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MUNICIPALIDAD ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
PROVINCIALDE LAS LOCALIDADES DE SHIQUIGRANDE Y SHIQUICHICO EN EL DISTRITO
DOS DE MAYO DE LA UNION PROVINCIA DE DOS DE MAYO-HUANUCO"
Contenido
1 RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 1
INFORMACION GENERAL ............................................................................... 1
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................. 2
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP ........................................................ 4
ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ................................................................ 6
COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................. 9
EVALUACION SOCIAL ................................................................................... 11
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................... 6
IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................... 6
IMPLEMENTACION Y GESTION DEL PROYECTO ........................................... 25
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ......... 26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 29
2 ASPECTOS GENERALES ..................................................................................... 34
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ................................................. 34
NSTITUCIONALIDAD ..................................................................................... 35
MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 35
3 IDENTIFICACION ............................................................................................... 45
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. .................................................. 45
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS ........................................ 91
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................... 93
4 FORMULACION .............................................................................................. 102
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................ 102
ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ................................................ 115
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................. 122
5 EVALUACION .................................................................................................. 137
BENEFICIOS SOCIALES ................................................................................ 137
EVALUACION PRIVADA. ............................................................................. 158
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................... 158
IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................... 158
GESTION DEL PROYECTO ........................................................................... 162
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ....... 166
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MUNICIPALIDAD ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
PROVINCIALDE LAS LOCALIDADES DE SHIQUIGRANDE Y SHIQUICHICO EN EL DISTRITO
DOS DE MAYO DE LA UNION PROVINCIA DE DOS DE MAYO-HUANUCO"
CAPITULO I:
RESUMEN
EJECUTIVO
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE DOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
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DE MAYO SHIQUIGRANDE Y SHIQUICHICO EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS
DE MAYO-HUANUCO"
1 RESUMEN EJECUTIVO
INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SHIQUI GRANDE Y SHIQUI CHICO EN
EL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE DOS DE MAYO-HUANUCO"
A. UBICACIÓN POLITICA
Departamento : Huánuco
Provincia : Dos de Mayo
Distrito : La unión
Localidad : Shiquigrande-Shiquichico
Área : Rural.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
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B. UBICACIÓN GEOGRAFICA
ESTE : 298162.458
NORTE : 8907254.328
ALTITUD : 3693.274 msnm
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos locales
Municipalidad provincial
Pliego dos de Mayo
Nombre Unidad formuladora
Responsable de unidad
Cargo formuladora
Persona de formular el Ing. Rene Armando
PIP Dávalos Navarro
Personal responsable de Econ. Wilmer Rooly
la Unidad Formuladora Espinoza Machado
UNIDAD EJECUTORA
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
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Reducción de la tasa de enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales y parasitarias en las localidades de shiquigrande y shiquichico
del Distrito de la unión -Dos de Mayo -Huánuco"
Planteamiento de Acciones
Acción 1 a: Acción 2 a:
Construcción de la estructura de Instalación de UBS intra domiciliarios con arrastre Acción 3 a: Acción 4 a:
almacenamiento, además conexiones hidráulico con biodigestor e instalacion de letrinas Capacitación y sensibilización a la Capacitación en
pre domiciliarias del sistema de on baños ecológicas para algunas viviendas población en temas de educación sanitaria administración, operación
abastecimiento de agua potable. además casetas de material noble con accesorios y promoción de la salud. y mantenimiento del
sanitarios servicio de saneamiento a
la JASS.
Acción 1 c:
Instalación de 02 trasvase,
con tubería HDPE 1 1/2" de
abastecimiento de agua potable.
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OFERTA DEMANDA
BALANCE
AÑO ACTUAL PROYECTADA
M3/AÑO
M3/AÑO M3/AÑO
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125,000
105,000
Deficit
Superavit
m3/año
85,000
65,000
45,000
25,000
5,000
Años
Oferta Actual Demanda Proyectada
Como puede apreciarse en las ilustraciones, existe oferta del caudal de agua está por
debajo de la demanda en la situación sin proyecto, de tal forma la demanda del
servicio es insatisfecha en la situación sin proyecto y con proyecto, la oferta cubre las
necesidades de la demanda como se aprecian el grafico anterior, según las
recomendaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a que el
periodo óptimo de diseño que se empleó para estos componentes (captación y líneas
de conducción) para la oferta con proyecto es la demanda del año 13, obteniendo
resultados positivos en la brecha futura, lo cual permitirá que la población se provea
de un servicio adecuado
OFERTA DEMANDA
BALANCE
AÑOS ACTUAL PROYECTADA
(M3)
(M3) (M3)
1 6 14 -8
2 6 14 -8
3 6 14 -8
4 6 14 -8
5 6 15 -9
6 6 15 -9
7 6 15 -9
8 6 15 -9
9 6 15 -9
10 6 15 -9
11 6 15 -9
12 6 15 -9
13 6 15 -9
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14 6 15 -9
15 6 16 -10
16 6 16 -10
17 6 16 -10
18 6 16 -10
19 6 16 -10
20 6 16 -10
200
Volumen (m3)
150 DEFICIT
100
50
Años
Oferta Actual Demanda Proyectada
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EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS
Este tipo de proyectos están conformados por dos sistemas; el primero es el sistema
de abastecimiento de agua potable y el segundo, el sistema de disposición sanitaria
de excretas.
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Para estimar los Beneficios Económicos a precios sociales se ha seguido las pautas
establecidas en la Guía Sectorial de Proyectos de Saneamiento del Ministerio de
Economía y Finanzas. Los beneficios económicos a precios sociales resultan de
sumar los beneficios de los nuevos usuarios y antiguos usuarios.
Pobladores que no cuentan con sistema de agua potable ¿De dónde se abastecen?
Se abastecen de agua de los vecinos que cuentan con dicho servicio o
Se abastecen de agua de la misma fuente
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Cantidad Precio
Cantidad (m3) Precio Variable
Variable (S/./m3)
SITUACION DE LOS NO Consumo Precio del agua
0.6 18.58
CONECTADOS AL SISTEMA (m3/mes/viv.) (S/./m3)
SITUACION DE LOS CONECTADOS Consumo Precio del agua
8.04 11.00
AL SISTEMA (m3/mes/viv.) (S/./m3)
Valor del
CÁLCULO DEL Tiempo Total Número Tiempo Total Valor del tiempo de
COSTO POR de Acarreo de Viajes de Acarreo tiempo acarreo por
ACARREO (min) por día (hor) S/./hora familia al día
(S/.)
Madre 5 2 0.17 1.49 0.25
Acarreo en 1dia Hijo 5 2 0.17 0.74 0.12
4 Total 0.37
CURVA DEMANDA
Q= 14.76 -0.76 P
Consumo Precio
0.00 19.37 Pmax
Cnc 0.6 18.58 Pnc
Cc 14.00 1.00 Pc
Cmax 14.76 0.00
Cr 7.00 10.19 Pcurva
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15.00
Incremento de
10.00
5.00
(14; 1)
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 (14,63; 0)
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DEMANDA
Q= 20.00 -1.04 P
Consumo Precio
0.00 19.16 Pmax
Cnc 0.6 18.58 Pnc
Cc 20.00 0.00 Pc
Cr 9.91 9.67 Pcurva
20.00
P (S/./m3)
15.00
5.00
(14; 1)
0.00
0.00 5.00 10.00 (14,63;
15.00 0)
Q (m3/usuario/mes)
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Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos
y antiguos usuarios, así como, a la cantidad de antiguos y nuevos usuarios.
CUADRO Nº 06 Beneficios brutos del proyecto del sistema de agua potable para ambas
alternativas
Nº de Familias Beneficios Brutos con
Población Cobertura conectadas al servicio proyecto (S/.año)
Años
Total (%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
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ALTERNATIVA 01:
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Nº de Familias c onec tadas al servic io Benefic ios Brutos (S/.año) Inversión Valor ac tual del
Costos O &M Flujo neto a Fac tor de
P oblac ión Total a P roduc c ión de flujo neto a
Años Cobertura (%) 3 inc remen. prec ios desc uento
Total prec ios agua (m /año) prec ios
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total S/. Año privados
privados (S/.) privados
9%
2,926,096 -2,926,096 1.000 -2,926,096
1 499 100% 0 126 126 0 289,409 289,409 0 20,700 18,536 270,873 0.917 248,507
2 502 100% 126 0 126 73,727 0 73,727 0 20,864 18,553 55,174 0.842 46,439
3 506 100% 126 1 127 73,727 2,297 76,024 306 21,029 18,880 56,838 0.772 43,889
4 509 100% 127 0 127 74,312 0 74,312 0 21,037 18,591 55,721 0.708 39,474
5 513 100% 127 1 128 74,312 2,297 76,609 306 21,202 18,918 57,385 0.650 37,296
6 516 100% 128 1 129 74,897 2,297 77,194 306 21,366 18,935 57,954 0.596 34,556
7 520 100% 129 1 130 75,482 2,297 77,779 306 21,531 18,957 58,517 0.547 32,011
8 523 100% 130 1 131 76,067 2,297 78,364 306 21,695 18,973 59,086 0.502 29,653
9 527 100% 131 1 132 76,653 2,297 78,949 306 21,860 18,995 59,649 0.460 27,464
10 531 100% 132 1 133 77,238 2,297 79,535 306 22,025 19,017 60,212 0.422 25,434
11 534 100% 133 1 134 77,823 2,297 80,120 306 22,190 19,033 60,781 0.388 23,555
12 538 100% 134 1 135 78,408 2,297 80,705 306 22,354 19,055 61,344 0.356 21,810
13 542 100% 135 1 136 78,993 2,297 81,290 306 22,519 19,077 61,908 0.326 20,193
14 545 100% 136 0 136 79,578 0 79,578 0 22,529 18,787 60,791 0.299 18,191
15 549 100% 136 1 137 79,578 2,297 81,875 306 22,694 19,115 62,455 0.275 17,146
16 553 100% 137 1 138 80,163 2,297 82,460 306 22,859 19,137 63,018 0.252 15,872
17 557 100% 138 1 139 80,749 2,297 83,045 306 23,024 19,159 63,581 0.231 14,692
18 561 100% 139 1 140 81,334 2,297 83,631 306 23,189 19,180 64,145 0.212 13,598
19 565 100% 140 1 141 81,919 2,297 84,216 306 23,354 19,202 64,708 0.194 12,585
20 568 100% 141 1 142 82,504 2,297 84,801 306 23,520 19,219 65,277 0.178 11,647
VAN 734,014.70
TIR -6.55%
Proyecto Rentable en Términos Privados
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ALTERNATIVA 02:
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Nº de Familias conectadas al Inversión Valor actual
Beneficios Brutos (S/.año) Costos
servicio Total a Producción Flujo neto Factor de del flujo
Población Cobertura O&M
Años precios de agua a precios descuento neto a
Total (%) 3 incremen.
