EMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego DESTINO DEL VIAJE CALUMA-RIOBAMBA-AMBAT

CEDULA No. 0604886853 MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Com

FECHA: viernes, 14 de abril de 2023 FECHA DE SALIDA 4/4/2023

CENTRO DE OPERACIONRIOBAMBA FECHA DE RETORNO 4/13/2023

Fecha No del Ruc Detalle del Clientes Lugar

Base
Comprobant Nombre o
Imponible
e (13 Razón Social tarifa 0%
dígitos) Gasto Visitados
4-Apr 001-001-00000CEDEÑO BRAV 120452303700ALIMENTACION CALUMA 5.00
5-Apr 002-002-00000PALOMINO YA020154480600ALIMENTACION CALUMA 3.75
5-Apr 002-002-00000PALOMINO YA020154480600ALIMENTACION CALUMA 7.00
10-Apr 002-001-00000SIND CHOFER029150064100HOSPEDAJE CALUMA 0.00
10-Apr 040-004-00008ENMARSI S. A179199789100ALIMENTACION LATACUNGA 0.00
10-Apr 002901-00000 VERONICA GU050144615700ALIMENTACION LATACUNGA 3.90
11-Apr 002-001-00004CAJILEMA SH060418319400ALIMENTACION RIOBAMBA 2.75
12-Apr 002-005-00103MEGAESTACIO 179303493400COMBUSTIBLE RIOBAMBA 0.00
12-Apr 129-050-00013DELI INTERNA179207201800ALIMENTACION RIOBAMBA 0.00
13-Apr 001-001-00000BUENAÑO ÑAU 060291029100ALIMENTACION RIOBAMBA 3.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS 25.65
Observaciones: En la zona de Cotapaxi estuve en inducción de visitas y ventas, en la zona OTROS IMPUESTOS
Observaciones:
de Bolivar y Chimborazo se realizó el reconocimiento de la zona y presentacion de los TOTAL GASTOS
clientes que se esta manejando.
Los dias 13 y 14 de abril se trabajo en la zona de Chimborazo prospectando futuros
clientes.
Observaciones: En la zona de Cotapaxi estuve en inducción de visitas y ventas, en la zona
Observaciones:
de Bolivar y Chimborazo se realizó el reconocimiento de la zona y presentacion de los
clientes que se esta manejando.
Los dias 13 y 14 de abril se trabajo en la zona de Chimborazo prospectando futuros
clientes. ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO

Crédito Tribuario 12% IVA

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Gerente Comercial Nacional Cargo: Ventas Zona Centro

(f)______________________________ (f)____________________________
_
RECIBIDO
APROBADO
 CALUMA-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA

Visitas Tecnicas Comerciales

4/4/2023

4/13/2023

12% IVA
Base
Imponible Valor Total
tarifa 12%

0.00 0.00 $ 5.00

0.00 0.00 $ 3.75
0.00 0.00 $ 7.00
13.39 1.61 $ 15.00
4.69 0.56 $ 5.25
0.00 0.00 $ 3.90
0.00 0.00 $ 2.75
16.07 1.93 $ 18.00
4.46 0.53 $ 4.99
0.00 0.00 $ 3.25
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 $ -
38.61 4.63 $ 68.89
OTROS IMPUESTOS
OTAL GASTOS $ 68.89
ANTICIPOS RECIBIDOS

FAVOR DEL EMPLEADO $ 68.89

rédito Tribuario 12% IVA $ 4.63

documento válido

bre : Ing. Angel Samaniego

o: Ventas Zona Centro

_____________________________

IBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - AMBATO - GUARANDA

CEDULA No. 0604886853 MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA: lunes, 24 de abril de 2023 FECHA DE SALIDA 4/17/2023
CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA FECHA DE RETORNO 4/21/2023

Fecha Ruc Detalle del Gasto Clientes Visitados Lugar Base Base 12% IVA
No del Comprobante
Nombre o Razón Social Imponible Imponible Valor Total
(13 dígitos) tarifa 0% tarifa 12%
17-Apr 003-007-000113357 ADECAMOR CIA LTDA. PRIMAX 1792458935001 COMBUSTIBLE RIOBAMBA 0.00 16.52 1.98 $ 18.50
18-Apr 053-050-000266001 SHEMLON SA 1792049504001 ALIMENTACION RIOBAMBA 0.00 6.23 0.75 $ 6.98

