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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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ÍNDICE DE MODIFICACIONES
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N Nombre
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GRUPO DE TRABAJO
Ingeniero ELMER JAVIER ZUÑIGA VEGA
Director del Proyecto
Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres
ARTURO RIVERA
Especialista financiero
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 6
1. CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE 7
1.1. Objetivo General 7
1.2. Objetivos Específicos 7
1.3. Alcance 7
2. CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 7
3. CAPÍTULO 3. ESTABLECER EL CONTEXTO 8
4. CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 12
5. CAPITULO 5. EVALUCIACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS 15
5.1. Análisis cualitativo de riesgos 15
5.2. Valoración del Riesgo 16
6- CAPÍTULO 6. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 18
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
6. SOSTENIBILIDAD 20
6.1. CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE 20
2.1.1. OBJETIVO GENERAL 20
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20
2.1.3. ALCANCE 20
6.2. CAPÍTULO 2. GENERALIDADES 20
2.2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 20
6.3. CAPITULO 3. LINEAMIENTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 21
6.4. CAPÍTULO 4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD (BUENAS PRÁCTICAS) PARA
INCLUIR EN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 22
6.5. CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 27
6.6. FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 28
6.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30
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El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o
negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la
calidad. Las empresas perciben los riesgos por su relación con las amenazas al éxito del proyecto o por las
oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito del mismo. Los riesgos que son amenazas para este
pueden ser aceptados si está en equilibrio, contribuyendo a oportunidades que pueden beneficiar los
objetivos del proyecto.
De esta manera, es necesaria una metodología que aborde los principios necesarios para que la
administración y gestión del riesgo sea eficaz, eficiente y coherente, siendo necesaria su implementación
dentro del proyecto, teniendo siempre en cuenta su contexto, su entorno, sus partes involucradas y la
diversidad de criterios de riesgos.
El presente documento consigna la metodología a seguir, dando conformidad a los lineamientos requeridos
en el volumen IX. estudio de análisis de gestión del riesgo y sostenibilidad del proyecto “ ESTUDIOS
VARIANTES CARRETERA TUMACO – PEDREGAL, DEPARTEMENTO DE NARIÑO” , fase I prefactibilidad,
para los hitos (I) variante Llorente, (II) variante Ricaurte y (III) variante Túquerres, ocupando el primer lugar de
elegibilidad y como consecuencia de ello se firmó el CONTRATO NÚMERO 2246 DE 2021, entre GEICOL
S.A.S., y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS., resultado del Concurso de Méritos de la convocatoria CMA-
DT-SEI-132-2021.
Dentro de la elaboración, se contempló como guía el manual para la identificación y cobertura del riesgo en
los procesos de contratación M-IRC-01 de Colombia compra eficiente CCE a fin de cumplir con los
lineamientos exigidos por INVIAS.
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Establecer los parámetros necesarios para identificar los riesgos presentes en el contrato 2246 DE 2021, que
puedan causar incertidumbre frente al cumplimiento de los objetivos, ejecución de las fases del proyecto, con
el fin de establecer controles o acciones a través planes y minimizar los efectos no deseados o maximizar el
uso de oportunidades y recursos (acciones de mejora).
1.3. Alcance
Este Plan aplica desde la identificación de riesgos, su análisis determinando la probabilidad, consecuencia y
su nivel (valor del riesgo), hasta planificar e implementar acciones y controles para abordar los riegos y
oportunidades para el cumplimiento del contrato 2246 DE 2021.
La presente metodología inicia con la Identificación de Riesgos presentes en el Contrato 2243 DE 2021 y
aquellos previsibles, mismos que puedan causar incertidumbre e impacto frente al cumplimiento de los
objetivos, durante las diferentes etapas, se contempló como guía el manual para la identificación y cobertura
del riesgo en los procesos de contratación M-IRC-01 de Colombia compra eficiente CCE, a fin de cumplir con
los lineamientos exigidos por INVIAS.
