FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:ABRIL 2023
RUC:20100128218
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:PETRO PERU S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

001 4/3/2023 01 F001 6 20669988331 WARRIOR S.A.C. 25,000.00

5/3/2023 000001

002 4/5/2023 01 F001 6 20356635991 CASINELLI S.A. 50,000.00

5/5/2023 000002

003 4/7/2023 01 F001 6 20447711690 LINON PERU S.A. 35,000.00

5/7/2023 000005

004 4/8/2023 07 E001 6 20669988331 WARRIOR S.A.C. -2500

4/8/2023 003

TOTALES
 OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

4,500.00 29,500.00

59,000.00
9,000.00

41,300.00
6,300.00
EN LA FECHA 8/04/2023, SE EMITE UNA NOTA DE CREDITO E001-003 POR ERROR DE FACTURACION SE CONSIGNO MAL EL MONTO
-2,950.00 03-04-23 01 F001 00001 DEBIENDO SER S/45 EL COSTO DE LUBRICANTES EN LA FACTURA Nº F001-000001. DE FECHA 03/04/2023.
-450.00 NOTA DE CREDITO