32. Adecuación y Hab. De la Casa Comunal de Villa 100,580 251,993 251,993 67,949 26.96 184,044
34. Const. Ofic. Adm. Y Muro Per. De Cementerio de Chilibre 45,000 91,587 91,587 91,586 100.00
35. Campo de Beisbol de Santa Rita 803,440 803,440 499,259 62.14 304,180
36. Casa de la Juventud 138,783 138,783 118,400 85.31 19,257
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 MUNICIPIO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUEST
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
27 DE DICIEMBRE DE 2018
(En balboas)

Presupuesto SIAFPA
Asignado
Detalle Modificado
Contratos por
Real Comprometido Porcentaje %
Ley Modificado Ejecutar

37. Primera Etapa Plan Maestro de Summit 1,000,000 2,950,995 2,950,995 2,819,917 95.56 131,077
38. Mejora a Mi Pueblito Afroantillano 515,000 985,000 985,000 814,198 82.66 155,801
41. Plan Distrital 800,000 904,194 904,194 904,194 100.00
44. Remodelación del Teatro Gladys Vidal 230,849 230,849 197,869 85.71 32,979
45. Construcción de Cancha Artes y Oficios 1,000,000 1,358,500 1,358,500 1,000,000 73.61 358,498
46. Construcción de Cancha Plaza Amador 1,000,000 1,500,000 1,500,000 670,501 44.70 829,499
47. Mantenimiento de áreas públicas y municipales 9,216,356 3,069,817 3,069,817 3,048,984 99.32 20,831
48. Construcción de áreas municipales 29,013 233,660 233,660 0.00
49. Associacion de municipio de Panamá 850,000 801,400 801,400 0.00
50. Participación Ciudadana 1,000,000 2,643,680 2,643,680 618,024 23.38 917,480
51. Terraplen 1,791,986 1,842,864 1,842,864 0.00 1,681,500
52. Recuperacion de Monumentos 20,000,000 #DIV/0!
ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 94,407 94,407 94,406 100.00 0

Pago de Vigencia Expirada 0 83,760 83,760 83,760 100.00 0

Pago de Vigencia Expirada 0 83,760 83,760 83,760 100.00

SUBGERENCIA DE CULTURA 0 7,223 7,223 7,222 99.99 0
Subgerencia de Cultura 7,223 7,223 7,222 99.99
SUB GERENCIA ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 3,424 3,424 3,424 100.00 0
Credito Reconocido Mantenimiento y Reparaciones 3,424 3,424 3,424 100.00

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IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

7 8= (4+6+7) 9 10= (3-7) 11 = (2-7) 12= (7/3*100) 13 =(7/2*100)

0 279,683,402 194,949,707 41,777,859 41,777,859 87.00 87.00

0 118,142,484 87,814,316 27,570,828 27,570,828 81.08 81.08

0 161,540,918 107,135,391 14,207,031 14,207,031 91.92 91.92

O DE FUNCIONAMIENTO

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

7 8= (4+6+7) 9 10= (3-7) 11 = (2-7) 12= (7/3*100) 13 =(7/2*100)

0 118,142,484 87,814,316 27,570,828 27,570,828 81.08 81.08

0 24,095,900 22,822,321 540,645 540,645 97.81 97.81

0 3,511,748 3,185,252 443,043 443,043 88.80 88.80

997,881 997,276 334,799 334,799 74.88 74.88
1,864,887 1,751,628 26,655 26,655 98.59 98.59
556,103 386,992 76,519 76,519 87.90 87.90
92,877 49,356 5,070 5,070 94.82 94.82
20,584,152 19,637,069 97,602 97,602 99.53 99.53

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IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

0 18,015,134 14,116,642 2,832,678 2,832,678 86.41 86.41

0 3,264,087 2,616,842 821,974 821,974 79.88 79.88

3,264,087 2,616,842 821,974 821,974 79.88 79.88
0 6,108,751 4,572,176 1,923,083 1,923,083 76.06 76.06
1,015,672 725,964 13,988 13,988 98.64 98.64
5,093,079 3,846,212 1,909,095 1,909,095 72.74 72.74
0 8,642,296 6,927,624 87,621 87,621 99.00 99.00
8,642,296 6,927,624 87,621 87,621 99.00 99.00

0 2,236,456 1,328,769 561,015 561,015 79.95 79.95

0 260,528 185,620 8,645 8,645 96.79 96.79

256,107 181,390 5,016 5,016 98.08 98.08
4,421 4,230 3,629 3,629 54.92 54.92

0 1,821,968 1,036,423 512,664 512,664 78.04 78.04

1,821,968 1,036,423 512,664 512,664 78.04 78.04

0 153,960 106,726 39,706 39,706 79.50 79.50
153,960 106,726 39,706 39,706 79.50 79.50