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total privados (m /año) privados precios
S/. Año 9%
(S/.) privados
3,017,389 -3,017,389 1.000 -3,017,389
1 499 100% 0 126 126 0 289,409 289,409 0 20,700 18,536 270,873 0.917 248,507
2 502 100% 126 0 126 73,727 0 73,727 0 20,864 18,553 55,174 0.842 46,439
3 506 100% 126 1 127 73,727 2,297 76,024 306 21,029 18,880 56,838 0.772 43,889
4 509 100% 127 0 127 74,312 0 74,312 0 21,037 18,591 55,721 0.708 39,474
5 513 100% 127 1 128 74,312 2,297 76,609 306 21,202 18,918 57,385 0.650 37,296
6 516 100% 128 1 129 74,897 2,297 77,194 306 21,366 18,935 57,954 0.596 34,556
7 520 100% 129 1 130 75,482 2,297 77,779 306 21,531 18,957 58,517 0.547 32,011
8 523 100% 130 1 131 76,067 2,297 78,364 306 21,695 18,973 59,086 0.502 29,653
9 527 100% 131 1 132 76,653 2,297 78,949 306 21,860 18,995 59,649 0.460 27,464
10 531 100% 132 1 133 77,238 2,297 79,535 306 22,025 19,017 60,212 0.422 25,434
11 534 100% 133 1 134 77,823 2,297 80,120 306 22,190 19,033 60,781 0.388 23,555
12 538 100% 134 1 135 78,408 2,297 80,705 306 22,354 19,055 61,344 0.356 21,810
13 542 100% 135 1 136 78,993 2,297 81,290 306 22,519 19,077 61,908 0.326 20,193
14 545 100% 136 0 136 79,578 0 79,578 0 22,529 18,787 60,791 0.299 18,191
15 549 100% 136 1 137 79,578 2,297 81,875 306 22,694 19,115 62,455 0.275 17,146
16 553 100% 137 1 138 80,163 2,297 82,460 306 22,859 19,137 63,018 0.252 15,872
17 557 100% 138 1 139 80,749 2,297 83,045 306 23,024 19,159 63,581 0.231 14,692
18 561 100% 139 1 140 81,334 2,297 83,631 306 23,189 19,180 64,145 0.212 13,598
19 565 100% 140 1 141 81,919 2,297 84,216 306 23,354 19,202 64,708 0.194 12,585
20 568 100% 141 1 142 82,504 2,297 84,801 306 23,520 19,219 65,277 0.178 11,647
VAN 734,014.70
TIR -6.79%
Proyecto Rentable en Términos Privados
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ALTERNATIVA Nª 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DE INVERSIONES DEL LETRINA CON ARRASTRE
HIDRAULICO + BIODIGESTOR
ANALISIS CO STO EFECTIVIDAD A P RECIO P RIVADO
Valor Actualizado 9%
VAC S/. 3,288,797
Población Promedio 534
ICE 6165 S/, Poblador Beneficiado
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VACS /
ICE = 6,165
Prom.Pob.Benf =
ALTERNATIVA Nª 02
Valor Actualizado 9%
VAC S/. 3,297,426
Población Promedio 534
ICE 6181 S/, Poblador Beneficiado
VACS /
ICE = 6,181
Prom.Pob.Benf =
Proyecto Proyecto
Indicadores
Alternativo 01 Alternativo 02
VACST [S/.] 3,288,797 3,297,426
IE: Indicador de Efectividad: Población [hab] 534 534
ICE [S/. / hab] 6,165 6,181
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a) Capacidad de Gestión
En la etapa de inversión participará el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento con el financiamiento de la inversión.
b) Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Población debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura,
así mismo se comprometen a cubrir los costos de operación y mantenimiento para
garantizar el tiempo útil del proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y garantizar el
mantenimiento en la etapa de operación.
IMPACTO AMBIENTAL
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MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL COMPONENTE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
FACTOR MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTAL ANTES DURANTE DESPUÉS
- No se colocarán y ubicarán materias de la obra cerca de las riberas de los ríos del área de
- Coordinar con el Ministerio de Salud, para informar del
influencia directa e indirecta.
inicio de la ejecución de las obras
- Los movimientos de tierra se deberán realizar previa canalización de las aguas y así evitar la
- Realizar el muestreo de las aguas de los ríos de del área - Realizar trabajo de limpieza después de concluidas las obras evitando arrojar desperdicios
remoción de partículas y contaminación de aguas superficiales
de influencia directa e indirecta para conocer la calidad al curso de agua
AGUA antes de iniciar las obras y tener puntos de comparación
- No se arrojarán desperdicios de basura ni materiales a los cursos de agua para lo cual se
- Solicitar al Ministerio de Salud la Autorización de Vertimiento a un cuerpo de agua
implementará tachos de basura y pozos de basura
con los monitoreos en la etapa de operación del - Prohibir la presencia de animales menores en las salidas de las aguas residuales del proceso
- Canalizar las aguas residuales existentes para evitar que se contaminen y enfermen los
proyecto.
trabajadores
- Colocar medidas de señalización
- Los vecinos deberán humedecer las áreas en que se ha realizado movimiento de tierras de
- Se deberá alertar a la población a través de los diferentes - Se deberá mantener húmedas las áreas en las que se realizan movimientos de tierras manera que se compacten los suelos
medios de comunicación (radio televisión y escrita) sobre especialmente en las horas de mayor viento - Capacitar al personal sobre la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
AIRE el inicio y duración de las de obras y la presencia de - Los trabajadores deberán de usar respiradores que eviten la inhalación de las partículas aguas residuales
contaminantes en el ambiente de manera temporal suspendidas y emisiones de gases. - Se deberá manejar adecuadamente los lodos de los procesos para evitar la presencia de
- No se quemará la basura promoviendo la disposición adecuada de basura en los pozos olores y vectores
- Dar mantenimiento y limpieza de las plantas de tratamiento periódicamente
- Retirar las especies vegetales necesarias del terreno evitando cometer excesos y
depredaciones
- Comunicar a la población sobre el inicio de los trabajos - Revegetar las zonas afectadas con las especies sugeridas
FLORA Y FAUNA - Evitar la caza y matanza de animales silvestres
- Prohibir la crianza de animales domésticos en los vertimientos
- Respetar en cada momento la existencia de las especies
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✓ Adecuada programación
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Fase de postinversion
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- Mejora y eficiencia del sistema de - Al año 1: el 100% de los usuarios - Expediente técnico. - Las entidades comprometidas con la
abastecimiento de Agua potable. cuentan con UBS con arrastre hidráulico - Puesta en marcha. implementación del proyecto cumplen
- Suficiencia de los sistemas de con biodigestor que funcionan - Liquidación técnica y financiera del con los compromisos asumidos.
disposición sanitaria de excretas. eficientemente. proyecto. - No ocurren desastres naturales que
- Mejora en niveles de educación - Al año 1: el 100% de los usuarios - Acta de entrega de obras. afecten el proyecto.
sanitaria, medio ambiental y mejora cuentan con UBS con arrastre hidráulico - Valorizaciones e informes de avance de - Se cumple compromiso de
COMPONENTES la cultura de pago por el servicio de con biodigestor que funcionan obra. Informes de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura.
saneamiento. eficientemente - Encuestas de la Municipalidad. - Adecuada ejecución del proyecto.
- Conocimiento de las herramientas e - Al año 2: el 100% de la población se Supervisión de obra y puesta en marcha. Pobladores usan responsablemente las
instrumentos para la gestión del encuentra, capacitada y sensibilizada en - Informes técnicos de verificación de instalaciones.
servicio de saneamiento. educación sanitaria. conformidad de la obra. - Los usuarios y la directiva de la JASS
- Desde el año 1 los encargados del - Informes de asistencia a las charlas de cumplen con los compromisos
sistema (integrantes de la JASS) se sensibilización y clases de capacitación de asumidos.
encuentran capacitados en los usuarios. .
administración, operación y
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- Instalación de UBS domiciliarios con EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 160,000.00 - Acta de recepción de obra. - Participación activa de los
arrastre hidráulico con biodigestor OBRAS GENERALES: S/. 33,970.38 - Estudios definitivos beneficiarios.
además casetas de material noble SEGURIDAD Y SALUD: S/. 26,668.00 - Resolución de aprobación del expediente - No ocurren desastres naturales que
con accesorios sanitarios SISTEMA AGUA POTABLE: técnico. afecten la disponibilidad.
- Capacitación y sensibilización a la S/. 2,305,433.63 - Informes mensuales de avance de obra de - Se cumple con las especificaciones
población en temas de educación UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO: la residencia de obra. técnicas del estudio definitivo.
sanitaria y promoción de la salud. S/. 1,744,731.44 - Contratos de ejecución obra, de - - Participación activa de la
- Sensibilización sobre la importancia MITIGACION AMBIENTAL: S/. 53,100.00 supervisión de obra y de elaboración de Municipalidad Distrital de la unión.
del agua y el pago de la tarifa por los CAPACIRTACION PARA LA JASS: estudios. - Participación activa de la población,
servicios de saneamiento a los S/. 7,316.00 - Plan de capacitación y sensibilización de la JASS y de los encargados del
usuarios del servicio. EDUCACION SANITARIA PARA LA aprobado. sistema de saneamiento en las charlas
ACCIONES - Capacitación en administración, POBLACION: S/. 5,310.00 - Registro de asistencia de los pobladores, de sensibilización y en la capacitación.
operación y mantenimiento del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: S/. así como de los integrantes de la JASS y - Participación activa de la población en
servicio de saneamiento a la JASS. 8,142.00 encargados del sistema, a las clases de general de la localidad de
FLETE: S/. 678,636.80 capacitación. Shiquigrande y Shiquichico.
GASTOS GENERALES: S/. 413,381.20 - Acta de conformación de la JASS. Registro
UTILIDAD: S/. 437,697.74 de asistencia a las clases de capacitación.
MONTO TOTAL DE INVERSION - Plan de capacitación y sensibilización
S/. 6,014,401.84 aprobado.
- Liquidación de obra.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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Proyecto Proyecto
Descripción
alternativo 01 alternativo 02
Monto de la inversión- Precios Privados 6,014,401.84 6,114,323.99
Valor actual neto S/. 734,014.70 S/. 734,014.70
Tasa interna de retorno 10.55% -6.79%
Para el caso de la disposición sanitaria de excretas, tenemos que, entre los dos
proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor, el análisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso; así como, el análisis de
sostenibilidad es favorable para la etapa pre-operativa y operativa a fin de
garantizar la operación y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el análisis
de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto
alternativo 01.
Proyecto Proyecto
Indicadores
Alternativo 01 Alternativo 02
VACST [S/.] 3,288,797 3,297,426
IE: Indicador de Efectividad: Población [hab] 534 534
ICE [S/. / hab] 6,165 6,181
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RECOMENDACIONES
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2 ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SHIQUI GRANDE Y SHIQUI CHICO EN
EL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE DOS DE MAYO-HUANUCO"
LOCALIZACION DEL PROYECTO
A. UBIACION POLITICA
Departamento : Huánuco
Provincia : Dos de Mayo
Distrito : La unión
Localidad : Shiquigrande-Shiquichico
Área : Rural.
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B. UBICACION GEOGRÁFICA
COORDENADAS
ESTE :298162.458
NORTE :8907254.328
ALTITUD :3693.274 msnm
NSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Provincial de Dos de Mayo
Nombre Unidad formuladora
Cargo Responsable de unidad formuladora
Persona de formular el PIP Ing. Rene Armando Dávalos Navarro
Personal responsable de la Unidad
Formuladora Econ. Wilmer Rooly Espinoza Machado
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de dos de Mayo
Nombre Luis Maldonado Rivera
cargo Alcalde
Dirección Plaza de Armas S/N.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del proyecto:
Para la elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, de acuerdo
a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo
de campo correspondiente, mediante la aplicación de encuestas a los pobladores que
serán beneficiados por el proyecto, además se hicieron las respectivas inspecciones
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Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su
sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal
y normativo:
✓ Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”
el 25 de mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente, y por los D.L. N°
1005 (03 de mayo de 2008) y Nº 1091 (21 de junio de 2008)).
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Misión:
Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos
del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad,
incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la
promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de
precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del
Sistema Nacional de Inversión Pública y la Participación del Sector Privado.
Funciones:
Entre las principales funciones tenemos:
✓ Diseñar, formular y proponer políticas Formular y evaluar Plan Estratégico y
✓ Operativo.
✓ Emitir normas.
✓ Proponer el marco institucional para desarrollo y sostenibilidad de servicios.
✓ Promover la asistencia técnica, capacitación, investigación y educación
sanitaria.
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Políticas y estrategias:
Lineamientos Estratégicos:
Para la consecución de los objetivos trazados, el Sub-Sector Saneamiento está
empleando las siguientes estrategias:
a) Perfeccionar el marco legal e institucional del Sector.
b) Fortalecer Capacidades de los Prestadores hacia una descentralización efectiva.
c) Aprovechar capacidades internas del sector (DNS-PARSSA-PRONASAR y otros) para
desarrollar capacidades locales e implementar la descentralización.
d) Mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios, entre otros mediante
el uso de contratos de explotación en todas ellas.
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e) Canalizar los recursos para inversiones a través del Fondo de Inversión Social en
Saneamiento – INVERSAN.
f) Promover la Participación del Sector Privado en la gestión y realización de
inversiones en el Sector.
De acuerdo a cada segmento, las estrategias específicas son las siguientes:
✓ El monto a pagar por los servicios debe cubrir, como mínimo, los costos de
operación, mantenimiento y reposición del servicio.
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Política Nacional del - Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación El proyecto contempla las acciones necesarias para
Ambiente. y adaptación al cambio climático con un enfoque la gestión del riesgo en un contexto de cambio
preventivo, considerando las particularidades de las climático.
diversas regiones del país. Asimismo, se preparará un plan de contingencia
- Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y contra posibles riesgos vinculados a desastres
respuesta oportuna frente a los desastres naturales naturales, en particular orientado a las áreas
asociados al cambio climático, privilegiando a las periféricas de la ciudad donde vive la población más
poblaciones más vulnerables. vulnerable. Igualmente, se contempla el uso de
- Promover el uso de tecnologías adecuadas y tecnologías básicamente por gravedad que evite el
apropiadas para la adaptación al cambio climático y bombeo para incrementar el nivel de sostenibilidad
mitigación de gases de efecto invernadero y de la de los servicios.
contaminación atmosférica.