Se desarrollo para el análisis y gestión del riesgo, proceso que permitió identificar y administrar los escenarios
de riesgos que pueden afectar el objeto del contrato. Partiendo de esto, fue necesario aplicar la presente
metodología la cual brinda los parámetros necesarios para evaluar la probabilidad e impacto de todos los
riesgos identificados presentes en cada etapa, y en base a ello generar los respectivos controles necesarios
para prevenir y mitigar en caso de que se materialicen.
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Sin embargo, pese a que los requerimientos técnicos del presente volumen no lo exigen, siguiendo las
recomendaciones hechas por la interventoría, se articula le ley 1523 de 2012 donde En su artículo 38,
menciona la incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Entonces, siendo competencia del
departamento de Nariño, establecer en su plan de gestión del riesgo un análisis específico del riesgo
identificado en toda el área geográfica del departamento, así mismo los planes de contingencia propuestos
para cada riesgo hallado.
Siendo un documento de apoyo y consulta pública, según el artículo 46 de la misma ley u concordancia con
su artículo 85, donde esta entidad pública debe adoptar los lineamientos establecidos por esta ley para los
proyectos que ejecute.
En cuanto al decreto 2157 de 2017, mismo que desarrolla el artículo 42 de la ley 1523 de 2012, establece la
formulación del plan de gestión del riesgo y desastres de las entidades públicas y privadas, sin embargo este
plan contemplado en el presente decreto no se desarrollará en la presente metodología, se articular aspectos
del mismo en el presente y en la matriz de riesgos, donde se establecerán los lineamientos de reducción del
riesgo y plan de respuesta a emergencias a los riesgos que estén dentro del contexto de las normas antes
mencionados.
a. Objeto: Para el cumplimiento del objeto del contrato se propone de la siguiente manera, el instituto
nacional de vías – INVIAS está interesado en contratar:
c. Disponibilidad de recursos: El valor estimado del contrato, deberá ser calculado y asignado de
acuerdo con lo señalado en el estudio previo del proceso de este modo, los recursos deben ser
asignados por la entidad conforme los lineamientos y procedimientos establecidos internamente por
la misma. Una vez se haga la invitación a licitación pública deberá indicar el origen de los fondos
destinados para la materialización del presente contrato.
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f. Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proyecto: Los
oferentes deberán considerar como parte del contexto, y para tener en cuenta en su propuesta lo que
consideren pertinente, las condiciones geográficas, la habilitación y estado de las vías de acceso a
las ubicaciones de la infraestructura a intervenir, descritas en los estudios previos y documentos del
proceso.
Entonces, el HITO I VARIANTE LLORENTE, sobre la ruta 1001, en el corregimiento de Llorente del
municipio de Tumaco, carretera que sirve para la intercomunicación entre la Costa Pacífica y el
suroccidente del país en el departamento de Nariño. Esta carretera, que tiene una longitud de 2,5
kilómetros.
Su población es de 271.210 habitantes que corresponden al 16,49 % del total del Departamento; de
los cuales 92.077 están ubicados en el sector urbano y 179.133 en el sector rural.
g. Entorno socio ambiental y factores ambientales: Para el análisis de riesgos, se realizará con base en
los elementos identificados en la caracterización del área de estudio, en el análisis de riesgos y en la
legislación vigente, estableciendo unidades de acuerdo con la sensibilidad ambiental del área de
estudio para cada variable propuesta, de acuerdo a la metodología propuesta y desarrollada en del
volumen VII en el estudio de componentes ambiental y social del presente HITO I.
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Plantear el tratamiento de los riesgos identificados con el fin de prever acciones para la
respuesta.
Realizar la Construcción de la matriz de riesgos.
Para el Estudio de Geología, se debe tener en cuenta lo requerido por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales de conformidad con los lineamientos establecidos en los Términos de
Referencia acogidos por el MAVDT mediante la Resolución 1258 del 10 de julio de 2018,
identificados con el código.
