Calcular la productividad por trabajador día Calculo costo hora día Trabajador

ITEM Unidad COSTO Costo Hora normal $ 1,500

MO tiempo normal $/hora $ 1,500 Horas normales 8
MO Sobre-tiempo $/hora $ 2,250 Costo HH Normal $ 12,000
Contratación $/Trabajador $ 35,000 Costo HH Extra $ 2,250
Despido $/Trabajador $ 57,500 Hora Extra día 0.8
Inventario $/(Unidad * Mes) $ 250 Costo horas Extra $ 1,800
Faltante $/(Unidad * Mes) $ 500 Costo total HH día $ 13,800
Sub-contratación $/Trabajador $ 2,250 Total Horas día 8.8
Costo HH Promedio $1,568
Datos Semestre anterior anterior Costo HH Subcontrat $18,000
Producción 84620 Unidades
Prom trabajadores 110 Numero
Horas Trabajadas 110000 Horas
Tasa de Producción 0.77 Unid / hora
Horas * día 8 Horas - día
Tasa de Producción 6.15 Unid*día*Trabajador Sin sobretiempo
Sobretiempo 0.8 horas (10%)
Horas totales 8.8 horas - día
Tasa de Producción 6.77 Unid*día*Trabajador con sobretiempo

Plan de Persecución sin Sobretiempo

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Demanda
21500 20500 20250 11000 9000
(cajas)
Días hábiles/mes 22 21 21 21 21
Trabajadores
disponibles 110.00 159.00 159.00 157.00 86.00

Trabajadores
necesarios 158.84 158.66 156.72 85.13 69.66

Trabajadores
necesarios 159 159 157 86 70

Trabajadores
contratados 49 0 0 0 0

Trabajadores
Subcontratados 0 0 0 0 0

Trabajadores
0 0 2 71 16
despedidos

Costo de contratación $ 1,715,000 $0 $0 $0 $0

Costo de despido $0 $0 $ 115,000 $ 4,082,500 $ 920,000

Salarios $ 41,976,000 $ 40,068,000 $ 39,564,000 $ 21,672,000 $ 17,640,000

Días amortiguador 0.0227 0.0449 0.0368 0.2113 0.1033

Total $ 43,691,000 $ 40,068,000 $ 39,679,000 $ 25,754,500 $ 18,560,000

 Plan de Persecución con Sobretiempo

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Demanda
21500 20500 20250 11000 9000
(cajas)
Días hábiles/mes 22 21 21 21 21
Trabajadores
110 145 145 143 78
disponibles
Trabajadores
144.40 144.24 142.48 77.40 63.32
necesarios
Trabajadores
145 145 143 78 64
necesarios
Trabajadores
35 0 0 0 0
contratados
Trabajadores
0 0 2 65 14
despedidos
Costo de contratación $ 1,225,000 $0 $0 $0 $0

Costo de despido $0 $0 $ 115,000 $ 3,737,500 $ 805,000

Salarios $ 44,022,000 $ 42,021,000 $ 41,441,400 $ 22,604,400 $ 18,547,200

Días amortiguador 0.0916 0.1106 0.0768 0.1629 0.2221

Total $ 45,247,000 $ 42,021,000 $ 41,441,400 $ 22,604,400 $ 18,547,200

Plan de Fuerza Nivelada con Faltantes y sin Sobretiempo

Se Toman los totales y se calcula la MO promedio = =

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Demanda
21500 20500 20250 11000 9000
(cajas)
Días hábiles/mes 22 21 21 21 21
Trabajadores
110 134 134 134 134
disponibles
Trabajadores
134 134 134 134 134
necesarios
Trabajadores
24 0 0 0 0
contratados

Costo de contratación $ 840,000 $0 $0 $0 $0

Trabajadores 0 0 0 0 0
Despedidos
Costo de despido $0 $0 $0 $0 $0
 Unidades producidas 18138 17314 17314 17314 17314

Unidades en Inventario 0 0 0 0 5144

Unidades faltantes 3362 6548 9484 3170 0

Costo de inventario $0 $0 $0 $0 $ 1,286,000

Costo por faltantes $ 1,681,000 $ 3,274,000 $ 4,742,000 $ 1,585,000 $0

Salarios $ 35,376,000 $ 33,768,000 $ 33,768,000 $ 33,768,000 $ 33,768,000

Días amortiguador 0.1340 0.1279 0.1279 0.1279 0.1279

Total $ 37,897,000 $ 37,042,000 $ 38,510,000 $ 35,353,000 $ 35,054,000

Plan de Fuerza Nivelada con Faltantes y con Sobretiempo:

