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    El comprobante de pago muestra un pago de $40.780 realizado el 15/06/2023 a las 20:43 desde la cuenta 00-010-08212-71 de Fernando José Rojas/Soza a la empresa UNIRED. El documento incluye el nombre y RUT del cliente y el nombre del comercio al que se realizó el pago.

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    de 1

    15/6/23, 20:43 Banco de Chile

    Comprobante de Pago

    N° 5386203689

    Detalle de Pago Monto Total

    15/06/2023 - 20:43:05 40.780

     Nombre Cliente ROJAS/SOZA/FE  Cuenta Movil 00-010-08212-71


    RNANDO JOSE  Nombre Comercio UNIRED
     Rut Cliente 16.345.386-K

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    https://www.empresas.bancochile.cl/cgi-bin/cgibanco?ACTION=CM&wait&HTM_BASE=per/ 1/1

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