Es importante precisar, el volumen III mismo que contiene el estudio de geología y geomorfología
regional debe desarrollar el anexo 1 sobre la gestión del riesgo siguiendo los lineamientos planteados
por el sistema de gestión de INVIAS, teniendo como base la guía metodológica para la evaluación del
riesgo físico por movimientos en masa en la infraestructura vial – convenio interadministrativo
003/2008. Dicho estudio a detalle del anexo mencionado, se menciona en el presente punto a ser
considerado para la identificación de riesgos y respectivos controles a establecer en la matriz.
(mismo pendiente por entregar por parte del profesional a cargo )
Como documento de apoyo adicional se ha tomado el plan de gestión del riesgo y desastres del
departamento de Nariño, anexo al presente, como punto de referencia y guía para establecer los
respectivos controles, lineamientos de las medidas de reducción del riesgo y el plan de respuesta
para los riesgos que apliquen.
Según el PDGRD aportado por la unidad de gestión del riesgo, describe el departamento de Nariño
como un escenario tectónico que se manifiesta en unas condiciones topográficas, geológicas,
geomorfológicas, hidrológicas y climáticas, particulares y diversas. Su actividad sísmica y volcánica,
sumado a los efectos climáticos y la ocupación del territorio, hacen que el Departamento se
encuentre expuesto a diferentes amenazas, como los sismos, erupciones volcánicas, movimientos en
masa, tsunami, inundaciones, amenazas tecnológicas, entre otros; por otra parte, las condiciones de
vulnerabilidad física, social, económica de la población y de líneas vitales, incrementan la situación de
riesgo.
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Dentro del informe técnico del volumen III, se identificaron amenazas naturales por:
Colombia se encuentra situada en la convergencia de las placas de Nazca, Caribe y América del sur,
lo que explica la presencia de cadenas montañosas, separadas por valles interandinos. La dinámica
de esta tectónica favorece la ocurrencia de sismos, erupciones volcánicas y movimientos en masa.
Colombia también se encuentra en la zona de confluencia intertropical, no tiene estaciones, pero la
presencia de los sistemas montañosos antes mencionados influye en la variabilidad climática.
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La amenaza por movimientos en masa para Nariño corresponde a la afectación del 80,20% del
territorio departamental, según CORPONARIÑO, lo que evidencia que frente a esta amenaza el
Departamento tiene varios municipios que son muy susceptibles de ser afectados, entre ellos se
encuentran: Belén, San Bernardo, Albán, Buesaco, San Pablo, Linares, San Pedro de Cartago,
Taminango, Colón, Ancuya, Arboleda, Tablón de Gómez, La Cruz, Cumbitara, San Lorenzo,
Samaniego, Sandoná, Chachagüí, La Unión, El Peñol y Ricaurte.
Fuente: Componente Diagnóstico POD Nariño, 2019, con base en IDEAM – SGC, 2012.
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METODOLOGÍA DEL VOLUMEN IX. ESTUDIO DE CALI
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Los municipios catalogados como susceptibles a movimientos en masa que han desarrollo estudios
detallados corresponden a: Albán, La Cruz, San Pedro de Cartago, San Bernardo, San Pablo en
escala 1:5.000 para su zona urbana y 1:25.000 para su zona rural. Pero aún no se han integrado la
información a los ajustes de sus planes de ordenamiento territorial que es otro de los pasos
importantes para evitar condiciones de riesgo futuras.
Teniendo en cuenta los registros de la DAGRD, las subregiones más afectadas por este fenómeno
son; Juanambú, Rio Mayo, Obando, Centro y Occidente, respecto de las otras subregiones del
Departamento, sin embargo, el fenómeno se presenta en las trece subregiones. Además, por la
ocurrencia de movimientos en masa, sumado a las situaciones de exposición y vulnerabilidad de la
población en el Departamento de Nariño, se han ocasionado el mayor número de personas fallecidas,
con 79 registros en el período 2008 – 2020.
De acuerdo con el SGC, la amenaza alta por movimientos en masa predomina en el Departamento
de Nariño (51,95 %), en comparación con los resultados de la zonificación de susceptibilidad, en
dónde, se presenta predomino de la categoría de susceptibilidad media (61 %)” 92, la amenaza muy
alta corresponde al 5,35 %, la amenaza media al 42,67 %, mientras que la amenaza baja al 5,35 %.