19-Apr 001-001-000001767 GUACOLLANTE GUALOTO SUSANA DEL 1712269412001 ALIMENTACION GUARANDA 6.00 0.00 0.00 $ 6.00
CARMEN
20-Apr 002-004-000485332 ADECAMOR CIA LTDA. ESTACION DE 1792458935001 COMBUSTIBLE CALPI 0.00 13.39 1.61 $ 15.00
SERVICIO CHIMBORAZO
20-Apr 001-001-000000184 BORJA HACHI CELIA PATRICIA 0201082815001 ALIMENTACION GUARANDA 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
21-Apr 004-024-002569091 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 1791317025001 RECARGA PEAJE SAN ANDRES 10.00 0.00 0.00 $ 10.00
21-Apr 001-001-000436 CORDOVILLA CARRILLO MIRIAM ALICIA 1801678374001 ALIMENTACION PILLARO 2.25 0.00 0.00 $ 2.25
21-Apr 005-021-000002875 MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCIO 1803650447001 ALIMENTACION HUACHI 0.00 4.25 0.51 $ 4.76
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
TOTAL GASTOS 21.75 40.39 4.85 $ 66.99

Observaciones:
Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores para potencializar la promocion vigente. OTROS IMPUESTOS
Observaciones:
Los dias 19 y 20 de abril se trabajo en la zona de Bolivar prospectando futuros clientes. TOTAL GASTOS $ 66.99
ANTICIPOS RECIBIDOS
A FAVOR DEL EMPLEADO $ 66.99
Crédito Tribuario 12% IVA $ 4.85

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Gerente Comercial Nacional Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________ (f)_______________________________

APROBADO RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONAL

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: martes, 02 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

24-Apr 002-018-000387934 GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA 1801338912001

24-Apr 001-001-0000347 VALVERDE CHIFLA ELIANA CAROLINA 1804015137001
25-Apr 001-099-000015571 ERAZO GUAMBO MARGARITA ISABEL 1802771111001

26-Apr 003-003-000513807 SINDICATO DE CHOFERES 0290014328001

PROFESIONALES DE BOLIVAR
26-Apr 001-001-000002606 SILVA ANDINO IRMA DEL ROCIO 0201271053001
26-Apr 003-001-000063152 ERBIN DONALDO BARRENO BENAVIDES 1802892933001
SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS
27-Apr 002-011-000212306 0690019124001
ANDES ALAUSI
27-Apr 001-001-0000155 SAGBA CAISAGUANO HILDA AMERICA 0603310848001
28-Apr 001-001-000427 JEREZ GUAMAN JULIA FRANCISCA 0603187279001
 TOTAL GASTOS
Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores para potencializar la promocion vigen
Observaciones:
En la zona de Bolivar prospectando futuros clientes.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
OS NACIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - AMBATO - GUARANDA-ALAUSI-CHUNCHI

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 4/24/2023

FECHA DE RETORNO 4/28/2023

Detalle del Gasto Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

COMBUSTIBLE AMBATO 0.00 15.18 1.82 $ 17.00

ALIMENTACION PELILEO 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
ALIMENTACION AMBATO 5.50 0.00 0.00 $ 5.50

COMBUSTIBLE GUARANDA 0.00 15.63 1.87 $ 17.50

PLASTICO GUARANDA 5.00 0.00 0.00 $ 5.00

ALIMENTACION AMBATO 0.00 4.92 0.58 $ 5.50

COMBUSTIBLE ALAUSI 0.00 16.07 1.93 $ 18.00

ALIMENTACION RIOBAMBA 6.75 0.00 0.00 $ 6.75

ALIMENTACION RIOBAMBA 6.50 0.00 0.00 $ 6.50
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
 0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
27.25 51.80 6.20 $ 85.25
OTROS IMPUESTOS
s para potencializar la promocion vigente.
TOTAL GASTOS $ 85.25