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Ley Nº 29664 que crea Art. 8: Objetivos del Sistema nacional de Gestión del En la formulación del PIP se incorpora la
el Sistema Nacional Riesgo de Desastres. identificación y evaluación de los peligros ante
de Gestión de Riesgo desastres naturales, así mismo se hace una
de Desastres y su evaluación de la Vulnerabilidad de la Unidad
Reglamento. productora de los servicios de agua con fines de
riego, siguiendo las pautas y lineamientos de los
manuales elaborados por el MEF en el marco del
SNIP.
Normatividad del Ley de creación del SNIP y sus modificatorias. EL PIP se ha desarrollado íntegramente bajos los
Sistema Nacional de Directivas del SNIP lineamientos del SNIP, específicamente se ha
Inversión Publica seguido las pautas de la Guía general para
identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública, a nivel de perfil (2015)
y la Guía para la formulación de proyectos de
inversión exitosos de Saneamiento Básico (2011).
Disposiciones del Ley 29338 “Ley de Recursos Hídricos” y su El Proyecto toma en cuenta las disposiciones
Ente rector del Sector Reglamento. emitidas por el ente rector en este caso el Ministerio
Saneamiento Ley 30045 Ley de Modernización de los Servicios de de Vivienda a través de la Dirección de Saneamiento
Saneamiento y su respectivo Reglamento aprobado por (Normas, Directivas, Parámetros y disposiciones de
D.S. Nº 013-2016-VIVIENDA. diseño)
Otras disposiciones del sector para la ejecución de
proyectos de inversión de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario aplicable a poblaciones rurales.
Reglamento Nacional Parámetros y disposiciones de carácter técnico para la El PIP se ha desarrollado en el marco normativo del
de Edificaciones elaboración, el diseño, la construcción y el Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que es
mantenimiento de las edificaciones y obras de aplicable de acuerdo a la naturaleza de la
saneamiento. intervención.
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3 IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
Características de la zona y población de referencia – Distrito de la unión:
Generalidades:
El distrito tiene una superficie territorial de 167.1 km2 constituyendo de esta manera
aproximadamente el 11.61 % de la superficie total de la provincia de Dos de Mayo; en
el año 2007 la población era de 6,114 habitantes, representando el 14.28% del total
poblacional de la provincia de Dos de Mayo, la densidad poblacional es de 36,59
Hab/km2. A continuación, algunas características generales de la zona de referencia,
para mayores detalles ver los anexos:
DATOS GENERALES
Distrito La Unión
Provincia Dos de Mayo
Departamento Huánuco
Dispositivo de creación L.R
Nro. Del Disp. De creación Nº 226
Fecha de creación 16 ago. 1920
Capital La unión
Idioma Oficial Español
Co-oficiales Quechua
Altura Capital (msnm) 3204 msnm
Superficie (km2) 167.1 km2
Densidad de Población 36,59 km2
Población Censada 2007 6114
Nombre del alcalde Luis Maldonado Rivera
Ubicación:
El distrito de la unión es uno de los 09 distritos de la provincia de Dos de Mayo en el
departamento de Huánuco, y se encuentra ubicado en promedio a 3204 msnm, en las
coordenadas, Latitud Sur: Entre 09°49'33" a longitud oeste 76°48'00". Este distrito
limita Por el Norte: Con los distritos de Ripán y Sillapata, Por el Sur: Con el distrito de
Rondos, provincia de Lauricocha, Por el Este: Con los distritos de Sillapata, y Obas, de
la provincia de Yarowilca, Por el Oeste: Con el distrito de Huallanca, provincia de
Bolognesi, departamento de Ancash.
Características demográficas:
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DISTRITO DE LA
ZONA (URBANA) ZONA (RURAL)
AÑO CENSO UNION
b) Tasa de crecimiento:
La tasa de crecimiento de la zona de referencia se ha calculado teniendo en cuenta los
datos del último censo realizado el año 2,007 y el censo del año 1,993 con lo cual se
ha determinado la tasa de crecimiento inter censal 1,993 – 2,007 del distrito es: 0.69%
c) Concentración de la población:
De acuerdo a los resultados del censo del año 2,007 la densidad poblacional del distrito
es 4 hab /viv. (6,114 habitantes en viviendas particulares, 1,631 viviendas en condición
de ocupados con habitantes presentes).
Con la información del censo del año 2007 y la tasa de crecimiento poblacional inter
censal (1,993 – 2,007) asumido para la zona de referencia, se proyecta la población al
año 2,016
DISTRITO DE LA UNION
DESCRIPCION AÑO POBLACION
Año Dato 2007 6114
Año Base 2019 6504
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI
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CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
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Departamento en edificio 0 0
Vivienda en quinta 0 0
Vivienda en casa vecindad 4 0.2
Choza o cabaña 5 0.3
Vivienda improvisada 4 0.2
No destinado para habitación, otro tipo 0 0
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 – XI de Población y VI de Vivienda
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Características de Educación:
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Nº DESCRIPCION
1 Infecciones agudas de las vías respiratorias
2 Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
3 Enfermedades infecciosas intestinales
4 Enfermedades de la cavidad bucal
5 Desnutrición
6 Síntomas y signos generales
7 Enfermedades del sistema urinario
8 Helmintiasis
9 Enfermedades del esófago, del estomago
10 Síntomas y signos generales que involucra el sistema digestivo y abdomen
Fuente: Puestos de Salud La Union.
La primera y segunda causa de morbilidad son las que tienen mayor incidencia en la
población; seguidas por las relacionadas a las enfermedades infecciosas intestinales.
CUADRO Nº 28: IDH del distrito de la provincia de Dos de Mayo y distrito de La Unión
Años de
Índice de Esperanza Población con Ingreso
educación
Población Desarrollo de vida al Educ. secundaria familiar per
(Poblac. 25
Humano nacer completa cápita
y más)
habitantes
N.S. mes
ranking
ranking
ranking
ranking
ranking
ranking
años
años
IDH
%
162.00
177.00
166.00
151.00
169.11
143.00
47,008
67.99
26.99
Provincia de
0.21
5.18
124
Dos de Mayo
6114.00
1661.00
726.00
434.00
991.00
255.00
309.41
314.00
68.15
41.05
Distrito de la
0.33
8.96
Unión
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Ubicación:
La zona del proyecto se ubica en la localidad de Shiquigrande y Shiquichico en las
coordenadas Este 298162.458, Norte :8907254.328, en el distrito de la unión, en la
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco, la topografía es por lo general
plano, la altura promedio es 3693.274 msnm.
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Características demográficas:
Como se tiene información de fuente secundaria se ha determinado que la población
al año 2,019 en la localidad de Shiquigrande es de 220 habitantes en 55 viviendas
particulares y en Shiquichico es de 272 habitantes en 68 viviendas particulares. La
densidad poblacional por vivienda se ha determinado en 4 hab/viv.
a) Tasa de crecimiento:
Para el área de influencia/estudio se asume la tasa de crecimiento determinado para
la zona de referencia en el área rural por ser positiva y tiene una tasa de crecimiento
moderado que se asemeja a la realidad de la localidad de Shiquigrande y Shiquichico,
la misma que ha sido calculada en 0.69%. Entonces este es un resultado moderado y
compatible con lo apreciado en la realidad, por ello este será la tasa de crecimiento
que se asumirá para la zona de influencia del proyecto en los cálculos en los capítulos
siguientes.
b) Calculo de la población afectada:
Salud:
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Higiene:
Respecto al lavado de las manos, los cuales manifiestan lo siguiente: el 19 % de la
población lo realiza después de ir al baño, el 20 % lo hace antes de comer, el 19 % al
levantarse, el 19% lo hace cada vez que se ensucia y el 3% lo hace a cada rato.
Los hábitos de higiene de la población de la localidad de Shiquigrande y Shiquichico
que cuenta con el servicio respecto al tratamiento del agua, los cuales manifiestan lo
siguiente: el 47% hierve el agua antes de consumirla, el 19% usa lejía, el 5% emplea
otra forma de tratamiento del agua y el 29% no le da ningún tratamiento al agua antes
de consumirla. Para los que no cuentan con el servicio de agua el tratamiento que le
dan al agua de otra fuente es similar.
Material predominante en las paredes de las viviendas: se aprecia que el 99% de las
viviendas particulares de la localidad de Shiquigrande y Shiquigrande son de tapial, el
1% son de otro material, cabe precisar que solo las instituciones existentes en la
localidad son de material noble.
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Según información recabada los usuarios del sistema de saneamiento básico no pagan
por dichos servicios, los costos de operación y mantenimiento son asumidos por la
Municipalidad Distrital de La Unión, sin embargo, el 74% de los encuestados
consideran que se deben de realizar el pago por el servicio de agua potable, pero para
ello consideran que se debe de mejorar el sistema existente pues manifiestan que es
muy antiguo y representa un riesgo para su salud principalmente. Para el presente
proyecto manifiestan su deseo de contar además con el servicio de disposición
sanitaria de excretas en buenas condiciones en la localidad de Shiquigrande y
Shiquichico.
Organización de la sociedad civil:
La zona del proyecto es de extrema pobreza, se cuenta con autoridades locales, como
Agente Municipal, Teniente, Juez de Paz, las organizaciones más representativas están
organizadas para los programas gubernamentales como son el programa “juntos”,
pensión 65, programas escolares, etc. Según los datos obtenidos respecto a los
servicios de saneamiento se cuenta con una junta administradora de los servicios de
saneamiento.
Análisis de Riesgos
Análisis de peligros y riesgo de desastres en el área de estudio:
55
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Clasificación:
El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: por un lado, de carácter natural;
y, por otro de carácter tecnológico o generado por la acción del hombre. En el
siguiente gráfico se presenta y se detalla los principales peligros que ocurren en
nuestro país:
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GRADO DESCRIPCION
No sentido excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente
I
favorables.
Sentido solo por muy pocas personas en reposos, especialmente en pisos altos
II
de edificaciones. Objetos suspendidos delicadamente pueden oscilar.
Sentido muy sensiblemente por las personas dentro de edificaciones,
especialmente las ubicadas en los pisos superiores. Muchas personas no se dan
III cuenta que se trata de un sismo. Automóviles parados pueden balancearse
ligeramente. Vibraciones como las producidas por el paso de un cambio.
Duración apreciable.
Durante el día sentido en interiores por muchos, al aire libre por algunos. Por
la noche algunos se despiertan. Platos, ventanas, puertas agitados; las paredes
IV
crujen. Sensación como si un camión chocara contra el edificio. Automóviles
parados se balancean apreciablemente
Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas y
similares rotos; grietas en el revestimiento de algunos sitios. Objetos inestables
V
volcados. Algunas veces se aprecia balanceo de los árboles, postes y otros
objetos altos. Los péndulos de los relojes pueden pararse
Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algunos muebles
VI pesados se mueven; algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas
dañadas. Daño leve.
Todo el mundo corre al exterior. Daño significante en edificios de buen diseño
y construcción; VIII leve ha moderado en estructuras corrientes bien
VII construidas; considerables en estructuras pobremente construidas o mal
diseñadas; se rompen algunas chimeneas. Notado por personas que conducen
automóviles.
Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerables en edificios
corrientes sólidos con colapso parcial; grande en estructuras de construcción
pobre. Paredes separadas de la estructura. Caída de chimeneas, rimeros de
VIII
fábricas, columnas, monumentos y paredes. Muebles pesados volcados.
Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades. Cambios en pozos de agua.
Conductores en automóviles entorpecidos.
Daño considerable es estructuras de diseño especial; estructuras con
armaduras bien diseñadas pierden la vertical; grande en edificios sólidos con
IX
colapso parcial. Los edificios se desplazan de los cimientos. Grietas visibles en
el suelo. Tuberías subterráneas rotas.
Algunos edificios bien construidos en madera destruidos; la mayoría de las
obras de estructura de ladrillo, destruidas con los cimientos; suelo muy
agrietado. Carriles torcidos.
X
Corrimientos de tierra considerables en las orillas de los ríos y en laderas
escarpadas.
Movimientos de arena y barro. Agua salpicada y derramada sobre las orillas
Pocas o ningunas obras de albañilería quedan en pie. Puentes destruidos.
Anchas grietas en el suelo. Tuberías subterráneas completamente fuera de
XI
servicio. La tierra se hunde y el suelo se desliza en terrenos blandos. Carriles
muy retorcidos.