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METODOLOGÍA DEL VOLUMEN IX. ESTUDIO DE CALI
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Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos que modelan el relieve de una
zona. El conocimiento de la amenaza por movimientos en masa, es considerado un factor
preponderante en el análisis de riesgos geonaturales.
Dentro de los datos recopilados por UNGRD al 2020 la SUBREGIÓN DEL PACIFICO SUR,
específicamente en Llorente no presenta antecedentes de fenómenos en masa , sin embargo, el
sector del municipio de Llorente se encuentra en una zona de amenaza de movimientos en masa de
riesgo medio a alto.
Amenaza sísmica
Para el sector del municipio de Llorente tenemos una caracterización de amenaza sísmica muy alta,
está sujeta a la cercanía de Volcanes que caracteriza la zona del departamento de Nariño.
Inundaciones
En el Departamento de Nariño las zonas más susceptibles a inundaciones son aquellas que poseen
una topografía plana típica en zonas de llanuras aluviales e influenciadas por la cercanía al océano y
a grandes ríos, como sucede con la región Pacífica, donde Tumaco es uno de los que presentan
mayor susceptibilidad, por su cercanía al océano Pacífico y por la influencia de los ríos Guiza y Mira.
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METODOLOGÍA DEL VOLUMEN IX. ESTUDIO DE CALI
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En la cuenca baja del río Patía, los municipios más propensos a sufrir inundaciones son Barbacoas y
Roberto Payán por las crecientes que se presentan en el río Telembí, afluente de ésta y cerca de la
desembocadura de la subzona del Patía Bajo, municipios de Olaya Herrera y Mosquera. En la
subzona del río Tapaje, el municipio de El Charco y en la subzona hidrográfica del río Iscuandé se
encuentra expuesta a inundaciones la población asentada en la parte baja de éste.
Otro fenómeno natural peligroso, corresponde a las posibles ocurrencias de avenidas torrenciales en
épocas de aumento de lluvias, que, sumado al tipo de material rocoso, suelos, altas pendientes y las
zonas de escaza cobertura vegetal generan afectaciones en riveras de los ríos en el corregimiento de
El Encano – municipio de Pasto, San Bernardo y San Pablo entre otros.
Fuente: Componente Diagnóstico POD Nariño, 2019, con base en CORPONARIÑO, 2012.
Las subregiones más afectadas por este fenómeno corresponden a: Telembí, Centro, Sanquianga y
Pacifico Sur, respecto de las otras subregiones del Departamento; sin embargo, el fenómeno se
presenta en la mayoría de las subregiones.
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Para el sector del municipio de Llorente tenemos una caracterización de amenaza por inundaciones
muy alta, está sujeta a la cercanía de afluentes hídricas y por las deficiencias en el conocimiento y la
incorporación de las restricciones ambientales y de las condiciones de riesgo en los procesos de
planificación y ordenamiento urbano y regional.
k. Enfoque de sostenibilidad:
De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe
emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos
macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de
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riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación a
lo previsto en el artículo 868 del código de comercio.
m. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo:
Teniendo en cuenta que el estudio previo expone las condiciones del proceso de contratación, a
través del cual se ejecutará la operación de los parqueaderos, se concluye que se tiene experiencia
suficiente en esta forma de contratación y los trabajos de que trata el futuro contrato son conocidos
por la entidad.
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- Decreto 2157 de 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas
en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012.
- Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-IRC-
01 de Colombia compra eficiente CCE
- ISO 31000 de 2018.
- Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.
Dentro de la aplicación de la metodología guía mencionada en el capítulo dos del presente documento, se
determinaron los riesgos presentes en el proyecto, aquellos que pueden afectar las diferentes etapas;
además, es necesario aclarar que este documento proporciona una guía para el futuro contratista, mismo que
deberá documentar los riesgos existentes una vez los evalué por su cuenta, aquellos que deban ser
eliminados y lo más importante, esos nuevos que requieren intervención inmediata, seguimiento continuo y
controles aplicables.