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 85.25

Crédito Tribuario 12% IVA $ 6.20

OSICIONES GENERALES

amadas telefónicas

stentado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

2-May 003-007-000117193 ADECAMOR CIA LTDA. 1792458935001

2-May 004-023-005328106 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 1791317025001
2-May 001-001-0000770 PAREDES MARTINEZ MARIA MERCEDES 0602033177001
3-May 001-001-000477 CORDOVILLA CARRILLO MIRIAM ALICIA 1801678374001
3-May 001-003-000337424 ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN 1891808646001
3-May 004-022-000004876 MARINO VILLACIS LUCIA FERNANDA 1803214467001
4-May 004-001-000001964 NIVICELA UMALA MARIA LUCILA 2100020854001
4-May 002-002-000055502 SIND CHOFERES BOLIVAR SAN JOSE DE CH0290044030001
4-May 002-002-000000744 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE 0201544806001
5-May 002-001-000001576 SIND CHOFERES DE CALUMA 0291500641001
5-May 001-011-000033051 DAVILA ESPIN WILSON WLADIMIR 1206542522001
5-May 002-002-000002639 ORTIZ UVIDIA YADIRA TATIANA 1720918661001
 TOTAL GASTOS
Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores para potencializar la promocion vigente
Observaciones:
En la zona de Bolivar prospectando futuros clientes y al distribuidor de Caluma y Montalvo
.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - AMBATO - GUARANDA-MONTALVO-CALUMA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 5/2/2023

FECHA DE RETORNO 5/6/2023

Detalle del Gasto Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

COMBUSTIBLE RIOBAMBA 0.00 17.86 2.14 $ 20.00

RECARGA PEAJE SAN ANDRES 5.00 0.00 0.00 $ 5.00
ALIMENTACION RIOBAMBA 3.00 0.00 0.00 $ 3.00
ALIMENTACION PILLARO 2.25 0.00 0.00 $ 2.25
COMBUSTIBLE PILLARO 0.00 16.96 2.04 $ 19.00
ALIMENTACION PILLARO 3.00 0.00 0.00 $ 3.00
ALIMENTACION MONTALVO 5.50 0.00 0.00 $ 5.50
COMBUSTIBLE SAN JOSE CH 0.00 9.15 1.10 $ 10.25
ALIMENTACION CALUMA 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
HOSPEDAJE CALUMA 0.00 13.39 1.61 15.00
COMBUSTIBLE ECHANDIA 0.00 5.80 0.70 $ 6.50
ALIMENTACION GUARANDA 8.25 0.08 0.67 $ 9.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
 30.50 63.24 8.26 $ 102.00
OTROS IMPUESTOS
para potencializar la promocion vigente.
alvo TOTAL GASTOS $ 102.00

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 102.00

Crédito Tribuario 12% IVA $ 8.26

OSICIONES GENERALES

madas telefónicas

entado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: lunes, 15 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

9-May 001-001-19344 BARBA ESTRELLA ANA RAQUEL 1716999428001

10-May 003-007-000119165 ADECAMOR CIA LTDA PRIMAX BY PASS 1792458935001
10-May 001-001-0000372 MARTINEZ MARTINEZ CRSITINA CORINA 1803878204001
11-May 001-003-000004361 QUISPI ÑAUÑAY CINTHYA ELIZABETH 0605135151001
12-May 001-001-000001095 MARTINEZ MARTINEZ MARIA MAGDALENA 0603894015001
12-May 003-001-000318577 GRANJA BENALCAZAR FAUSTO BENIGNO 1801681089001

TOTAL GASTOS

Observaciones:
Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores visitas tecnicas.
Observaciones:
En la zona de Santa Clara se visito granjas que manejan nuestros distribuidores y en la zona de Pallatanga y Cumanda se pro
clientes.
.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - AMBATO - SANTA CLARA - CUMANDA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 5/8/2023

FECHA DE RETORNO 5/13/2023

Detalle del Gasto Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

ALIMENTACION BAÑOS 7.20 0.00 0.00 $ 7.20

COMBUSTIBLE RIOBAMBA 0.00 21.43 2.57 $ 24.00
ALIMENTACION PATATE 5.00 0.00 0.00 $ 5.00
ALIMENTACION RIOBAMBA 0.00 4.46 0.54 $ 5.00
ALIMENTACION CUMANDA 8.00 0.00 0.00 $ 8.00
COMBUSTIBLE PALLATANGA 0.00 18.75 2.25 $ 21.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
20.20 44.64 5.36 $ 70.20
 OTROS IMPUESTOS
visitas tecnicas.
a zona de Pallatanga y Cumanda se prospecto futuros TOTAL GASTOS $ 70.20

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 70.20

Crédito Tribuario 12% IVA $ 5.36

SICIONES GENERALES

adas telefónicas

ntado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: lunes, 15 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

13-May 001-901-000000771 MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA 0503788857001