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Destrucción total. Se ven ondas sobre la superficie del suelo. Líneas de mira
XII
(visuales) y de nivel deformadas. Objetos lanzados al aire.
En cuanto a los sismos existen estudios sobre el peligro sísmico a nivel nacional,
elaborado en el CISMID-UNI. (PELIGRO SISMICO EN EL PERU, Castillo Aedo J. y Alva
Hurtado J. 1993 CISMID-UNI)
El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que
existe en la tierra, por lo tanto, está expuesto a este peligro, que trae consigo la
pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Es necesario efectuar estudios que
permitan conocer el comportamiento más probable de este fenómeno para poder
planificar y mitigar los grandes efectos que trae consigo. Una forma de conocer el
probable comportamiento sísmico de un lugar es mediante la evaluación del peligro
sísmico en términos probabilísticos, es decir predecir las posibles aceleraciones que
podrían ocurrir en un lugar determinado.
Los resultados obtenidos en el presente estudio pueden ser utilizados para fines de
regionalización sísmica y otros estudios tales como, análisis de vulnerabilidad, riesgo
sísmico, efectos de amplificación y obtención del espectro corregido de diseño, etc.
Este estudio no es un trabajo final, pues existen parámetros que cambiarán a medida
que avancen las investigaciones, produciendo mejores estimaciones del peligro
sísmico en el Perú.
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Lluvias Intensas. - La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que
caen con velocidad apreciable y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se
califican de llovizna, lluvia o chubasco.
Estas dos últimas modalidades se clasifican por su intensidad en fuertes (entre 15 y 30
mm/hora), muy fuertes (entre 30 y 60 mm/hora) o torrenciales (por encima de 60
mm/hora).
Según su origen, las precipitaciones se pueden clasificar en tres tipos fundamentales:
convectivas, procedentes de sistemas frontales, las de tipo ciclónico y las de origen
orográfico. Las primeras van asociadas al verano por el fuerte calentamiento que
experimenta la superficie de la tierra o, en general, cuando sobre una superficie
caliente pasa aire húmedo e inestable. En las de tipo frontal o ciclónico, el mecanismo
esencial es el ascenso de aire frío por convergencia horizontal de corrientes en una
zona de bajas presiones y, por último, las de tipo orográfico están causadas porque los
sistemas montañosos pueden impulsar las corrientes ascendentes, frenar la velocidad
de los sistemas frontales o producir en los valles un efecto "embudo" que origina una
convergencia y elevación de corrientes ascendentes.
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Como consecuencia de las lluvias intensas se puede presentar en el área del proyecto
inundaciones que pudiera afectar a la captación o las estructuras de transvases y
probables deslizamientos en la línea de conducción.
Inundaciones fluviales:
Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuida al aumento
brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de
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Parámetros de evaluación:
Los parámetros generales que ayudan a caracterizar el fenómeno de origen natural;
el número y complejidad de los parámetros utilizados en un ámbito geográfico
específico dependen del nivel de detalle (escala) del estudio por lo cual esta lista
puede variar.
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Del análisis anterior se tiene como antecedentes y como tipos de peligros a sismos
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica
o en estudios de prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual
aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor
de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo
ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial
de pérdidas ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia e Intensidad, se utilizará la siguiente escala:
CUADRO Nº 30
CALIFICACION DE
PELIGROS
Grado o Nivel Valorización
Muy Bajo 0
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
Sin Información 4
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 1 1
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Sequías X
Huaycos X
Tsunamis X
FUENTE: Trabajo de Campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía de Análisis de Riesgos
Los peligros que podrían afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales como
Lluvias intensas, sedimentación de quebradas, inestabilidad de taludes, son de
frecuencia e intensidad baja, toda vez que se presentan solo en meses de verano
mayormente épocas de lluvia.
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GRADO
VARIABLE COMENTARIO
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto
respecto de la condición de No existe ningún peligro
peligro X
El terreno destinado es de poca
pendiente, apropiado para el
(B) Características del terreno X PIP.
(C) Tipo de construcción X Adecuado para el proyecto
(D) Aplicación de normas de Se aplica todas las normas de
construcción X construcción
el comercio es relativamente
(E) Actividad económica de la desarrollado medianamente
zona productiva-producción para
X autoconsumo
(F) Situación de pobreza de la Existe un nivel de pobreza en la
zona X zona del proyecto.
(G) Integración institucional de
Coexistencia con el municipio
la zona X
(H) Nivel de organización de la
población X Existe una organización vecinal
(I) Conocimiento sobre El 100% de la población conoce
ocurrencia de desastres por el historial de desastres de la
parte de la población X zona
Con la presencia del comité
(J) actitud de la población frente
mantiene una actitud previsora
a la ocurrencia de desastres
X continuamente
(K) Existencia de recursos
La M.D de La Unión asumirá los
financieros para respuesta ante
costos ocasionados.
desastres X
Fuente: trabajo de campo-Defensa civil-Guía analisis de riesgos
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GRADO DE
DEFINICION DE PELIGROS/ GRADO
VULNERABILIDAD
DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO BAJO BAJO MEDIO
GRADO DE PELIGROS MEDIO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO
Fuente: Trabajo de campo- Defensa Civil- guía análisis de riesgos
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Dimensiones de captación:
Caja:
• Largo : 1.00m
• Ancho : 1.00m
Material de construcción:
• Paredes : Concreto Armado
• Techo : Concreto Armado
Evaluación estructural:
En malas condiciones presentando grietas y agujeros.
Evaluación hidráulica:
En malas condiciones, si bien es cierto las tuberías de ingreso, salida y rebose
se encontraban funcionando no se ubicó cámara de control con sus respectivas
válvulas lo cual podría ser un gran problema para la operación y
mantenimiento de la línea de conducción.
Descripción de la parte hidráulica en la captación:
• Ingreso : 02 Tuberías de PVC, diámetro 2”
• Salida : 01Tubería de PVC, diámetro 2”, no posee canastilla
• Rebose : 01 Tubería de PVC, diámetro 2”, presencia de
fuga de agua constante
Durante la vista de campo se realizaron aforos en la captación, estos fueron
realizados por el método volumétrico dando como resultado un caudal de 0.17
lps.
Foto 1. Captación Existente CE-03 (Larapuquio N°1), nótese que no existe cerco
perimétrico alguno.
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Dimensiones de captación:
Caja:
• Largo : 1.00m
• Ancho : 1.20m
Material de construcción:
• Paredes : Concreto Armado
• Techo : Concreto Armado
Evaluación estructural:
En malas condiciones presentando grietas y agujeros, lo que origina filtraciones
y el desarrollo de algas en la superficie dela estructura.
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Evaluación hidráulica:
En malas condiciones, si bien es cierto las tuberías de ingreso, salida y rebose
se encontraban funcionando no se ubicó cámara de control con sus respectivas
válvulas lo cual podría ser un gran problema para la operación y
mantenimiento de la línea de conducción.
Descripción de la parte hidráulica en la captación:
• Ingreso : 02 Tuberías de PVC, diámetro 2”
• Salida : 01Tubería de PVC, diámetro 1 1/2”, no posee canastilla
• Rebose : no cuenta con rebose
Durante la vista de campo se realizaron aforos en la captación, estos fueron
realizados por el método volumétrico dando como resultado un caudal de 0.14
lps.
Dimensiones de captación:
Caja:
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• Largo : 1.50m
• Ancho : 1.00m
Material de construcción:
• Paredes : Concreto Armado
• Techo : Concreto Armado
Evaluación estructural:
En malas condiciones presentando grietas y agujeros.
Evaluación hidráulica:
En malas condiciones, si bien es cierto las tuberías de ingreso, salida y rebose
se encontraban funcionando no se ubicó cámara de control con sus respectivas
válvulas lo cual podría ser un gran problema para la operación y
mantenimiento de la línea de conducción.
Descripción de la parte hidráulica en la captación:
• Ingreso : 03 Tuberías de PVC, diámetro 2”
• Salida : 01Tubería de PVC, diámetro 2”, no posee canastilla
• Rebose : 01 Tubería de PVC, diámetro 2”, presencia de
fuga de agua constante
Durante la vista de campo se realizaron aforos en la captación del centro
poblado de Villafranca, estos fueron realizados por el método volumétrico
dando como resultado un caudal de 0.18 lps.
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DE MAYO-HUANUCO"
Dimensiones de captación:
Caja:
• Largo : 0.00m
• Ancho : 0.00m
Material de construcción:
• Paredes : Mampostería
• Techo : Mampostería
Evaluación estructural:
En malas condiciones presentando grietas y agujeros.
Evaluación hidráulica:
En malas condiciones, si bien es cierto las tuberías de ingreso y salida se
encontraban funcionando no se ubicó cámara de control con sus respectivas
válvulas lo cual podría ser un gran problema para la operación y
mantenimiento de la línea de conducción.
Descripción de la parte hidráulica en la captación:
• Ingreso : 01 Tuberías de PVC, diámetro 2”
• Salida : 01Tubería de PVC, diámetro 1”, no posee canastilla
• Rebose : No existe
Durante la vista de campo se realizaron aforos en la captación, estos fueron
realizados por el método volumétrico dando como resultado un caudal de 0.15
lps.
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Dimensiones de captación:
Caja:
• Largo : 0.90m
• Ancho : 0.80m
Material de construcción:
• Paredes : Concreto Armado
• Techo : Concreto Armado
Evaluación estructural:
En malas condiciones presentando grietas y agujeros.
Evaluación hidráulica:
En malas condiciones, si bien es cierto las tuberías de ingreso y salida se
encontraban funcionando no se ubicó cámara de control con sus respectivas
válvulas lo cual podría ser un gran problema para la operación y
mantenimiento de la línea de conducción.
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Línea de Conducción:
La línea de conducción actual es de tubería PVC SAP de 2”, tiene una antigüedad de
más de 15 años, en varios tramos presentan constantes problemas, esto se debe a que
la tubería ha sido instalada muy superficialmente lo cual ha ocasionado que el PVC
pierda sus características de resistencia por acción de la luz solar y se está
deteriorando por lo que es frecuente las roturas.
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Almacenamiento:
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Línea de aducción:
La línea de aducción, está conformada por tuberías de diámetros variables que van
desde Ø1” hasta Ø1 1/2” de PVC, la cual se encuentra en mal estado de conservación,
de la información proporcionada por los representantes de la localidad se ha tomado
conocimiento que esta línea no ha sido instalada a una profundidad inadecuada
existiendo tramos donde se encontraba totalmente expuesta, esto ha ocasionado que
esta línea haya colapsado y sean frecuentes los problemas de roturas.
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Redes de distribución:
Conexiones domiciliarias:
Estas conexiones han sido realizadas sin ninguna dirección técnica por lo que el
sistema de distribución se ha visto afectado gravemente ya que dicho sistema fue
diseñado para un abastecimiento por piletas públicas, lo cual se ve reflejado en la
presión en las diferentes zonas de la localidad.
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Por otra parte, durante el diagnóstico pudo evidenciarse que la junta directiva de la
JASS de la localidad de Shiquigrande carece de conocimientos y limitaciones de orden
económico, por lo mismo no realiza de modo eficiente la desinfección y cloración del
agua, pero, sin embargo, se advierte predisposición para participar en las mejoras de
los servicios a intervenir.
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b. Gestión Administrativa:
El desempeño de las funciones de la JASS es limitado principalmente por
desconocimiento de los directivos.
b. Relevancia:
El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se atienda a esta
población con las consideraciones contempladas en el proyecto de acuerdo a la
realidad de la zona, el problema persistirá y seguirá agudizándose con el transcurrir
del tiempo. Por tanto, se sugiere la ejecución del proyecto en mención.
c. Grado de Avance:
El problema afecta al 100% de la población que a la fecha ascienden a un promedio de
492 habitantes, que de una u otra forma es la población con necesidad sentida por la
inadecuada gestión de los servicios de saneamiento por parte de los operadores
locales. Con la implementación del proyecto se pretende satisfacer las expectativas de
esa población con la adecuada prestación de los servicios de saneamiento.
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Entidades Involucradas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
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Beneficiarios
La población beneficiaria muestra gran interés por la pronta materialización del
proyecto y sus obras ya que son los más afectados por no contar con servicios de
calidad, y a través de la encuesta realizada, han expresado la necesidad del proyecto,
además manifiestan que si se hicieran obras para la mejora de los servicios estarían
dispuestos a colaborar de acuerdo a sus posibilidades, además manifiestan su deseo
de asistir a las capacitaciones, a las charlas de sensibilización, y a pagar la tarifa que
fije la JASS para la administración, operación y mantenimiento del proyecto,
garantizando de esta manera su sostenibilidad.
