EQUIPO DE TRANSPORTE

ID ACTIVO FIJO No. Serie

1 GOL SEDAN CL A/A MODELO 2015 COLOR ROJO 9BWDB05U7FT107454

2 PARTNER MODELO 2016 COLOR BLANCO VF37H9HE2GJ506578
3 GOL SEDAN STD MODELO 2016 COLOR BLANCO 9BWDB05U7GT036757
4 PEUGEOT PARTNER COLOR BLANCO MODELO 2016 VF37R9HE8GJ524273
5 TRANSPORTER-CARGO MOD 2016 COLOR BLANCO WV1DLZ7H8GH091089
6 CADDY MODELO 2018 COLOR BLANCO WV1CAASE4JX002471
7 GOL SEDAN-TRENDLINE MODELO 2018 9BWDB45U2JT066005
8 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AF0HL205965
9 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AF7HL206160
10 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AF8HL202053
11 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AFXHL201969
12 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AF2HL205918
13 AVEO MODELO 2017 COLOR PLATA BRILLANTE 3G1TA5AF3HL204700
14 TORNADO COLOR BLANCO NEVADA MOD 2011 93CXM8024BC108647
15 NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR PLATA 3N1EB31SXCK334800
16 GOL-SEDAN MOD.2014 COLOR BLANCO CRISTAL 9BWDB05U0ET118083
17 GOL SEDAN TRENDLINE 1.6L STD MOD 2017 9BWDB45U0HT067566
18 AUTO NUEVO, VOLKSWAGEN, CADDY N/A
19 TRASNPORTER MODELO 2012 COLOR BLANCO WV1ELB7HXCH083601
20 PARTNER MOD 2016 COLOR BLANCO BANQUISE VF37R9HE7GJ514981
21 GOL SEDAN MODELO 2018 MOTOR CFZS33308 9BWDB45U0JT002612
22

TOTAL 2019
 Nombre del Proveedor Folio Factura MOI Bajas

Celular Milenium S.A. de C.V70000046 2,649.08

Celular Milenium S.A. de C.V70000050 17,771.19
Celular Milenium S.A. de C.V70000053 4,217.48
Celular Milenium S.A. de C.V70000058 39,808.67
Celular Milenium S.A. de C.V70000059 69,154.99
Celular Milenium S.A. de C.V70000062 190,541.67
Celular Milenium S.A. de C.V70000063 0.75
Celular Milenium S.A. de C.V70000071 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C.V70000072 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C.V70000073 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C70000074 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C70000075 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C.V70000076 90,876.44
Celular Milenium S.A. de C.V70000091 0.86
Celular Milenium S.A. de C.V70000092 34,482.76
Celular Milenium S.A. de C.V70000093 43,103.45
Celular Milenium S.A. de C.V70000094 0.86
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.TF32722369 81,662.29
Celular Milenium S.A. de C.V70000124 103,448.28
Celular Milenium S.A. de C.V70000125 112,068.97
Celular Milenium S.A. de C.VTN18992367 30,303.13
103,448.28
112,068.97

$ 1,274,473.07 $ 215,517.25

1,058,955.82

- 0.00
 % DE
DEPRECIACION
Fecha de Aquisicion Año Mes DEPRECIAC
ANUAL
IÓN

7/29/2019 2019 7 25% 662.27

7/29/2019 2019 7 25% 4,442.80
7/29/2019 2019 7 25% 1,054.37
7/29/2019 2019 7 25% 9,952.17
7/29/2019 2019 7 25% 17,288.75
7/29/2019 2019 7 25% 47,635.42
7/29/2019 2019 7 25% 0.19
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
7/30/2019 2019 7 25% 22,719.11
8/22/2019 2019 8 25% 0.22
8/22/2019 2019 8 25% 8,620.69
8/22/2019 2019 8 25% 10,775.86
8/22/2019 2019 8 25% 0.22
8/8/2019 2019 8 25% 20,415.57
9/3/2019 2019 9 25% 25,862.07
9/3/2019 2019 9 25% 28,017.24
7/29/2019 2019 7 25% 7,575.78
11/15/2019 2019 11
11/29/2019 2019 11
DEPRECIACION MENSUAL MESES DE USO