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Dentro de la metodología se establece la forma como se identificarán los riesgos, sin embargo, es importante
tener en cuenta los siguientes aspectos a determinar para cada uno de ellos dentro de la matriz:
IV. Ejecución: Se inicia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación. Aquí, los riesgos
están asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, rompimiento del
equilibrio económico, liquidación y terminación del contrato.
TIPO Riesgos económicos, Riesgos sociales o políticos, Riesgos operacionales, Riesgos
financieros, Riesgos regulatorios, Riesgos de la naturaleza, Riesgos ambientales,
Riesgos tecnológicos y aquellos nuevos.
Fuente: las identificaciones de los tipos de riesgos se han tomados Conpes 3714 Autor (CCE).
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En esta etapa se estableció la categoría. Este se efectúa posterior a la identificación del riesgo y misma que
se realizó aplicando los criterios para medir la probabilidad e impacto determinados para cada riesgo
mencionado en el capítulo anterior, algunos de los ya establecidos dentro de la matriz anexa al presente.
Para poder determinar la probabilidad y el impacto, se ha realizado mediante un análisis a las causas
descritas en el capítulo anterior, calificándolas y evaluándolas con el fin de obtener información cuantitativa y
cualitativa para establecer el nivel de riesgo y su respectiva categoría.
Por Impacto, se entiende las consecuencias que puede ocasionar a la consultoría la materialización del
riesgo.
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Dentro del análisis cualitativo es necesario la utilización de una matriz de probabilidad, allí se debe realizar
una estimación de la probabilidad e impacto del riesgo, los cuales serán valorados de la siguiente manera
conjunta:
Una vez finalizada la calificación de los riesgos, estos se priorizarán de acuerdo a su categoría.
Una vez ejecutados los capítulos anteriores, donde se pudo realizar un análisis y valoración de riesgos, y con
base en los resultados obtenidos en la determinación real de riesgos, es necesario tomar decisiones
aplicando el presente capitulo.
Hay que tener en cuenta, si el riesgo se ubica en una zona no aceptable, cada líder responsable de los
riesgos identificados con el apoyo de la coordinación del proyecto, debe definir e implementar los controles
necesarios para llevar el riesgo a un nivel aceptable a través de un plan de tratamiento de riesgos.
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A continuación, se definen las siguientes estrategias de tratamiento, asumir los riesgos bajos y moderados y
gestionar el riesgo alto y extremo.
Tabla 10. tratamiento de los riesgos
Riesgos negativos o
Descripción
amenazas
Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa
a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones
Evitar: emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento
preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico.
Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la
actividad que lo provoca.
Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso
de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del
riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información
de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en
vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.
Compartir o Transferir: El riesgo puede ser compartido o transferido con otras organizaciones cuando se considere que
no se cuenta con la capacidad o experticia suficiente para gestionarlo. Las formas más comunes
de compartir o transferir un riesgo son mediante seguros o tercerización.
Los mecanismos de transferencia del riesgo deben respaldarse bajo un acuerdo contractual. Se
reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los
riesgos se pueden compartir, pero no se puede transferir su responsabilidad.
Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención),
como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método
más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y
Reducir:
difíciles.
Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos conceptos a la
vez; por lo general conlleva a la implementación de controles.
No es necesario implementar acciones para abordar el riesgo, por cuanto los controles existentes
se consideran adecuadamente diseñados y se ejecutan de manera consistente.
Este criterio aplica también para aquellos riesgos a los que no se les puedan establecer controles.
Asumir:
Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se
mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y
elabora planes de contingencia para su manejo.
Fuente: Asignación y tratamiento de los Riesgos
El futuro contratista debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la
mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
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A continuación, se muestra la estrategia para abordar los riesgos y establecer su tratamiento mediante un
formato que deberá ser desarrollado por el futuro contratista, donde según los procesos o dependencias
existentes deberá establecer las valoraciones conforme a su experiencia o en base al presente documento:
Para un adecuado diseño de los controles, es necesario que los responsables de los procesos tengan en
cuenta las siguientes variables:
Variables Descripción
Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para
ejecutar el control dentro del proceso. Cuando el control se hace de manera manual (ejecutado responsable
Responsable por personas) es necesario establecer el cargo responsable de su realización.