13-May 001-001-0006372 MOLINA GALLARDO MARIA SUSANA 0502105752001
13-May 001-901-000000978 MOLINA GALLARDO MARIA SUSANA 0502105752001

TOTAL GASTOS

Observaciones:
Observaciones:
Observaciones: Los gastos corresponden a la compra de implementos y adecuacion del galpon para el ensayo de pollos bebe
dia martes 16 de mayo.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE AMBATO-YAMBO-LATACUNGA

MOTIVO DEL VIAJE Preparacion del galpón para el ensayo de pollos

FECHA DE SALIDA 5/13/2023

FECHA DE RETORNO 5/13/2023

Detalle del Gasto Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

MATERIAL DE CONSTRUCCION LATACUNGA 0.00 99.60 11.95 $ 111.55

CALEFACTOR SALCEDO 50.00 0.00 0.00 $ 50.00
CASCACRILLA SALCEDO 2.75 0.00 0.00 $ 2.75
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
52.75 99.60 11.95 $ 164.30
 OTROS IMPUESTOS
l galpon para el ensayo de pollos bebes que se arrancara el
TOTAL GASTOS $ 164.30

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 164.30

Crédito Tribuario 12% IVA $ 11.95

SPOSICIONES GENERALES

madas telefónicas

entado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego DESTINO DEL VIA

CEDULA No. 0604886853 MOTIVO DEL VIA

FECHA: miércoles, 24 de mayo de 2023 FECHA DE SALID

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA FECHA DE RETOR

Fecha Ruc Detalle del

No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)
Gasto
15-May 005-021-000003499 MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCIO 0604886853001 ALIMENTACION
16-May 001-013-000883176 SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE 1801065416001 COMBUSTIBLE
17-May 001-001-0000413 VALVERDE CHIFLA ELIANA CAROLINA 1804015137001 ALIMENTACION
18-May 001-005-277289 ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA 0600583652001 COMBUSTIBLE
19-May 001-001-000000086 MORALES ZAMBRANO GENESIS MIKAELA 0604423541001 ALIMENTACION

TOTAL GASTOS

Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores visitas tecnicas.

Observaciones:
En la zona de Santa Clara se visito granjas que manejan nuestros distribuidores y en la zona de Pallatanga y Cumanda se pro
futuros clientes.
.
Observaciones: En la zona de Chimborazo y Tungurahua se visito a los distribuidores visitas tecnicas.
Observaciones:
En la zona de Santa Clara se visito granjas que manejan nuestros distribuidores y en la zona de Pallatanga y Cumanda se pro
futuros clientes.
.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
NALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - AMBATO - ALAUSI - HUIGRA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 5/15/2023

FECHA DE RETORNO 5/19/2023

Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

LIMENTACION HUACHI 0.00 2.95 0.35 $ 3.30

OMBUSTIBLE RIOBAMBA 0.00 22.32 2.68 $ 25.00
LIMENTACION PELILEO 3.25 0.00 0.00 $ 3.25
OMBUSTIBLE GUAMOTE 0.00 23.21 2.79 $ 26.00
LIMENTACION RIOBAMBA 6.50 0.00 0.00 $ 6.50
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
9.75 48.48 5.82 $ 64.05
OTROS IMPUESTOS
as.
llatanga y Cumanda se prospecto TOTAL GASTOS $ 64.05
as.
llatanga y Cumanda se prospecto

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 64.05

Crédito Tribuario 12% IVA $ 5.82

GENERALES

cumento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: miércoles, 24 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

13-May 001-901-000000978 MOLINA GALLARDO MARIA SUSANA 0502105752001

13-May 001-901-000001009 MOLINA GALLARDO MARIA SUSANA 0502105752001
15-May 001-002-000000950 MALDONADO SANCHEZ SANDRA DEL ROCIO 1711956266001
15-May 001-901-000167218 SARABIA YEPEZ RUTH IRENE 1002574356001
15-May 002-100-000184817 CHICAIZA GUISCASHO NILO ALEXANDER 0502361694001
15-May 002-903-000008993 MEGAGROSTORE CENTRO AGROPECUARIO 1792532264001
15-May 001-002-000001327 GUANOLUISA CRUZ NELLY MRIANA 0502230261001
16-May 001-001-000000395 FIALLOS PEÑA DAYANA VANESSA 1805314067001
16-May 001-001-0037158 PEÑA NUÑEZ EUGENIA MAGDALENA 1802416501001
23-May 001-010-000067860 OLIVERIO SALVADOR VALENCIA VILLACIS 0604886853001
 TOTAL GASTOS
Observaciones:
Observaciones: Los gastos corresponden a la compra de implementosdel galpon y balanceados para el ensayo de pollos.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
IONALES