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

55.19 48 55.19 55.19 55.19 55.19

370.23 48 370.23 370.23 370.23 370.23
87.86 48 87.86 87.86 87.86 87.86
829.35 48 829.35 829.35 829.35 829.35
1,440.73 48 1,440.73 1,440.73 1,440.73 1,440.73
3,969.62 48 3,969.62 3,969.62 3,969.62 3,969.62
0.02 48 0.02 0.02 0.02 0.02
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
1,893.26 48 1,893.26 1,893.26 1,893.26 1,893.26
0.02 48 - 0.02 0.02 0.02
718.39 48 - 718.39 718.39 718.39
897.99 48 - 897.99 897.99 897.99
0.02 48 - 0.02 0.02 0.02
1,701.30 48 - 1,701.30 1,701.30 1,701.30
2,155.17 48 - 2,155.17 -
2,334.77 48 - 2,334.77 -
631.32 48 631.32 631.32 631.32 631.32

$ 26,551.52 $ 18,743.87 $ 22,061.58 $ 26,551.52 $ 22,061.58

 Depreciacion
Acumulada al 31- Monto por depreciar INPC
dic-19

Diciembre INPC EJERCICIO INPC ADQ

55.19 275.95 2,373.13 103.67 103.687

370.23 1,851.17 15,920.02 103.67 103.687
87.86 439.32 3,778.16 103.67 103.687
829.35 4,146.74 35,661.93 103.67 103.687
1,440.73 7,203.64 61,951.35 103.67 103.687
3,969.62 19,848.09 170,693.58 103.67 103.687
0.02 0.08 0.67 103.67 103.687
1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687
1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687
1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687
1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687

1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687

1,893.26 9,466.30 81,410.14 103.67 103.687

0.02 0.07 0.79 103.942 103.67
718.39 2,873.56 31,609.20 103.942 103.67
897.99 3,591.95 39,511.50 103.942 103.67
0.02 0.07 0.79 103.942 103.67
1,701.30 6,805.19 74,857.10 103.942 103.67
- 2,155.17 101,293.11 104.503 103.942
- 2,334.77 109,734.20 104.503 103.942
631.32 3,156.58 27,146.55 103.67 103.687

$ 22,061.58 $ 111,480.13 $ 1,162,992.94

CONTABLE

DEPRECIACION BALANZ
INDICES DE ACTUALIZACIÓN FACTOR DEDUCCIÓN FISCAL OBSERVACION

INPC EJERCICIO INPC ADQ

1 275.95
1 1,851.17
1 439.32
1 4,146.74
1 7,203.64
1 19,848.09
1 0.08
1 9,466.30
1 9,466.30
1 9,466.30
1 9,466.30
1 9,466.30
1 9,466.30
1.00262370985 0.072
1.00262370985 2,881.10
1.00262370985 3,601.38
1.00262370985 0.07
1.00262370985 6,823.05
1.00539724077 2,166.80
1.00539724077 2,347.37
1 3,156.58

FISCAL 1,907,495.80 965982.57849614

 EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ID ACTIVO FIJO

1 MINIPRINTER EPSON TM-T20II TERMICA 80 MM O 58 MM SERIAL-USB AUTOCORTADOR NEGRA

2 VOSTRO DELL 3470 CORE I3 8100 3.6GHZ / 4GB / 1TB / DVDRW / WINDOWS 10 PRO / *
3 OPTIPLEX 3060 SFF CORE I5 8400 2.8GHZ / 8GB / 1TB / NO MONITOR / DVDRW / WINDOWS 10 PRO /
4 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB *
5 LENOVO THINK / V130-14IKB / 14 HD ANTIGLARE / CORE I3 7020U 2.3 GHZ / 8GB DDR4 2133 4GB 4GB /
6 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB WIFI RE
7 MINIPRINTER EPSON TM-T20II TERMICA 80 MM O 58 MM SERIAL-USB AUTOCORTADOR NEGRA *
8 LENOVO THINK / V330-14IKB / 14 HD / CORE I5 8250U 1.6 GHZ / 8 GB 2X4GB DDR4 2400 / 256 GB SSD
9 LENOVO THINK /M720S / SFF / CORE I3 8100 3.6 GHZ / 8GB DDR4 2666 / 500 GB HD / SLIM DVD / CH
10 MON ACER V226HQL BBID UM.WV6AA.B06 *
11 OPTIPLEX 3060 SFF CORE I5 8400 2.8GHZ / 8GB / 1TB / NO MONITOR / DVDRW / WINDOWS 10 PRO /
12 MONITOR SEÑALIZACION DIGITAL LG 32 PLG 450 NITS PARA USO 24/7 HOR/VER HDMI(X3 PIP) DVI DP
13 IMPRESORA EPSON L1110 PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB *
14 INSPIRON 3470 CORE I3 8100 3.6 GHZ / 4GB / 1TB / NO MONITOR / NO DVD / WINDOWS 10 HOME *
15 PORTATIL LAPTOP ASUS 15.6 HD/CORE I3 7020U/4GB/DD 1TB+16GB OPTANE/HDMI/USB 2.0/USB 3
16 PORTATIL LAPTOP ASUS 15.6 HD/CORE I3 7020U/4GB/DD 1TB+16GB OPTANE/HDMI/USB 2.0/USB 3
17 ADAPTADOR MANHATTAN TARJETA RED RJ45 USB 2.0 FAST ETHERNET 10/100 * PORTATIL LAPTOP
18 NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP * NOBREAK
19 MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BROTHER MFCT910DW DE 27 PPM INALAMBRICO DUPLEX RED
20 NO BREAK 2200VA 1300W RESPALDO APROX 70M *
21 IMPRESORA EPSON L1110 PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB *
 % DE
Fecha de
Nombre del Proveedor Folio factura MOI DEPRECIACIÓ
adquisicion
N

Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA14869 2,984.70 11/Jul/2019 30%

Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA14871 8,757.89 11/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA14870 12,297.87 11/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA14868 2,535.62 11/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA15106 8,890.00 18/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA15329 4,051.82 25/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA15331 5,969.40 25/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA15330 13,290.00 25/Jul/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA16165 9,590.00 21/Aug/2019 30%
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV PAC150511 8,185.50 29/Aug/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA16532 25,029.48 30/Aug/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA16531 8,407.54 30/Aug/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA16567 2,097.11 31/Aug/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA17109 26,797.72 17/Sep/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA17212 15,998.70 20/Sep/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA17461 7,499.35 27/Sep/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA17462 7,916.09 27/Sep/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA17795 14,086.95 08/Oct/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. de CV PACA20230 20,674.43 18/Dec/2019 30%
GRUPO EMPRESARIAL GOLGAN, S.A. DE C.VFCOR385033 6887.93 26/Dec/2019 30%
Comercializadora de Valor Agregado SA. dePACA20485 2,261.95 26/Dec/2019 30%

214,210.05

BALANZA 214,210.05
-
 Depreacion
DEPRECIACION
Meses de uso acumulada al
MENSUAL
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31-12-19

74.62 41 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 373.09

218.95 41 218.95 218.95 218.95 218.95 218.95 1,094.74
307.45 41 307.45 307.45 307.45 307.45 307.45 1,537.23
63.39 41 63.39 63.39 63.39 63.39 63.39 316.95
222.25 41 222.25 222.25 222.25 222.25 222.25 1,111.25
101.30 41 101.30 101.30 101.30 101.30 101.30 506.48
149.24 41 149.24 149.24 149.24 149.24 149.24 746.18
332.25 41 332.25 332.25 332.25 332.25 332.25 1,661.25
239.75 41 - 239.75 239.75 239.75 239.75 959.00
204.64 41 - 204.64 204.64 204.64 204.64 818.55
625.74 41 - 625.74 625.74 625.74 625.74 2,502.95
210.19 41 - 210.19 210.19 210.19 210.19 840.75
52.43 41 - 52.43 52.43 52.43 52.43 209.71
669.94 41 - - 669.94 669.94 669.94 2,009.83
399.97 41 - - 399.97 399.97 399.97 1,199.90
187.48 41 - - 187.48 187.48 187.48 562.45
197.90 41 - - 197.90 197.90 197.90 593.71
352.17 41 - - - 352.17 352.17 704.35
516.86 41 - - - - - -
172.20 41 - - - - - -
56.55 41 - - - - - -
- - - - - -
5,355.25 1,469.43 2,802.17 4,257.47 4,609.64 4,609.64 17,748.36
Monto por INPC INDICES DE ACTUALIZACIÓN
FACTOR DEDUCCIÓN FISCAL
depreciar
INPC EJERCICIO INPC ADQ INPC EJERCICIO INPC ADQ
2,611.61 103.67 103.69 1.0000 373.09
7,663.15 103.67 103.69 1.0000 1,094.74
10,760.64 103.67 103.69 1.0000 1,537.23
2,218.67 103.67 103.69 1.0000 316.95
7,778.75 103.67 103.69 1.0000 1,111.25
3,545.34 103.67 103.69 1.0000 506.48
5,223.23 103.67 103.69 1.0000 746.18
11,628.75 103.67 103.69 1.0000 1,661.25
8,631.00 103.9420 103.67 1.0026 961.52
7,366.95 103.9420 103.67 1.0026 820.70
22,526.53 103.9420 103.67 1.0026 2,509.52
7,566.79 103.9420 103.67 1.0026 842.96
1,887.40 103.9420 103.67 1.0026 210.26
24,787.89 104.50 103.94 1.0054 2,020.68
14,798.80 104.50 103.94 1.0054 1,206.38
6,936.90 104.50 103.94 1.0054 565.49
7,322.38 104.50 103.94 1.0054 596.91
13,382.60 104.50 104.50 1.0000 704.35
20,674.43
6,887.93
2,261.95
- jun 12 / mar 06 104.378 80.896 1.2903 -
196,461.69
OBSERVACION
 Folio de
ID ACTIVO FIJO Folio de factura
factura
MOI