0 1,466,015 1,355,934 11,049,133 11,049,133 11.71 11.71

1,466,015 1,355,934 11,049,133 11,049,133 11.71 11.71

0 25,670,058 10,287,028 9,171,345 9,171,345 73.68 73.68

0 25,670,058 10,287,028 9,171,345 9,171,345 73.68 73.68

22,658,748 8,013,934 8,883,471 8,883,471 71.84 71.84
1,602,035 1,168,059 55,679 55,679 96.64 96.64
919,830 746,689 209,975 209,975 81.41 81.41
482,721 351,622 20,898 20,898 95.85 95.85
6,724 6,724 1,322 1,322 83.57 83.57

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NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

0 17,145,186 15,233,462 1,768,853 1,768,853 90.65 90.65

0 14,371,753 13,298,500 1,670,708 1,670,708 89.59 89.59

14,371,753 13,298,500 1,670,708 1,670,708 89.59 89.59
0 1,535,929 1,071,858 51,463 51,463 96.76 96.76
1,535,929 1,071,858 51,463 51,463 96.76 96.76
0 1,237,504 863,104 46,682 46,682 96.36 96.36
1,237,504 863,104 46,682 46,682 96.36 96.36

0 4,910,471 3,778,519 185,318 185,318 96.36 96.36

0 3,627,343 2,792,489 130,439 130,439 96.53 96.53

3,043,331 2,375,860 94,486 94,486 96.99 96.99
584,012 416,629 35,953 35,953 94.20 94.20
0 1,283,128 986,030 54,879 54,879 95.90 95.90
1,147,102 887,775 35,458 35,458 97.00 97.00
12,988 9,021 1,433 1,433 90.06 90.06
123,038 89,234 17,988 17,988 87.24 87.24

0 7,905,620 5,929,860 596,068 596,068 92.99 92.99

0 3,441,986 2,424,287 375,281 375,281 90.17 90.17

2,046,617 1,458,233 354,249 354,249 85.24 85.24
1,395,369 966,054 21,032 21,032 98.52 98.52

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IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

0 4,463,634 3,505,573 220,787 220,787 95.29 95.29

4,320,086 3,398,036 211,939 211,939 95.32 95.32
143,548 107,537 8,848 8,848 94.19 94.19

0 16,697,644 12,961,781 865,773 865,773 95.07 95.07

0 11,595,020 9,230,608 659,621 659,621 94.62 94.62

2,725,908 2,616,062 179,143 179,143 93.83 93.83
4,067,633 2,913,607 70,216 70,216 98.30 98.30
2,023,806 1,690,145 139,003 139,003 93.57 93.57
2,235,064 1,632,371 236,616 236,616 90.43 90.43
542,609 378,423 34,643 34,643 94.00 94.00
0 4,752,582 3,480,949 176,076 176,076 96.43 96.43
391,911 285,547 46,390 46,390 89.42 89.42
1,317,512 965,979 49,282 49,282 96.39 96.39
429,056 344,902 7,203 7,203 98.35 98.35
208,102 147,172 9,599 9,599 95.59 95.59
1,850,930 1,330,603 50,680 50,680 97.33 97.33
555,071 406,746 12,922 12,922 97.72 97.72
0 350,042 250,224 30,076 30,076 92.09 92.09
350,042 250,224 30,076 30,076 92.09 92.09

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IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

ESTO DE INVERSIÓN

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en
Ejecución Pagado
Trámite
Presupuestaria Acumulado
(EXCEL)
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

7 8= (4+6+7) 9 10= (3-7) 11 = (2-7) 12= (7/3*100) 13 =(7/2*100)

0 161,473,667 107,135,391 14,223,181 14,223,181 91.88 91.88

0 20,554,474 20,432,943 0 0 100.00 100.00

0 1,004,474 882,943 0 0 100.00 100.00

1,004,474 882,943 0 0 100.00 100.00
19,550,000 19,550,000 0 0 100.00 100.00

0 9,129,619 2,021,866 1,822,873 1,822,873 83.36 83.36

0 7,533,664 689,160 1,502,604 1,502,604 83.37 83.37

0 1,152 1,152 0.00 0.00
222,188 222,188 1 1 100.00 100.00
0 1,000 1,000 0.00 0.00
101,087 92,443 0 0 100.00 100.00
17,170 17,170 1 1 99.99 99.99
8,817 8,817 0 0 100.00 100.00
7,184,402 348,542 1,500,450 1,500,450 82.72 82.72
0 306,980 218,062 2 2 100.00 100.00
306,980 218,062 2 2 100.00 100.00
0 1,028,229 904,056 320,266 320,266 76.25 76.25
396,906 396,905 66,151 66,151 85.71 85.71
631,323 507,151 254,115 254,115 71.30 71.30
0 260,746 210,588 1 1 100.00 100.00

13,336 13,336 1 1 99.99 99.99

247,410 197,252 1 1 100.00 100.00
0 1,100 1,100 0 0 100.00 100.00
0 1,100 1,100 0 0 100.00 100.00
1,100 1,100 0 0 100.00 100.00