DESTINO DEL VIAJE AMBATO-YAMBO-LATACUNGA

MOTIVO DEL VIAJE Preparacion del galpón para el ensayo de pollos

FECHA DE SALIDA 5/15/2023

FECHA DE RETORNO 5/16/2023

Detalle del Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Gasto Visitados tarifa 0% tarifa 12%

CASCARILLA SALCEDO 2.75 0.00 0.00 $ 2.75

CALENTADOR SALCEDO 50.05 0.00 0.00 $ 50.05
DESINFECTANTE SALCEDO 3.20 0.00 0.00 $ 3.20
MATERIAL CONSTRUCCION SALCEDO 0.00 13.66 1.64 $ 15.30
CAL SALCEDO 4.50 0.00 0.00 $ 4.50
ALIMENTO BALANCEADO LATACUNGA 34.03 0.00 0.00 $ 34.03
ALIMENTO BALANCEADO LATACUNGA 28.45 0.00 0.00 $ 28.45
POLLOS AMBATO 70.00 0.00 0.00 $ 70.00
ALIMENTO BALANCEADO AMBATO 30.00 0.00 0.00 $ 30.00
VACUNA AMBATO 4.00 0.00 0.00 $ 4.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
 224.23 13.66 1.64 $ 239.53
OTROS IMPUESTOS
eados para el ensayo de pollos.
TOTAL GASTOS $ 239.53

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 239.53

Crédito Tribuario 12% IVA $ 1.64

SICIONES GENERALES

as telefónicas

do por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: lunes, 29 de mayo de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

22-May 001-001-000007415 GONZALEZ LUNA PIEDAD ELENA 0601881410001

23-May 001-001-0000141 GARCES PICO TULIA ALEXANDRA 1803318482001
24-May 002-005-001206584 SIND. DE CHOFERES DE PILLARO 1890139651001
24-May 004-022-000005430 MARINO VILLACIS LUCIA FERNANDA 1803214467001
25-May 004-001-6371 ALEXANDRA KATHERINE ALDAZ GAMBOA 1804999116001
27-May 002-001-000000383 GUAMAN TACURI MANUEL DAVID 0603424151001
 TOTAL GASTOS
Observaciones:
Observaciones:

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
IONALES

DESTINO DEL VIAJE AMBATO-YAMBO-RIOBAMBA-GUARANDA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 5/22/2023

FECHA DE RETORNO 5/25/2023

Detalle del Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Gasto Visitados tarifa 0% tarifa 12%

ALIMENTACION GUANO 4.25 0.00 0.00 $ 4.25

ALIMENTACION CEVALLOS 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
COMBUSTIBLE PILLARO 0.00 22.33 2.68 $ 25.01
ALIMENTACION PILLARO 4.75 0.05 0.45 $ 5.25
ALIMENTACION GUARANDA 0.00 6.70 0.80 $ 7.50
LAVADA DEL VEHICULO RIOBAMBA 8.00 0.00 0.00 $ 8.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
 16.25 29.08 3.93 $ 49.26
OTROS IMPUESTOS
TOTAL GASTOS $ 49.26

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 49.26

Crédito Tribuario 12% IVA $ 3.93

CIONES GENERALES

as telefónicas

do por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: martes, 06 de junio de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

1-Jun 001-001-000000264 CEDEÑO BRAVO LUZ SOBEIDA 1204523037001

1-Jun 001-001-000000063 ANTHONY LEODAN RAMOS BONILLA 1718334699001
1-Jun 005-001-000023238 ESTACION DE SERVICIO ECHANDIA DOS 1206542522001
2-Jun 002-001-000001622 SIND. CHOF. PROFESIONALES CALUMA 0291500641001
2-Jun 001-001-0000199 LEMA LEMA MARIA JUANA 0603861246001

TOTAL GASTOS

Observaciones:
Observaciones:
Observaciones:

DISPOSICIONES GE

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento váli

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - MONTALVO - CALUMA - GUAMOTE