1 SUMINISTRO DE MOBILIARIO EMILIA BERENICE JIMENEZ PEREZ A139 24,546.75

2 SUMINISTRO DE MOBILIARIO EMILIA BERENICE JIMENEZ PEREZ A141 24,546.75
3 SUMINISTRO DE MOBILIARIO EMILIA BERENICE JIMENEZ PEREZ A145 8,620.69
4 Suministro e instalación de mobiliari MEGA DESIGN SA DE CV B3640 302,863.00
5 SILLA DE VISITAS NAIROBI * SILLA DE VOFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.POSE60529631 1,928.64
6 Suministro e instalación de mobiliari MEGA DESIGN SA DE CV B3652 382,272.00
7 CONSOLA AMPLIFICADA MARCA BACKST
OSCAR HERNANDEZ CRUZ A1790 9,998.24
8 Soporte de Escritorio para Un MoniGrupo de Negocios TSA S.A. de C.V12045 6,868.10
9 Estructura:
de de acero tubular rectangular
color negro. Angel Elick
de 1Hernandez
1/2" X 3" calibre
Murillo16 asientos
614 y respaldos de perfíl ovalado tubular de acero c
3,399.00
10 peso máximo de resistencia: 80 kgs.Angel
* Elick Hernandez Murillo 616 1,099.00
11 SILLA DE VISITAS NAIROBI * SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DEPOSE61404638 1,377.58
12 Banco para barra con altura ajust Angel Elick Hernandez Murillo 621 4,996.00
13 : Suministro e instalación de m MEGA DESIGN SA DE CV B3719 364,549.00
14
TOTAL 2013 1,137,064.75

BALANZA 1,143,932.84
6,868.09
 % DE
Fecha de adquisicion DEPRECIACIÓ Depreciacion Mensual Meses de uso
N Agosto .19 Septiembre .19

09/Jul/2019 10% 204.56 120 204.56 204.56

09/Jul/2019 10% 204.56 120 204.56 204.56
24/Jul/2019 10% 71.84 120 71.84 71.84
13/Nov/2019 10% 2,523.86 120 - -
14/Nov/2019 10% 16.07 120 - -
22/Nov/2019 10% 3,185.60 120 - -
29/Nov/2019 10% 83.32 120 - -
10/Dec/2019 10% 57.23 120 - -
19/Dec/2019 10% 28.33 120 - -
20/Dec/2019 10% 9.16 120 - -
27/Dec/2019 10% 11.48 120 - -
30/Dec/2019 10% 41.63 120 - -
31/Dec/2019 10% 3,037.91 120 - -
- -
9,475.54 480.95 480.95
 Depreciacion MONTO DE
MESES
acumulada al Monto por depreciar DEPRECIACIÓN
UTILIZADO 2019
Octubre .19 Noviembre .19 Diciembre .19 31/12/19 2012

204.56 204.56 204.56 1,022.78 23,523.97

204.56 204.56 204.56 1,022.78 23,523.97
71.84 71.84 71.84 359.20 8,261.49
- - 2,523.86 2,523.86 300,339.14
- - 16.07 16.07 1,912.57
- - 3,185.60 3,185.60 379,086.40
- - 83.32 83.32 9,914.92
- - - - 6,868.10
- - - - 3,399.00
- - - - 1,099.00
- - - - 1,377.58
- - - - 4,996.00
- - - - 364,549.00
- - -
480.95 480.95 6,289.80 8,213.61 1,128,851.14

1,128,851.14
 INPC INDICES DE ACTUALIZACIÓN
DEDUCCIÓN
FACTOR OBSERVACION
FISCAL

INPC EJERCICIO INPC ADQ INPC EJERCICIO INPC ADQ

103.67 103.687 1.00000 1,022.78

103.67 103.687 1.00000 1,022.78
103.67 103.687 1.00000 359.20
105.346 105.346 1.00000 2,523.86
105.346 105.346 1.0000 16.07
105.346 105.346 1.0000 3,185.60
105.346 105.346 1.0000 83.32
-

FISCAL 0.00