Se Toman los totales y se calcula la MO promedio = =

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Demanda
21500 20500 20250 11000 9000
(cajas)
Días hábiles/mes 22 21 21 21 21
Trabajadores
110
disponibles
Trabajadores
necesarios
Trabajadores
contratados

Costo de contratación

Trabajadores
Despedidos

Costo de despido

Unidades producidas

Unidades en Inventario

Unidades faltantes

Costo de inventario

Costo por faltantes

Salarios

Días amortiguador

Total
 Plan Mixta: Sobretiempo de Fuerza Nivelada por Trimestre con Faltantes:

1er Timestre: 1er Timestre:

Se Toman los totales y se calcula la MO promedio = =

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Demanda
21500 20500 20250 11000 9000
(cajas)
Días hábiles/mes 22 21 21 21 21
Trabajadores
110
disponibles
Trabajadores
necesarios
Trabajadores
contratados

Costo de contratación
Trabajadores
Despedidos
Costo de despido

Unidades producidas

Unidades en Inventario

Unidades faltantes

Costo de inventario

Costo por faltantes

Salarios

Días amortiguador

Total
a día Trabajador

0.7690909091
0.7692727273

mpo

Diciembre Total/promedio

21000 103250

20 126

70.00 123.50

170.66 133.00

171 134.00

90 139

11 11

0 89

$ 3,150,000 $ 4,865,000

$0 $ 5,117,500

$ 42,360,000 $ 203,280,000

0.0402 0.4592

$ 45,510,000 $ 213,262,500
mpo

Diciembre Total/promedio

21000 103250

20 126

64 114

155.14 121.16

156 122.00

92 127

0 81

$ 3,220,000 $ 4,445,000

$0 $ 4,657,500

$ 43,056,000 $ 211,692,000

0.1100 0.7740

$ 46,276,000 $ 220,794,500

Sobretiempo

=
Diciembre Total/promedio

21000 103250

20 126

134 ---

134 134

0 24

$0 $ 840,000

0 0

$0 $0
 15856 103250

0 5144

0 22564

$0 $ 1,286,000

$0 $ 11,282,000

$ 32,160,000 $ 202,608,000

0.1218 0.7673

$ 32,160,000 $ 216,016,000

Sobretiempo:

Diciembre Total/promedio

21000 103250

20 126
mestre con Faltantes:

Diciembre Total/promedio

21000 103250

20 126
 Plan Maestro de Producción Producto 1
IS = 1150

1 Meses JULIO (22 días) AGOSTO (21 días)

Plan Agregado
2 (unidades familia)
21500 20500
Plan Agregado (ind (xxx)
3 P1/mes) 60%

4 Semanas 1 2 3 4 5 6
Pronóstico Mediano
5 Plazo P1 (60%)
Pronósticos de ventas
6 corto plazo
Pedidos comprometidos
7 con clientes
Pedidos Pendientes de
8 Entrega

9 Ajuste Programación xxx xxx

10 Producción en Curso 5000

11 MPS Inicial de P1

12 Inventarios (Final +IS)

13 Disponible a prometer

Plan Maestro de Producción Producto 2

IS = 1000

1 Meses JULIO (22 días) AGOSTO

Plan Agregado
2 (unidades familia)
21500 20500
Plan Agregado (ind (xxx)
3 P1/mes) 60%
4 Semanas 1 2 3 4 5 6
Pronóstico Mediano
5 Plazo P1 (60%)
Pronósticos de ventas
6 corto plazo
Pedidos comprometidos
7 con clientes
Pedidos Pendientes de
8 Entrega

9 Ajuste Programación xxx xxx

10 Producción en Curso 4000

11 MPS Inicial de P1

12 Inventarios (Final +IS)

13 Disponible a prometer
ción Producto 1

AGOSTO (21 días) SEPTIEMBRE (21 días)

20500 20250
(xxx) (xxx)

7 8 9 10 11 12

xxx

ción Producto 2

AGOSTO (21 días) SEPTIEMBRE (21 días)

20500 20250
(xxx) (xxx)

7 8 9 10 11 12

xxx