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 6/1/2023

FECHA DE RETORNO 6/2/2023

Detalle del Gasto Clientes Visitados Lugar Base Base 12% IVA
Imponible Imponible Valor Total
tarifa 0% tarifa 12%

ALIMENTACION CALUMA 5.00 0.00 0.00 $ 5.00

ALIMENTACION ALMUERZO DIEGO OCAMPO CALUMA 12.00 0.00 0.00 $ 12.00
COMBUSTIBLE ECHANDIA 0.00 18.13 2.18 $ 20.31
HOSPEDAJE CALUMA 0.00 13.39 1.61 $ 15.00
ALIMENTACION GUAMOTE 5.50 0.00 0.00 $ 5.50
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
17.50 31.52 3.79 $ 52.81
 OTROS IMPUESTOS
TOTAL GASTOS $ 52.81

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 52.81

Crédito Tribuario 12% IVA $ 3.79

DISPOSICIONES GENERALES

madas telefónicas

tentado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego DESTINO DEL VIA

CEDULA No. 0604886853 MOTIVO DEL VIA

FECHA: lunes, 19 de junio de 2023 FECHA DE SALID

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA FECHA DE RETOR

Fecha Ruc Detalle del

No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)
Gasto
16-Jun 001-001-000001834 PEÑA NUÑEZ EUGENIA MAGDALENA 1802416501001 BALANCEADO
19-Jun 001-002-000000968 CABRERA BARONA JENNY ALEJANDRA 1804143665001 BALANCEADO
19-Jun 001-001-000000042 DUMAN MALUSIN JIMMY FERNANDO 1803303963001 BALANCEADO
19-Jun 001-100-000001398 PILLA CUNALATA EDISON BOLIVAR 1802590180001 BALANCEADO

TOTAL GASTOS

Observaciones:
Observaciones:
Observaciones: Los gastos corresponden a la compra de balanceado para los pollos del ensayo.

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
NALES

DESTINO DEL VIAJE AMBATO-YAMBO

MOTIVO DEL VIAJE COMIDA BALANCEADO

FECHA DE SALIDA 5/16/2023

FECHA DE RETORNO 5/19/2023

Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

AMBATO 30.00 0.00 0.00 $ 30.00

CEVALLOS 31.00 0.00 0.00 $ 31.00
PELILEO 32.00 0.00 0.00 $ 32.00
PELILEO 30.67 0.00 0.00 $ 30.67
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
123.67 0.00 0.00 $ 123.67
 OTROS IMPUESTOS
TOTAL GASTOS $ 123.67

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 123.67

Crédito Tribuario 12% IVA $ -

GENERALES

cumento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
 REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALE

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: lunes, 19 de junio de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

12-Jun 080-052-000167930 INT FOOD SERVICES CORP SA 1791415132001

13-Jun 001-100-000004891 OÑA OÑA CARMEN ROCIO 0504180647001
13-Jun 001-011-000667440 MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ 1706539077001
14-Jun 003-001-000000290 GARCIA CORONEL STEVEN JOSUE 0605678036001
15-Jun 001-001-000000344 PRECIADO VELASCO SILVIA 0801660440001
16-Jun 002-007-000006375 ADECAMOR CIA LTDA 1792458935001
16-Jun 001-001-000000734 CHUEZ MORAN VIANNEY HUMBERTO 1803139268001

TOTAL GASTOS

Observaciones:
Observaciones:
Observaciones:

DISPOSICIONES GENERA

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento vá

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - CUMANDA - AMBATO - GUARANDA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 6/12/2023

FECHA DE RETORNO 6/16/2023

Detalle del Gasto Clientes Lugar Base Base 12% IVA

Imponible Imponible Valor Total
Visitados tarifa 0% tarifa 12%

ALIMENTACION RIOBAMBA 0.00 4.91 0.59 $ 5.50

ALIMENTACION PELILEO 5.50 0.00 0.00 $ 5.50
COMBUSTIBLE AMBATO 0.00 23.13 2.77 $ 25.90
ALIMENTACION RIOBAMBA 3.00 0.00 0.00 $ 3.00
ALIMENTACION CUAMANDA 9.00 0.00 0.00 $ 9.00
COMBUSTIBLE CALPI 0.00 15.18 1.82 $ 17.00
ALIMENTACION GUARANDA 9.00 0.00 0.00 $ 9.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
26.50 43.22 5.18 $ 74.90
 OTROS IMPUESTOS
TOTAL GASTOS $ 74.90