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Causas Indirectas
Efectos Directos: Los efectos directos del problema central son las siguientes:
✓ Incremento de la desnutrición.
✓ Incremento de la morbilidad
✓ Incremento de contaminación del medio ambiente
Efectos Indirectos
Los efectos indirectos del problema central son las siguientes:
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✓ Insatisfacción de la población.
✓ Incremento de los gastos de atención en salud
Efecto Final
El efecto final del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:
Deterioro de la calidad de vida de la población en las localidades de Shiquigrande
y Shiquichico del Distrito de la unión"
EFECTO FINAL
"Deterioro de la calidad de v ida de la población en las localidades de shiquigrande y shiquichico del Distrito de la
union"
PROBLEMA CENTRAL
“I ncremento de enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales, parasitarias en las localidades de shiquigrande
y shiquichico del distrito de La Union-Dos de Mayo-Huanuco”
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Análisis de medios
Medios Fundamentales
✓ Mejora y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable.
✓ Suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.
✓ Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura
de pago por el servicio de saneamiento.
✓ Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestión del servicio
de saneamiento.
Análisis de fines
Fines Directos
✓ Disminución de la desnutrición
✓ Disminución de la morbilidad
✓ Disminución de la contaminación del medio ambiente
✓ Reducción de los gastos de atención en salud.
✓ Satisfacción de la población.
Fines Indirectos
✓ Reducción de los gastos de atención en salud.
✓ Satisfacción de la población.
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Fin Último
"Mejora la calidad de vida de la población en las localidades de Shiquigrande y
Shiquichico"
Árbol de Objetivos (Árbol de Medios y Fines)
FIN ULTIMO
OBJETIVO CENTRAL
"Reducción de la tasa de enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales y parasitarias en las localidades de
shiquigrande y shiquichico del Distrito de la union -Dos de Mayo -Huanuco"
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COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:
Mejora y eficiencia del sistema de Suficiencia de los sistemas de
abastecimiento de agua potable. disposición sanitaria de excretas.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3: Medio Fundamental 4:
Mejora en niveles de educación Conocimiento de las herramientas e
sanitaria, medio ambiental y mejora la instrumentos para la gestión del
cultura de pago por el servicio de servicio de saneamiento.
saneamiento.
COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2: Medio Fundamental 2:
Mejora en niveles de educación Suficiencia de los sistemas de
sanitaria, medio ambiental y disposición sanitaria de
mejora la cultura de pago por el excretas.
servicio de saneamiento.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 4:
Conocimiento de las herramientas e
instrumentos para la gestión del servicio de
saneamiento.
INDEPENDIENTE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3:
Mejora en niveles de educación sanitaria,
medio
ambiental y mejora la cultura de pago por el
servicio de
Saneamiento.
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Planteamiento de Acciones:
A continuación, se plantean las acciones correspondientes a cada medio fundamental:
Acción 1 a: Acción 2 a:
Construcción de la estructura de Instalación de UBS intra domiciliarios con arrastre Acción 3 a: Acción 4 a:
almacenamiento, además conexiones hidráulico con biodigestor e instalacion de letrinas Capacitación y sensibilización a la Capacitación en
pre domiciliarias del sistema de on baños ecológicas para algunas viviendas población en temas de educación sanitaria administración, operación
abastecimiento de agua potable. además casetas de material noble con accesorios y promoción de la salud. y mantenimiento del
sanitarios servicio de saneamiento a
la JASS.
Acción 1 c:
Instalación de 02 trasvase,
con tubería HDPE 1 1/2" de
abastecimiento de agua potable.
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y disposición sanitaria de excretas, para lograr que la intervención sea integral se está
considerando el mejoramiento de la gestión de los servicios en el marco de la
normativa vigente, además educación sanitaria y mejora de la cultura de pago por
servicios de saneamiento conforme al siguiente detalle:
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CAPITULO IV:
FORMULACION
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4 FORMULACION
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CICLO DEL PROYECTO
El presente proyectos de inversión pública incluye las tres fases: la pre inversión, la
inversión y la post inversión, como se muestra en el esquema.
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Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, también se considera la etapa de puesta en marcha, que se desarrollará de
acuerdo al cronograma de ejecución del estudio definitivo. Consideraremos que los
beneficios del proyecto se empiezan a generar luego del primer año de ejecución, a
partir del cual se inicia la fase de post inversión. Asimismo, al final de esta fase se
realizará la evaluación ex post del proyecto. En este caso se considera la duración de
esta fase el lapso de 20 años, teniendo en cuenta la vida útil del componente principal
de la inversión.
El horizonte de planeamiento de cada proyecto alternativo está determinado por la
suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión, que corresponde a
20 años; sin embargo, para uniformizar las proyecciones a periodos anuales, se tiene
como horizonte de planeamiento 20 años. Se usará este período para realizar las
proyecciones de la oferta y la demanda.
Horizonte de Evaluación.
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como horizonte de planeamiento 20 años. Se usará este período para realizar las
proyecciones de la oferta y la demanda.
El horizonte de evaluación es el período durante el cual el proyecto es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados. Asimismo, también
corresponde al período de vida útil de los principales activos del proyecto. En nuestro
caso tomaremos el periodo de 20 años de acuerdo a la resolución de superintendencia
Nº 179-96-PRES-VMI-SUNASS, del 24. ago.1996, a la resolución de superintendencia
Nº 854-99-SUNASS, del 23. Set.1999, y a las recomendaciones de las guías y manuales
sectoriales de elaboración de estudios de pre inversión, aprobadas con R.D. Nº 008-
2007-EF/68.01
Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:
A continuación, se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversión
Pública para ambos proyectos alternativos:
Fases y etapas de las alternativas
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Nuestro año base será el año 2,018 por lo tanto la población demandante o población
objetivo o población de diseño es de 492 habitantes y la densidad de habitantes por
vivienda de 4 hab/viv (2,018). Como ya se explicó con anterioridad la tasa de
crecimiento que se empleará para las proyecciones de la demanda y oferta será el
calculado para la zona de referencia (área rural), la misma que se ha determinado en
0.69%. Con la información anterior se proyecta la población demandante en el
horizonte del proyecto.
Pf = Po (1 + i )n
Dónde:
Po = Población Actual
Pf = Población futura
n = Nro. Años
i = Tasa de Crecimiento Intercensal
Tasa de Crecimiento Intercensal (i) = 0.69%
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La demanda agregada actual se estimará sobre la base del estudio realizado a los
grupos de consumidores, considerándose no sólo a los actuales usuarios, sino también
a los usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable será la
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𝑄𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐿𝑡
𝑄𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = ( )
1 − 𝑃𝑒 𝑠𝑒𝑔
Donde:
Qme_producción: Demanda Media de Producción en Lt/seg
Qme_consumo: Consumo promedio o per cápita en Lt/seg.
Pe: Nivel de pérdidas en el sistema
Sin Con
LOCALIDAD: SHIQUI GRANDE Y SHIQUI CHICO Unidad Medida
Proyecto Proyecto
POBLACIÓN
POBLACIÓN ACTUAL 492 492 Habitante
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (1) 0.69% -.- %
DENSIDAD POR VIVIENDA (2) 4.00 4.00 hab/viv
DOTACIÓN DE AGUA 50 80 Lt/hab/dia
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 180 492 Habitante
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 0 0 Habitante
PARAMETROS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (3) 25.00% 20.00% %
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NIVEL INICIAL - DOTACIÓN DE AGUA 20 80 Lt/alumno/dia
NIVEL PRIMARIA - DOTACIÓN DE AGUA -.- 80 Lt/alumno/dia
POBLACIÓN DE LA
LOCALIDAD NÚMERO VIVIENDAS
AÑO
SHIQUIGRANDE Y (O FAMILIAS)
SHIQUICHICO
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Base 39,360 1,667 833 41,860 0.48 15,279 41,860 25% 55,813 0.65 20,372 0.65 0.84 1.16 14
0 39,360 1,678 839 41,877 0.48 15,285 41,877 25% 55,836 0.65 20,380 0.65 0.84 1.16 14
1 40,000 1,690 845 42,535 0.49 15,525 42,535 25% 56,713 0.66 20,700 0.66 0.85 1.18 14
2 40,320 1,701 851 42,872 0.50 15,648 42,872 25% 57,163 0.66 20,864 0.66 0.86 1.19 14
3 40,640 1,713 857 43,210 0.50 15,772 43,210 25% 57,613 0.67 21,029 0.67 0.87 1.20 14
4 40,640 1,725 862 43,227 0.50 15,778 43,227 25% 57,637 0.67 21,037 0.67 0.87 1.20 14
5 40,960 1,737 868 43,565 0.50 15,901 43,565 25% 58,087 0.67 21,202 0.67 0.87 1.21 15
6 41,280 1,749 874 43,903 0.51 16,025 43,903 25% 58,538 0.68 21,366 0.68 0.88 1.22 15
7 41,600 1,761 880 44,241 0.51 16,148 44,241 25% 58,989 0.68 21,531 0.68 0.89 1.23 15
8 41,920 1,773 887 44,580 0.52 16,272 44,580 25% 59,439 0.69 21,695 0.69 0.89 1.24 15
9 42,240 1,785 893 44,918 0.52 16,395 44,918 25% 59,891 0.69 21,860 0.69 0.90 1.25 15
10 42,560 1,798 899 45,256 0.52 16,519 45,256 25% 60,342 0.70 22,025 0.70 0.91 1.26 15
11 42,880 1,810 905 45,595 0.53 16,642 45,595 25% 60,793 0.70 22,190 0.70 0.91 1.27 15
12 43,200 1,823 911 45,934 0.53 16,766 45,934 25% 61,245 0.71 22,354 0.71 0.92 1.28 15
13 43,520 1,835 918 46,273 0.54 16,890 46,273 25% 61,697 0.71 22,519 0.71 0.93 1.29 15
14 43,520 1,848 924 46,292 0.54 16,896 46,292 25% 61,722 0.71 22,529 0.71 0.93 1.29 15
15 43,840 1,861 930 46,631 0.54 17,020 46,631 25% 62,174 0.72 22,694 0.72 0.94 1.30 16
16 44,160 1,873 937 46,970 0.54 17,144 46,970 25% 62,627 0.72 22,859 0.72 0.94 1.30 16
17 44,480 1,886 943 47,309 0.55 17,268 47,309 25% 63,079 0.73 23,024 0.73 0.95 1.31 16
18 44,800 1,899 950 47,649 0.55 17,392 47,649 25% 63,532 0.74 23,189 0.74 0.96 1.32 16
19 45,120 1,912 956 47,989 0.56 17,516 47,989 25% 63,985 0.74 23,354 0.74 0.96 1.33 16
20 45,440 1,926 963 48,328 0.56 17,640 48,328 25% 64,438 0.75 23,520 0.75 0.97 1.34 16
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ANALISIS DE LA OFERTA
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Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado sanitario, se han estimado los correspondientes
balance oferta – demanda proyectado de los servicios por componente. En las tablas
y gráficos siguientes se presentan los resultados del balance Oferta-Demanda del
sistema de abastecimiento de agua potable para cada componente, es decir se ha
realizado el balance en los componentes de captación y línea de conducción, línea de
aducción y red de distribución, almacenamiento, para la localidad de Shiquigrande y
Shiquichico.
Demanda
Oferta Actual Balance
Año Proyectada
m3/año m3/año
m3/año
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145,000
125,000
Deficit
105,000
Superavit
m3/año
85,000
65,000
45,000
25,000
5,000
Años
Oferta Actual Demanda Proyectada
Como puede apreciarse en las ilustraciones, existe oferta del caudal de agua está por
debajo de la demanda en la situación sin proyecto, de tal forma la demanda del
servicio es insatisfecha en la situación sin proyecto y con proyecto, la oferta cubre las
necesidades de la demanda como se aprecian el grafico anterior, según las
recomendaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a que el
periodo óptimo de diseño que se empleó para estos componentes (captación y líneas
de conducción) para la oferta con proyecto es la demanda del año 15, obteniendo
resultados positivos en la brecha futura, lo cual permitirá que la población se provea
de un servicio adecuado
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Oferta Demanda
Balance
Años Actual Proyectada
(m3)
(m3) (m3)
1 6 14 -8
2 6 14 -8
3 6 14 -8
4 6 14 -8
5 6 15 -9
6 6 15 -9
7 6 15 -9
8 6 15 -9
9 6 15 -9
10 6 15 -9
11 6 15 -9
12 6 15 -9
13 6 15 -9
14 6 15 -9
15 6 16 -10
16 6 16 -10
17 6 16 -10
18 6 16 -10
19 6 16 -10
20 6 16 -10
200
Volumen (m3)
150 DEFICIT
100
50
Años
Oferta Actual Demanda Proyectada
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Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de
la infraestructura del sistema disposición sanitaria de excretas en este caso vale
precisar el sistema in situ, y están en concordancia con los reglamentos vigentes de
diseño y construcción de infraestructuras de este tipo. Primero mencionaremos un
resumen de la normatividad técnica considerada en el planteamiento. Segundo
describiremos las condiciones generales para la formulación de los proyectos
alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos.
Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus diferencias.
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Del diagnóstico del sistema actual de agua potable se tiene que la localidad de
Shiquigrande y Shiquichico cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable
desde hace muchos años, habiendo sido mejorado en el transcurso de estos, sin
embargo, queda pendiente la intervención en varios de sus componentes, a pesar que
existe oferta de agua esta situación inconclusa pone en riesgo sanitario a sus usuarios
por la antigüedad y déficit de estos componentes. Teniendo en cuenta lo anterior se
propone la culminación del sistema existente, con los componentes necesarios para
lograr un servicio acorde a las necesidades de la población, en relación a las fuentes
de agua podemos indicar que se ha muestreado y analizado, cuyos resultados se
muestran en los anexos con los parámetros dentro del rango permisible y que las
hacen aptas para consumo humano, sin embargo, se debe realizar la desinfección y
tratamiento en la estructura de almacenamiento.
Se construirá 03 reservorios de 3m3, 3m3, 10m3 la misma que permitirá cubrir la
demanda actual al 100% de la población. Se instalará la línea de aducción, red de
distribución y conexiones pre domiciliarias necesarias para cubrir la demanda de la
población.
En el caso del servicio de disposición sanitaria de excretas se ha propuesto la
instalación del sistema in situ en su totalidad, teniendo en cuenta lo disperso de las
viviendas y la topografía poco favorable en el área de influencia, este sistema in situ
consistirá en baños húmedos con arrastre hidráulico que constara de tanque séptico
y zanjas de infiltración, finalmente para lograr una intervención integral y se logre el
objetivo del proyecto teniendo en cuenta los lineamientos (normativa vigente) del
sector responsable para las poblaciones del área rural se implementara los módulos
sanitarios domiciliarios o unidades básicas de saneamiento (UBS); la misma que
consistirá en casetas de material noble cuya ubicación será coordinado previamente
con cada propietario de predio, estas casetas techadas estarán equipadas con inodoro
de tanque bajo, lavatorio, ducha y un lavadero en la parte exterior. El inicio de la
ejecución de la obra debe ser coordinado con los representantes de la junta
administradora, usuarios de los servicios, población, organizaciones y otros del
sistema de saneamiento, para no perjudicar las actividades cotidianas de la población.
Criterios de Diseño:
Se considerará los criterios de diseño para los sistemas de agua potable y disposición
sanitaria de excretas, para la alternativa seleccionada.
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En el presente caso se tiene un sistema por gravedad sin tratamiento: Estos sistemas
se abastecen de fuentes de agua superficial o subterránea y no requiere bombeo,
donde si la calidad del agua no es adecuada para el consumo humano entonces debe
ser tratada antes de distribuirla a los usuarios. Dentro de este tipo de sistemas, se
distinguen los siguientes componentes principales:
Captación: Unidad que permite tomar o captar el agua de la fuente la cantidad
necesaria para abastecer la demanda de la comunidad y derivarla hacia la planta de
tratamiento, de ser necesario.
Línea de conducción: Tubería que conduce el agua de la captación a la planta de
tratamiento y de ésta al reservorio. Puede ser necesario atravesar grandes longitudes
de acuerdo a la disponibilidad y calidad de fuentes en la cuenca.
Reservorio o Tanque de Almacenamiento: Almacena el agua que llega de las
captaciones a través de la línea de conducción y la distribuye según la demanda de la
población.
Línea de aducción y redes de distribución: Distribuye el agua almacenada y clorada en
el reservorio según la demanda de la población.
Dependiendo de las características del terreno y las particularidades de cada sistema,
pueden incluirse otros componentes auxiliares como:
Cámara o caja rompe presión: Cuando las diferencias de nivel son excesivas, se estas
cajas se usan para reducir la presión dentro de la tubería y evitar su colapso,
actualmente se emplean también dispositivos que regulan la presión en la tubería.
Válvulas de aire y de purga. Mediante éstas se retiran el aire y los sedimentos que
puedan haber ingresado a la tubería.
Piletas públicas: Se usan cuando, por razones técnicas o económicas, no es posible
entregar el agua directamente al domicilio de los usuarios.
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS):
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c. Los módulos higiénicos (UBS – letrinas) con arrastre hidráulico solo podrán ser
construidos en terrenos cuyas características favorezcan su excavación e
infiltración de las aguas empleadas en el arrastre de los desechos fisiológicos.
d. Los módulos higiénicos (UBS – letrinas) con arrastre hidráulico no podrán ser
construidas en áreas pantanosas, fácilmente inundables, en suelos impermeables
o con presencia de arcillas expansivas.
e. Los módulos higiénicos (UBS – letrinas) con arrastre hidráulico podrán ser
construidas en terrenos calcáreos o con presencia de rocas fisuradas, siempre que
se tomen las medidas de seguridad especificado en el presente documento.
f. En los lugares donde se proyecte construir los tanques sépticos o instalar los
biodigestores no deberán existir sistemas de extracción de agua para consumo
humano en un radio de 30 metros alrededor de ellas, y en todos los casos las
letrinas deberán ubicarse aguas abajo de cualquier pozo o manantial de agua
destinado al abastecimiento para consumo humano.
g. En los módulos higiénicos (UBS – letrinas) con arrastre hidráulico sólo se podrá
disponer de papel suave de limpieza anal.
• Arena 50 50
• Limos Arenosos, limos 30 30
• Limos o arcillas porosas 20
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PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
(En Soles )
UNIDAD
Nº PARTIDAS METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.
MEDIDA
A) ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO 160,000.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Expediente 1 160,000.00 160,000.00
(2.00CD%)
B) INVERSIÓN TANGIBLE (OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO) 5,714,387.19
1. OBRAS GENERALES Glb 1 28,788.46 28,788.46
2.SEGURIDAD Y SALUD Glb 1 22,600.00 22,600.00
3.SISTEMA DE AGUA POTABLE Glb 1 1,953,757.31 1,953,757.31
4. UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Glb 1 1,478,585.97 1,478,585.97
5.MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 1 45,000.00 45,000.00
6.CAPACITACION PARA LA JASS Glb 1 6,200.00 6,200.00
7.EDUCACION SANITARIA PARA LA
Glb 1 4,500.00 4,500.00
POBLACION
8.PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1 6,900.00 6,900.00
9. FLETE Glb 1 575,115.93 575,115.93
COSTO DIRECTO 4,121,447.67
OTROS INDIRECTOS 1,592,939.52
GASTOS GENERALES 8.50% CD 350,323.05
UTILIDAD 9.00% CD 370,930.29
IGV 18.00% 871,686.18
D) SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 140,014.65
- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 140,014.65
TOTAL INVERSIÓN 6,014,401.84
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COSTO TOTAL A
COSTO UNITARIO
PRINCIPALES RUBROS U.M. CANTIDAD PRECIOS A DE
(CON IGV)
MERCADO
EXP.TEC. ESTUDIO 1.00 160,000.00 160,000.00
OBRAS GENERALES GLOBAL 1.00 33,970.38 33,970.38
SEGURIDA Y SALUD GLOBAL 1.00 26,668.00 26,668.00
COMPONENTE 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLOBAL 1.00 2,305,433.63 2,305,433.63
COMPONENTE 02
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (126 und) GLOBAL 1.00 1,744,731.44 1,744,731.44
COMPONENTE 03
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1.00 53,100.00 53,100.00
COMPONENTE 04
CAPACITACION PARA LA JASS GLOBAL 1.00 7,316.00 7,316.00
COMPONENTE 05
EDUCACION SANITARIA PARA LA POBLACION GLOBAL 1.00 5,310.00 5,310.00
COMPONENTE 06
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLOBAL 1.00 8,142.00 8,142.00
FLETE GLOBAL 1.00 678,636.80 678,636.80
COSTO DIRECTO (INCLUIDO IGV) GLOBAL 1.00 4,863,308.25 4,863,308.25
GASTOS GENERALES (8.5%) GLOBAL 1.00 413,381.20 413,381.20
UTILIDAD (9%) GLOBAL 1.00 437697.7426 437,697.74
IGV GLOBAL 1.00 0.00
SUPERVISION GLOBAL 1.00 140,014.65 140,014.65
TOTAL 6,014,401.84
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PROYECTO ALTERNATIVO Nº 02
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
(En Nuevos Soles)
UNIDAD
Nº PARTIDAS METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.
MEDIDA
A) ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO 160,000.00
- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Expediente 1 160,000.00
B) INVERSIÓN TANGIBLE (OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO) 5,814,309.34
1. OBRAS GENERALES Glb 1 28,788.46 28,788.46
2.SEGURIDAD Y SALUD Glb 1 22,600.00 22,600.00
3.SISTEMA DE AGUA POTABLE Glb 1 2,010,555.90 2,010,555.90
4. UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Glb 1 1,478,585.97 1,478,585.97
5.MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 1 45,000.00 45,000.00
6.CAPACITACION PARA LA JASS Glb 1 6,200.00 6,200.00
7.EDUCACION SANITARIA PARA LA
Glb 1 4,500.00 4,500.00
POBLACION
8.PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1 6,900.00 6,900.00
9. FLETE Glb 1 590,385.25 590,385.25
COSTO DIRECTO (CD) 4,193,515.58
OTROS INDIRECTOS 1,620,793.76
GASTOS GENERALES 8.50% CD 356,448.82
UTILIDAD 9.00% CD 377,416.40
IGV 18.00% 886,928.54
C) SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 151,185.56
- SUPERVISIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL
140,014.65
PROYECTO (3.00%)
TOTAL INVERSIÓN 6,114,323.99
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Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada, se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
PRECIO COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA PARCIAL S/.
S/. ANUAL S/.
A.) COSTOS DE OPERACIÓN (GASTOS FIJOS) 3144.08
1 REVISION Y LIMPIEZA Y MOVER VALVULAS 2400
OPERADOR MES 12.00 200 2400
Herramienta Manual (Un pico, una lampa)
2 DESINFECCION 98
OPERADOR JORNAL 2.00 45.00 90
CLORO 30% KG 2.00 4.00 8
3 CLORACION 598.08
INSUMO CLORO (Hipoclorito) KG 49.84 12.00 598.08
4 ADMINISTRACION 48.00
CUADERNO UND 2.00 3.00 6
IMPRECION DE RECIBO MILLAR 0.50 40.00 20
PAPEL MILLAR 0.50 24.00 12
PAPICERO, LAPZ UND 10.00 1.00 10
B.) COSTO DE MANTENIMIENTO (GASTOS TEMPORALES) 303.21
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
- SIN PROYECTO
ALTERNATIV Nº 01 Y 02
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(Expresado Soles)
- Gasolina 10.000 S/. / gal 180 gal 0.46 828.00 0.847 701.32
1.4 Materiales
- Materiales de Oficina 100.00 S/. / mes 12 mes 0.46 552.00 0.847 467.54
TOTAL 21,983.62 19,777.04
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Costo a
Costo Total
Ítem Descripción Costo Unitario (S/.) Cantidad Incidencia FC Precio Social
Anual (S/.)
(S/.)
1 Recolección de Desagües
1.1 Mano de Obra
- Operador 750.00 S/. / mes 12 mes 9,000.00 0.909 8,181.00
1.00
1.2 Combustible
- Gasolina 10.000 S/. / gal 180 gal 0.44 792.00 0.847 670.82
1.3 Energía Eléctrica
- Energía Eléctrica 50.000 S/. 12 mes 1.00 600.00 0.847 508.20
1.4 Materiales
- Materiales 50.000 S/. / mes 12 m3 1.00 600.00 0.847 508.20
2 Gastos de Comercialización y Administrativos
2.1 Mano de Obra
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Sin
Nº de viviendas con conexión Con Proyecto
Población Proyecto Costos
Años Población Total Cobertura (%)
Servida Inversión O&M O&M Incrementales (S/.)