0 5,982,418 5,660,547 47,583 47,583 99.21 99.21

0 4,320,471 4,074,466 23,762 23,762 99.45 99.45

35,607 35,607 0 0 100.00 100.00

53,696 49,712 18,467 18,467 74.41 74.41

2,807,749 2,807,749 2 2 100.00 100.00

1,074,023 832,002 5,043 5,043 99.53 99.53
344,750 344,750 250 250 99.93 99.93
4,646 4,646 0 0 100.00 100.00

07/07/2023
12 Departamento de Presupuesto
01:30:33
 PIO DE PANAMÁ
IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

0 1,383,334 1,383,334 0 0 100.00 100.00

1,383,334 1,383,334 0 0 100.00 100.00
0 278,613 202,747 23,821 23,821 92.12 92.12
278,613 202,747 23,821 23,821 92.12 92.12

0 3,242,912 2,702,426 54,181 54,181 98.36 98.36

0 3,242,912 2,702,426 54,181 54,181 98.36 98.36

3,242,912 2,702,426 54,181 54,181 98.36 98.36

0 472,810 370,832 108,695 108,695 81.31 81.31

0 472,810 370,832 108,695 108,695 81.31 81.31

355,912 304,934 108,693 108,693 76.61 76.61
45,898 45,898 2 2 100.00 100.00
71,000 20,000 0 0 100.00 100.00

0 1,589,614 1,290,391 101,000 101,000 91.32 91.32

0 1,589,614 1,290,391 101,000 101,000 91.32 91.32

1,589,614 1,290,391 101,000 101,000 94.03 94.03
0 50,000 50,000 0.00 0.00

0 120,407,414 74,561,980 12,088,848 12,088,848 90.88 90.88

0 120,407,414 74,561,980 12,088,848 12,088,848 90.88 90.88

17,363,077 5,488,539 1,842,365 1,842,365 90.41 90.41
13,048,599 11,204,857 3,100,002 3,100,002 80.80 80.80
10,000,000 4,096,035 0 0 100.00 100.00
294,250 264,825 0 0 100.00 100.00
30,797,566 25,630,786 2 2 100.00 100.00
440,171 440,171 0 0 100.00 100.00
4,472,522 1,760,402 289,506 289,506 93.92 93.92
289,629 500,821 500,821 36.64 36.64
0 523,000 523,000 0.00 0.00
1,908,375 746,827 2,962 2,962 99.85 99.85
2,000,000 1,966,979 3,121,452 3,121,452 39.05 39.05
1,073,082 1,073,082 1 1 100.00 100.00
1,179,262 346,234 1 1 100.00 100.00
454,995 309,804 12,010 12,010 97.43 97.43
27,807 16,254 16,254 63.11 63.11
3,912,627 2,043,455 1 1 100.00 100.00
266,075 266,075 1 1 100.00 100.00
6,000,000 3,208,205 0 0 100.00 100.00
198,527 90,152 51,473 51,473 79.41 79.41
8,435,000 6,025,000 0 0 100.00 100.00
300,000 212,051 212,051 58.59 58.59
2,099,889 935,322 111 111 99.99 99.99
209,934 209,934 0 0 100.00 100.00
150,000 24,587 96,100 96,100 60.95 60.95
251,993 0 0 100.00 100.00
91,586 57,545 1 1 100.00 100.00
803,439 265,634 1 1 100.00 100.00
137,657 118,400 1,126 1,126 99.19 99.19
07/07/2023
13 Departamento de Presupuesto
01:30:33
 PIO DE PANAMÁ
IÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
NTO DE PRESUPUESTO
CUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIEMBRE DE 2018
En balboas)

Saldo Porcentaje %
Requisiciones en Ejecución Pagado
Trámite (EXCEL) Presupuestaria Acumulado
a
Asignación Modificado
la Fecha Anual

2,950,994 1,763,367 1 1 100.00 100.00

969,999 814,198 15,001 15,001 98.48 98.48
904,194 494,662 0 0 100.00 100.00
230,848 61,916 1 1 100.00 100.00
1,358,498 865,757 2 2 100.00 100.00
1,500,000 607,945 0 0 100.00 100.00
3,069,815 2,830,841 2 2 100.00 100.00
0 233,660 233,660 0.00 0.00
0 801,400 801,400 0.00 0.00
1,535,504 550,444 1,108,176 1,108,176 58.08 58.08
1,681,500 161,364 161,364 91.24 91.24
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 94,406 94,406 1 1 100.00 100.00

0 83,760 83,760 0 0 100.00 100.00

0 83,760 83,760 0 0 100.00 100.00

0 7,222 7,222 1 1 99.99 99.99
0 7,222 7,222 1 1 99.99 99.99
0 3,424 3,424 0 0 100.00 100.00
0 3,424 3,424 0 0 100.00 100.00

07/07/2023
14 Departamento de Presupuesto
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