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 74.90

Crédito Tribuario 12% IVA $ 5.18

OSICIONES GENERALES

madas telefónicas

entado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO
REEMBOLSO DE GASTOS NACIONALES

NOMBRE: Ing. Angel Samaniego

CEDULA No. 0604886853

FECHA: domingo, 25 de junio de 2023

CENTRO DE OPERACIONES: RIOBAMBA

Fecha Ruc
No del Comprobante
Nombre o Razón Social
(13 dígitos)

19-Jun 008-011-W0002228 MARINO VILLACIS IVONNE JANNETH 1716317993001

20-Jun 001-100-000000465 JACOME LARRAGA JOSE ANGEL 1802363711001
20-Jun 001-003-000655152 GUALLPA HURTADO SEGUNDO JUAN 0300538337001
20-Jun 001-001-000000283 CEDEÑO BRAVO LUZ SOLEDAD 1204523037001
21-Jun 002-002-000001041 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE 0201544806001
21-Jun 001-001-000000080 USCHA QUINATOA EDDISON FERNANDO 0202334553001
21-Jun 002-001-000001663 SIND CHOF PROFESIONALES CALUMA 0291500641001
22-Jun 001-021-000229373 WILSON ANIBAL PEREZ AROCA 0200700102001
23-Jun 002-001-000001664 SIND CHOF PROFESIONALES CALUMA 0291500641001
22-Jun 001-001-001299 VACA BAYAS ANDREA BARBARITA 0940614795001
23-Jun 002-002-000000798 CAJILEMA SHUILEMA HECTOR GEOVANNI 0604183194001
24-Jun 002-001-000000406 GUAMAN TACURI MANUEL DAVID 0603424151001
 TOTAL GASTOS
Observaciones:
Observaciones:

DISPOSICIONES GENERALES

a.- Estos gastos no contemplan consumo de bebidas alcohólicas, mini bar. , ni llamadas telefónicas
b.- No se reconocerán gastos de propinas que ya estén incluidas en la factura
c.- De existir valores a favor de la compañía debe entregar en efectivo a Tesorería
d. No se reconocerá reembolsos de taxis.
e. Se reconocerán valores por parqueadero hasta una hora siempre que esté sustentado por documento válido

Nombre : Dr. Juan Carlos Guanotasig

Cargo: Gerente Comercial Nacional

(f)_______________________________

APROBADO
CIONALES

DESTINO DEL VIAJE RIOBAMBA - CALUMA - MONTALVO - AMBATO - ECHANDIA

MOTIVO DEL VIAJE Visitas Tecnicas Comerciales

FECHA DE SALIDA 6/19/2023

FECHA DE RETORNO 6/23/2023

Detalle del Clientes Lugar 12% IVA

Base Base
Imponible Imponible Valor Total
tarifa 0% tarifa 12%
Gasto Visitados
ALIMENTACION AMBATO 0.00 5.22 0.63 $ 5.85
ALIMENTACION AMBATO 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
COMBUSTIBLE AMBATO 0.00 23.21 2.79 $ 26.00
ALIMENTACION CALUMA 7.00 0.00 0.00 $ 7.00
ALIMENTACION CALUMA 3.50 0.00 0.00 $ 3.50
ALIMENTACION CALUMA 7.00 0.00 0.00 $ 7.00
HOSPEDAJE CALUMA 0.00 13.39 1.61 $ 15.00
COMBUSTIBLE CALUMA 0.00 18.30 2.20 $ 20.50
HOSPEDAJE CALUMA 0.00 13.39 1.61 $ 15.00
ALIMENTACION ECHANDIA 5.00 0.00 0.00 $ 5.00
ALIMENTACION RIOBAMBA 6.00 0.00 0.00 $ 6.00
LAVADA VEHICULO RIOBAMBA 9.00 0.00 0.00 $ 9.00
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
0.00 0.00 0.00 $ -
 41.00 73.51 8.84 $ 123.35
OTROS IMPUESTOS
TOTAL GASTOS $ 123.35

ANTICIPOS RECIBIDOS

A FAVOR DEL EMPLEADO $ 123.35

Crédito Tribuario 12% IVA $ 8.84

ICIONES GENERALES

adas telefónicas

ntado por documento válido

Nombre : Ing. Angel Samaniego

Cargo: Ventas Zona Centro

(f)_______________________________

RECIBIDO