Total Antiguas Nuevas
(S/.) (S/.) (S/.)
0 495 0% 0 0 0 0 2,926,096
1 499 100% 499 125 0 125 0 21,984 3,447 18,536
2 502 100% 502 126 125 1 495 22,000 3,447 19,048
3 506 100% 506 127 126 1 495 22,022 3,447 19,069
4 509 100% 509 127 127 0 0 22,038 3,447 18,591
5 513 100% 513 128 127 1 495 22,060 3,447 19,108
6 516 100% 516 129 128 1 495 22,076 3,447 19,124
7 520 100% 520 130 129 1 495 22,098 3,447 19,146
8 523 100% 523 131 130 1 495 22,115 3,447 19,162
9 527 100% 527 132 131 1 495 22,136 3,447 19,184
10 531 100% 531 133 132 1 495 22,158 3,447 19,206
11 534 100% 534 134 133 1 495 22,175 3,447 19,222
12 538 100% 538 135 134 1 495 22,196 3,447 19,244
13 542 100% 542 136 135 1 495 22,218 3,447 19,266
14 545 100% 545 136 136 0 0 22,235 3,447 18,787
15 549 100% 549 137 136 1 495 22,257 3,447 19,304
16 553 100% 553 138 137 1 495 22,278 3,447 19,326
17 557 100% 557 139 138 1 495 22,300 3,447 19,348
18 561 100% 561 140 139 1 495 22,322 3,447 19,370
19 565 100% 565 141 140 1 495 22,344 3,447 19,391
20 568 100% 568 142 141 1 495 22,360 3,447 19,408
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Con Sin
Nº de viviendas con conexión
Población Proyecto Proyecto Costos Incrementales
Años Población Total Cobertura (%)
Servida Inversión O&M O&M (S/.)
Total Antiguas Nuevas
(S/.) (S/.) (S/.)
0 495 0% 0 0 0 0 3,088,306
1 499 100% 499 125 0 125 0 20,760 0 20,760
2 502 100% 502 126 125 1 1,071 20,772 0 21,843
3 506 100% 506 127 126 1 1,071 20,787 0 21,858
4 509 100% 509 127 127 0 0 20,798 0 20,798
5 513 100% 513 128 127 1 1,071 20,814 0 21,885
6 516 100% 516 129 128 1 1,071 20,825 0 21,897
7 520 100% 520 130 129 1 1,071 20,841 0 21,912
8 523 100% 523 131 130 1 1,071 20,852 0 21,924
9 527 100% 527 132 131 1 1,071 20,868 0 21,939
10 531 100% 531 133 132 1 1,071 20,883 0 21,955
11 534 100% 534 134 133 1 1,071 20,895 0 21,966
12 538 100% 538 135 134 1 1,071 20,910 0 21,982
13 542 100% 542 136 135 1 1,071 20,925 0 21,997
14 545 100% 545 136 136 0 0 20,937 0 20,937
15 549 100% 549 137 136 1 1,071 20,952 0 22,024
16 553 100% 553 138 137 1 1,071 20,968 0 22,039
17 557 100% 557 139 138 1 1,071 20,983 0 22,055
18 561 100% 561 140 139 1 1,071 20,999 0 22,070
19 565 100% 565 141 140 1 1,071 21,014 0 22,085
20 568 100% 568 142 141 1 1,071 21,025 0 22,097
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CAPITULO V:
EVALUACION
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5 EVALUACION
BENEFICIOS SOCIALES
Este tipo de proyectos están conformados por dos sistemas; el primero es el sistema
de abastecimiento de agua potable y el segundo, el sistema de disposición sanitaria
de excretas.
Para la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y sus componentes
se utiliza la metodología Costo – Beneficio, debido a que los beneficios atribuibles a
este sistema son cuantificables, es decir, se puede expresar en términos monetarios.
Para la evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas se utiliza la
metodología Costo – Efectividad, debido a que los beneficios atribuibles a este sistema
no son cuantificables, es decir, no se puede expresar en términos monetarios. Dicho
criterio se asume en virtud de que su medición implica cierto grado de subjetividad,
incertidumbre, dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.
En primer lugar, calcularemos los beneficios sociales del proyecto.
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Pobladores que no cuentan con sistema de agua potable ¿De dónde se abastecen?
Se abastecen de agua de los vecinos que cuentan con dicho servicio o
Se abastecen de agua de la misma fuente
Cantidad Precio
Cantidad (m3) Precio Variable
Variable (S/./m3)
SITUACION DE LOS NO Consumo Precio del agua
0.6 18.58
CONECTADOS AL SISTEMA (m3/mes/viv.) (S/./m3)
SITUACION DE LOS CONECTADOS Consumo Precio del agua
8.04 11.00
AL SISTEMA (m3/mes/viv.) (S/./m3)
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Valor del
CÁLCULO DEL Tiempo Total Número Tiempo Total Valor del tiempo de
COSTO POR de Acarreo de Viajes de Acarreo tiempo acarreo por
ACARREO (min) por día (hor) S/./hora familia al día
(S/.)
Madre 5 2 0.17 1.49 0.25
Acarreo en 1dia Hijo 5 2 0.17 0.74 0.12
4 Total 0.37
CURVA DEMANDA
Q= 14.76 -0.76 P
Consumo Precio
0.00 19.37 Pmax
Cnc 0.6 18.58 Pnc
Cc 14.00 1.00 Pc
Cmax 14.76 0.00
Cr 7.00 10.19 Pcurva
15.00
Incremento de
10.00
5.00
(14; 1)
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 (14,63; 0)
Q (m3/usuario/mes)
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Q= 20.00 -1.04 P
Consumo Precio
0.00 19.16 Pmax
Cnc 0.6 18.58 Pnc
Cc 20.00 0.00 Pc
Cr 9.91 9.67 Pcurva
20.00
P (S/./m3)
15.00
5.00
(14; 1)
0.00
0.00 5.00 10.00 (14,63;
15.00 0)
Q (m3/usuario/mes)
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CUADRO Nº 41: Beneficios brutos del sistema de agua potable para ambas alternativas
Nº de Familias conectadas Beneficios Brutos con proyecto
Población Cobertura al servicio (S/.año)
Años
Total (%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
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COSTOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
COSTO GASTOS PRECIO FACTOR DE PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UTILIDAD SUB TOTAL IGV
DIRECTO GENERALES PRIVADO CORRECCIÓN SOCIAL
01 OBRAS GENERALES 28,788.46 2,447.02 2,590.96 33,826.44 6,088.76 39,915.20 0.759 30,295.64
02 SEGURIDAD Y SALUD 22,600.00 1,921.00 2,034.00 26,555.00 4,779.90 31,334.90 0.759 23,783.19
03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,953,757.31 166,069.37 175,838.16 2,295,664.84 413,219.67 2,708,884.51 0.802 2,172,525.38
04 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (126 und) 1,478,585.97 125,679.81 133,072.74 1,737,338.51 312,720.93 2,050,059.45 0.759 1,555,995.12
05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 45,000.00 3,825.00 4,050.00 52,875.00 9,517.50 62,392.50 0.772 48,167.01
06 CAPACITACION PARA LA JASS 6,200.00 527.00 558.00 7,285.00 1,311.30 8,596.30 0.772 6,636.34
07 EDUCACION SANITARIA PARA LA POBLACION 4,500.00 382.50 405.00 5,287.50 951.75 6,239.25 0.772 4,816.70
08 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 6,900.00 586.50 621.00 8,107.50 1,459.35 9,566.85 0.772 7,385.61
09 FLETE 575,115.93 48,884.85 51,760.43 675,761.22 121,637.02 797,398.24 0.772 615,591.44
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 160,000.00 0.909 145,440.00
COSTO DE SUPERVISION 140,014.65 0.909 127,273.31
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PROYECTO ALTERNATIVO Nº 02
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
01 OBRAS GENERALES 28,788.46 2,447.02 2,590.96 33,826.44 6,088.76 39,915.20 0.759 30,295.64
02 SEGURIDAD Y SALUD 22,600.00 1,921.00 2,034.00 26,555.00 4,779.90 31,334.90 0.759 23,783.19
03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,010,555.90 170,897.25 180,950.03 2,362,403.18 425,232.57 2,787,635.76 0.802 2,235,683.88
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
04 1,478,585.97 125,679.81 133,072.74 1,737,338.51 312,720.93 2,050,059.45 0.759 1,555,995.12
(126 und)
MITIGACION DEL IMPACTO
05 45,000.00 3,825.00 4,050.00 52,875.00 9,517.50 62,392.50 0.772 48,167.01
AMBIENTAL
06 CAPACITACION PARA LA JASS 6,200.00 527.00 558.00 7,285.00 1,311.30 8,596.30 0.772 6,636.34
EDUCACION SANITARIA PARA LA
07 4,500.00 382.50 405.00 5,287.50 951.75 6,239.25 0.772 4,816.70
POBLACION
PLAN DE MONITOREO
08 6,900.00 586.50 621.00 8,107.50 1,459.35 9,566.85 0.772 7,385.61
ARQUEOLOGICO
09 FLETE 575,115.93 48,884.85 51,760.43 675,761.22 121,637.02 797,398.24 0.772 615,591.44
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 170,000.00 0.909 154,530.00
COSTO DE SUPERVISION 151,185.56 0.909 137,427.67
TOTAL PRESUPUESTO 4,178,246.26 355,150.93 376,042.16 4,909,439.36 883,699.08 6,114,323.99 4,820,312.60
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Costos Incrementales
Son los costos adicionales por operación y mantenimiento que se espera ahorrar
cuando se ejecuta una alternativa de proyecto para mejorar el servicio, respecto a los
costos de operación y mantenimiento de la alternativa optimizada (sin proyecto) que
permita mejorar también el servicio.
Nº de viviendas con
Con Sin
Costos
Población Cobertura Población conexión
Proyecto Proyecto
Años Incrementales
Total (%) Servida Inversión O&M O&M
Total Antiguas Nuevas (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
0 495 0% 0 0 0 0 2,359,283
1 499 100% 499 126 0 126 0 19,777 1,689 18,088
2 502 100% 502 126 126 0 0 19,791 1,689 18,102
3 506 100% 506 127 126 1 245 19,809 1,689 18,365
4 509 100% 509 127 127 0 0 19,823 1,689 18,134
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ALTERNATIVA 01:
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Nº de Familias c onec tadas al servic io Benefic ios Brutos (S/.año) Inversión Valor ac tual del
Costos O &M Flujo neto a Fac tor de
P oblac ión Total a P roduc c ión de flujo neto a
Años Cobertura (%) 3 inc remen. prec ios desc uento
Total prec ios agua (m /año) prec ios
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total S/. Año privados
privados (S/.) privados
9%
2,926,096 -2,926,096 1.000 -2,926,096
1 499 100% 0 126 126 0 289,409 289,409 0 20,700 18,536 270,873 0.917 248,507
2 502 100% 126 0 126 73,727 0 73,727 0 20,864 18,553 55,174 0.842 46,439
3 506 100% 126 1 127 73,727 2,297 76,024 306 21,029 18,880 56,838 0.772 43,889
4 509 100% 127 0 127 74,312 0 74,312 0 21,037 18,591 55,721 0.708 39,474
5 513 100% 127 1 128 74,312 2,297 76,609 306 21,202 18,918 57,385 0.650 37,296
6 516 100% 128 1 129 74,897 2,297 77,194 306 21,366 18,935 57,954 0.596 34,556
7 520 100% 129 1 130 75,482 2,297 77,779 306 21,531 18,957 58,517 0.547 32,011
8 523 100% 130 1 131 76,067 2,297 78,364 306 21,695 18,973 59,086 0.502 29,653
9 527 100% 131 1 132 76,653 2,297 78,949 306 21,860 18,995 59,649 0.460 27,464
10 531 100% 132 1 133 77,238 2,297 79,535 306 22,025 19,017 60,212 0.422 25,434
11 534 100% 133 1 134 77,823 2,297 80,120 306 22,190 19,033 60,781 0.388 23,555
12 538 100% 134 1 135 78,408 2,297 80,705 306 22,354 19,055 61,344 0.356 21,810
13 542 100% 135 1 136 78,993 2,297 81,290 306 22,519 19,077 61,908 0.326 20,193
14 545 100% 136 0 136 79,578 0 79,578 0 22,529 18,787 60,791 0.299 18,191
15 549 100% 136 1 137 79,578 2,297 81,875 306 22,694 19,115 62,455 0.275 17,146
16 553 100% 137 1 138 80,163 2,297 82,460 306 22,859 19,137 63,018 0.252 15,872
17 557 100% 138 1 139 80,749 2,297 83,045 306 23,024 19,159 63,581 0.231 14,692
18 561 100% 139 1 140 81,334 2,297 83,631 306 23,189 19,180 64,145 0.212 13,598
19 565 100% 140 1 141 81,919 2,297 84,216 306 23,354 19,202 64,708 0.194 12,585
20 568 100% 141 1 142 82,504 2,297 84,801 306 23,520 19,219 65,277 0.178 11,647
VAN 734,014.70
TIR -6.55%
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ALTERNATIVA 02:
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Nº de Familias conectadas al Inversión Valor actual
Beneficios Brutos (S/.año) Costos
servicio Total a Producción Flujo neto Factor de del flujo
Población Cobertura O&M
Años precios de agua a precios descuento neto a
Total (%) 3 incremen.
