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  • 05.liquidacion Fenix M - A Services E.I.R.L. 05-2023

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    Aviacion del Ejercito EJERCITO DEL PERU
    3 vistas1 página
    El documento resume la determinación de impuestos de una empresa para mayo de 2023. Reporta ventas de S/. 5,450 e impuestos a pagar de S/. 981, pero tiene un saldo a favor de IGV de S/. -2,467 debido a saldos de períodos anteriores. También reporta una base imponible de renta de S/. 5,450 pero tiene un saldo a favor de impuesto a la renta de S/. -571, por lo que no hay desembolsos que hacer. El total a pagar es S/. 0.

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    05.Liquidacion Fenix m _ a Services e.i.r.l. 05-2023

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    El documento resume la determinación de impuestos de una empresa para mayo de 2023. Reporta ventas de S/. 5,450 e impuestos a pagar de S/. 981, pero tiene un saldo a favor de IGV de S/. -2,467 debido a saldos de períodos anteriores. También reporta una base imponible de renta de S/. 5,450 pero tiene un saldo a favor de impuesto a la renta de S/. -571, por lo que no hay desembolsos que hacer. El total a pagar es S/. 0.

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    POR REGULARIZAR - - -

    DETERMINACION DE LA DEUDA
    TRIBUTARIA
    FENIX M & A SERVICES E.I.R.L.
    RUC: 20608426010
    MAYO - 2023
    DETERMINACION DEL I.G.V.
    BASE
    OPERACIONES INAFECTO I.G.V.
    IMPONIBLE
    VENTAS 5,450 0 981
    COMPRAS 1,097 242 197
    RESULTADO DE
    MES
    S/.784
    SALDO DE PERIODOS ANTERIORES =======> S/.-3,251
    RETENONES DEL MES ANTERIOR S/.0
    RETENONES DEL MES =======> S/.0
    TOTAL RETENCIONES S/.0
    PERC. DE PERIORDOS
    ANTERIORES =======> S/.0
    PAGOS PREVIOS =======> S/.0
    UTILIDAD DEL MES S/.4,112 SALDO A FAVOR S/.-2,467

    DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA


    BASE IMPONIBLE RENTA S/. 5,450
    Coeficiente = 1% 0.0100
    PAGO A CUENTA S/.55
    SALDO A/F 2022 S/.-625.00
    I.R. A/F MAYO 2023 S/.-571
    DESEMBOLSO I.R. MAY - 2023 S/.0

    TOTAL A PAGAR S/.0

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