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total privados (m /año) privados precios
S/. Año 9%
(S/.) privados
3,017,389 -3,017,389 1.000 -3,017,389
1 499 100% 0 126 126 0 289,409 289,409 0 20,700 18,536 270,873 0.917 248,507
2 502 100% 126 0 126 73,727 0 73,727 0 20,864 18,553 55,174 0.842 46,439
3 506 100% 126 1 127 73,727 2,297 76,024 306 21,029 18,880 56,838 0.772 43,889
4 509 100% 127 0 127 74,312 0 74,312 0 21,037 18,591 55,721 0.708 39,474
5 513 100% 127 1 128 74,312 2,297 76,609 306 21,202 18,918 57,385 0.650 37,296
6 516 100% 128 1 129 74,897 2,297 77,194 306 21,366 18,935 57,954 0.596 34,556
7 520 100% 129 1 130 75,482 2,297 77,779 306 21,531 18,957 58,517 0.547 32,011
8 523 100% 130 1 131 76,067 2,297 78,364 306 21,695 18,973 59,086 0.502 29,653
9 527 100% 131 1 132 76,653 2,297 78,949 306 21,860 18,995 59,649 0.460 27,464
10 531 100% 132 1 133 77,238 2,297 79,535 306 22,025 19,017 60,212 0.422 25,434
11 534 100% 133 1 134 77,823 2,297 80,120 306 22,190 19,033 60,781 0.388 23,555
12 538 100% 134 1 135 78,408 2,297 80,705 306 22,354 19,055 61,344 0.356 21,810
13 542 100% 135 1 136 78,993 2,297 81,290 306 22,519 19,077 61,908 0.326 20,193
14 545 100% 136 0 136 79,578 0 79,578 0 22,529 18,787 60,791 0.299 18,191
15 549 100% 136 1 137 79,578 2,297 81,875 306 22,694 19,115 62,455 0.275 17,146
16 553 100% 137 1 138 80,163 2,297 82,460 306 22,859 19,137 63,018 0.252 15,872
17 557 100% 138 1 139 80,749 2,297 83,045 306 23,024 19,159 63,581 0.231 14,692
18 561 100% 139 1 140 81,334 2,297 83,631 306 23,189 19,180 64,145 0.212 13,598
19 565 100% 140 1 141 81,919 2,297 84,216 306 23,354 19,202 64,708 0.194 12,585
20 568 100% 141 1 142 82,504 2,297 84,801 306 23,520 19,219 65,277 0.178 11,647
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TIR -6.79%
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ALTERNATIVA Nª 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DE INVERSIONES DEL LETRINA CON ARRASTRE
HIDRAULICO + BIODIGESTOR
Población Inversiones Costo de
Población
Población Servida del Proyecto a O&M a
Año Servida Total
Total (hab) Adicional precios precios
(hab)
(hab) privados privados
Base 492 0 3,088,306 3,088,306
1 499 499 499 0 20,760 20,760
2 502 502 3 704 21,476 22,179
3 506 506 4 704 21,491 22,195
4 509 509 3 0 20,798 20,798
5 513 513 4 704 21,518 22,222
6 516 516 3 704 21,529 22,233
7 520 520 4 704 21,545 22,249
8 523 523 3 704 21,556 22,260
9 527 527 4 704 21,572 22,276
10 531 531 4 704 21,587 22,291
11 534 534 3 704 21,599 22,303
12 538 538 4 704 21,614 22,318
13 542 542 4 704 21,629 22,333
14 545 545 3 0 20,937 20,937
15 549 549 4 704 21,656 22,360
16 553 553 4 704 21,672 22,376
17 557 557 4 704 21,687 22,391
18 561 561 4 704 21,703 22,406
19 565 565 4 704 21,718 22,422
20 568 568 3 704 21,729 22,433
Valor Actualizado 9%
VAC S/. 3,288,797
Población Promedio 534
ICE 6165 S/, Poblador Beneficiado
VACS /
ICE = 6,165
Prom.Pob.Benf =
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ALTERNATIVA Nª 02
Valor Actualizado 9%
VAC S/. 3,297,426
Población Promedio 534
ICE 6181 S/, Poblador Beneficiado
VACS /
ICE = 6,181
Prom.Pob.Benf =
Proyecto Proyecto
Indicadores
Alternativo 01 Alternativo 01
VACST [S/.] 3,288,797 3,297,426
IE: Indicador de Efectividad: Población [hab] 534 534
ICE [S/. / hab] 6,165 6,181
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de
certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y
por lo tanto asegurables.
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto,
por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que
generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar
el comportamiento de dichas variables.
Debido a la incertidumbre que implica la ejecución de los proyectos, se hace necesario
efectuar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos
escenarios. Todo lo cual supone estimar los cambios que se producirán en el valor
actual del costo social (VACST), o en la ratio costo efectividad (ICE), de ser el caso ante
cambios de las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.
En nuestro estudio se analizará como variable incierta: la variación de los costos de
inversión. Para este caso se ha determinado una variación de la inversión para cada
proyecto alternativo. En el siguiente cuadro se muestra los resultados.
Cuadro Nº 42: Análisis de sensibilidad proyecto alternativo 01
157
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EVALUACION PRIVADA.
a. Capacidad de Gestión
En la etapa de inversión participará el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento con el financiamiento de la inversión.
b. Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Población debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura,
así mismo se comprometen a cubrir los costos de operación y mantenimiento para
garantizar el tiempo útil del proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL
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RESUPUESTO AMBIENTAL
CUADRO Nº44: PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
ITEM ACTIVIDADES UNID METRADO PRECIO TOTAL
UNITARIO
1.00 MITIGACION DEL IMPACTO 45,000.00
AMBIENTAL
01.01 MITIGACION DEL IMPACTO GLB 1.00 45, 000.00 45,000.00
AMBIENTAL
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Etapas Actividades
Implementación de caseta de equipos y materiales
Excavación manual de zanjas.
Acarreo de material de cantera.
Etapa de Construcción Instalaciones domiciliarias
Construcción de UBS.
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
individuales con tanque séptico y zanjas de infiltración.
Encofrado y desencofrado
Funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico (agua y
Etapa de Funcionamiento
disposición sanitaria de excretas).
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Los costos de mitigación y control, están sujetos a los impactos más relevantes
generados en el análisis de interacción matricial cualitativos.
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SUB TOTAL 4,842,701.01 669,484.46 669,484.46 669,484.46 669,484.46 529,902.88 542,525.09 546,167.59 546,167.59
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
18% 871,686.18 120,507.20 120,507.20 120,507.20 120,507.20 95,382.52 97,654.52 98,310.17 98,310.17
(IGV)
COSTO DE OBRA 5,714,387.19 789,991.67 789,991.67 789,991.67 789,991.67 625,285.40 640,179.61 644,477.76 644,477.76
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.8% 160,000.00 80,000.00 80,000.00
COSTO DE SUPERVISIÓN 2.5% 140,014.65 17,501.83 17,501.83 17,501.83 17,501.83 17,501.83 17,501.83 17,501.83 17,501.83
TOTAL PRESUPUESTO 6,014,401.84 80,000.00 80,000.00 807,493.50 807,493.50 807,493.50 807,493.50 642,787.23 657,681.44 661,979.59 661,979.59
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✓ Adecuada programación
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- Mejora y eficiencia del sistema de - Al año 1: el 100% de los usuarios - Expediente técnico. - Las entidades comprometidas con la
abastecimiento de Agua potable. cuentan con UBS con arrastre hidráulico - Puesta en marcha. implementación del proyecto cumplen
- Suficiencia de los sistemas de con biodigestor que funcionan - Liquidación técnica y financiera del con los compromisos asumidos.
disposición sanitaria de excretas. eficientemente. proyecto. - No ocurren desastres naturales que
- Mejora en niveles de educación - Al año 1: el 100% de los usuarios - Acta de entrega de obras. afecten el proyecto.
sanitaria, medio ambiental y mejora cuentan con UBS con arrastre hidráulico - Valorizaciones e informes de avance de - Se cumple compromiso de
COMPONENTES la cultura de pago por el servicio de con biodigestor que funcionan obra. Informes de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura.
saneamiento. eficientemente - Encuestas de la Municipalidad. - Adecuada ejecución del proyecto.
- Conocimiento de las herramientas e - Al año 2: el 100% de la población se Supervisión de obra y puesta en marcha. Pobladores usan responsablemente las
instrumentos para la gestión del encuentra, capacitada y sensibilizada en - Informes técnicos de verificación de instalaciones.
servicio de saneamiento. educación sanitaria. conformidad de la obra. - Los usuarios y la directiva de la JASS
- Desde el año 1 los encargados del - Informes de asistencia a las charlas de cumplen con los compromisos
sistema (integrantes de la JASS) se sensibilización y clases de capacitación de asumidos.
encuentran capacitados en los usuarios. .
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- Instalación de UBS domiciliarios con EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 160,000.00 - Acta de recepción de obra. - Participación activa de los
arrastre hidráulico con biodigestor OBRAS GENERALES: S/. 33,970.38 - Estudios definitivos beneficiarios.
además casetas de material noble SEGURIDAD Y SALUD: S/. 26,668.00 - Resolución de aprobación del expediente - No ocurren desastres naturales que
con accesorios sanitarios SISTEMA AGUA POTABLE: técnico. afecten la disponibilidad.
- Capacitación y sensibilización a la S/. 2,305,433.63 - Informes mensuales de avance de obra de - Se cumple con las especificaciones
población en temas de educación UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO: la residencia de obra. técnicas del estudio definitivo.
sanitaria y promoción de la salud. S/. 1,744,731.44 - Contratos de ejecución obra, de - - Participación activa de la
- Sensibilización sobre la importancia MITIGACION AMBIENTAL: S/. 53,100.00 supervisión de obra y de elaboración de Municipalidad Distrital de la unión.
del agua y el pago de la tarifa por los CAPACIRTACION PARA LA JASS: estudios. - Participación activa de la población,
servicios de saneamiento a los S/. 7,316.00 - Plan de capacitación y sensibilización de la JASS y de los encargados del
usuarios del servicio. EDUCACION SANITARIA PARA LA aprobado. sistema de saneamiento en las charlas
ACCIONES - Capacitación en administración, POBLACION: S/. 5,310.00 - Registro de asistencia de los pobladores, de sensibilización y en la capacitación.
operación y mantenimiento del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: S/. así como de los integrantes de la JASS y - Participación activa de la población en
servicio de saneamiento a la JASS. 8,142.00 encargados del sistema, a las clases de general de la localidad de
FLETE: S/. 678,636.80 capacitación. Shiquigrande y Shiquichico.
GASTOS GENERALES: S/. 413,381.20 - Acta de conformación de la JASS. Registro
UTILIDAD: S/. 437,697.74 de asistencia a las clases de capacitación.
MONTO TOTAL DE INVERSION - Plan de capacitación y sensibilización
S/. 6,014,401.84 aprobado.
- Liquidación de obra.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Proyecto Proyecto
Descripción
alternativo 01 alternativo 02
Monto de la inversión- Precios Privados 6,014,401.84 6,114,323.99
Valor actual neto S/. 734,014.70 S/. 734,014.70
Tasa interna de retorno 10.55% -6.79%
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Para el caso de la disposición sanitaria de excretas, tenemos que, entre los dos
proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor, el análisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso; así como, el análisis de
sostenibilidad es favorable para la etapa pre-operativa y operativa a fin de
garantizar la operación y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el análisis
de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto
alternativo 01.
Proyecto Proyecto Alternativo
Indicadores
Alternativo 01 02
VACST [S/.] 3,288,797 3,297,426
IE: Indicador de Efectividad: Población [hab] 534 534
ICE [S/. / hab] 6,165 6,181
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