Si lo hace un sistema o aplicación de manera automática, a través de una plataforma tecnológica, es
importante establecer como responsable de ejecutar el control al sistema o aplicación respectivo.
El control debe tener una periodicidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, anual, etc.)
y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo.
Periodicidad
Puede existir control que no tiene una periodicidad específica, en cuyo caso su redacción debe quedar de tal
forma que indique que cada vez que se desarrolla la actividad se ejecuta el control.
El control debe tener un propósito que indique para qué se realiza, y que ese propósito conlleve a prevenir
Propósito las causas que generan el riesgo (verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar) o detectar la
materialización del mismo, con el objetivo de realizar los ajustes en el diseño del controlo en su ejecución.
Como se El control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma de que se pueda evaluar si la fuente u origen de la
realiza la actividad de control información sirve para ejecutar el control confiable para la mitigación del riesgo.
actividad de
control
Qué pasa con El control debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones como resultado de ejecutar el control.
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Variables Descripción
Si es un control preventivo y se observan diferencias o Qué pasa con los aspectos que no se cumplen, la
las actividad no debería observaciones o continuarse hasta que se subsane la situación o unas desviaciones
observaciones
control que detecta una posible materialización de un riesgo, deberían gestionarse de manera oportuna los
o desviaciones
correctivos o aclaraciones a las diferencias presentadas u observaciones.
Evidencia de la El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma
ejecución del evidencia por parte de un tercero y llegue a la misma ejecución del control.
control
Fuente: Guía de Riesgos
Autor (Geicol).
5.5. Seguimiento y control
5.6. Cronograma
Para dar cumplimiento al ciclo de riesgo, el cronograma se establece anualmente, los riesgos identificados se
reflejarán en la matriz de riesgos del proyecto, donde se establecerán las acciones de control y las fechas
para implementar dichos controles, desde la dirección o planeación estratégica del proyecto se deberá apoyar
el proceso de definición de los controles con los líderes de cada uno de los procesos o dependencias. La
implementación se desarrolla en 2 fases, las cuales se definen a continuación:
Año xxxx
Identificación y valoración de riesgos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 …
Tratamiento de Riesgos
Seguimiento y control
La estimación y asignación de los recursos para el plan de tratamiento de riesgos del proyecto, corresponderá
al dueño del riesgo, quien es el responsable de contribuir con el seguimiento y control de la gestión, además
de la implementación de los controles definidos en el plan de tratamiento.
5.8. Indicadores
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La medición se realiza con un indicador de gestión que está orientado principalmente a disminuir el número
de riesgos identificados con nivel alto y externo a través de la implementación y evaluación de controles. El
número de riesgos identificados como no aceptables no debe ser superior al 20% del total de riesgos
identificados.
Así mismo, si se llegan a presentar incidentes de seguridad se validarán los riesgos identificados para
determinar si obedece a un riesgo identificado y proceder a valorar, recalificar e implementar nuevos
controles.
Los dueños de los procesos y/o dependencias del riesgo, serán los responsables de identificar y de aplicar
los planes de acción o aplicación de controles de acuerdo con la zona de exposición (baja, moderada, alta,
extrema) para el tratamiento de los riesgos del proyecto.
Una vez se inicie la planificación de las actividades para el tratamiento de los riesgos del proyecto, en donde
no todos los riesgos serán tratados, es decir que, si un riesgo que haya sido identificado y que por su
naturaleza no puede ser evaluado se debe generar un “Acta de aceptación al Riesgo”, en la cual se debe
especificar las causas y consecuencias por las cuales no puede ser objeto de evaluación ni tratamiento.
Es imprescindible la implicación de los responsables de cada una de las áreas, a quienes incumbe plantear
propuestas de mejora y elaborar un plan de acción especificando:
Prioridad en la implantación de los controles, en función de su importancia por el riesgo a cubrir y de
la dificultad para su realización.
Área responsable de su puesta en marcha.
Las áreas afectadas por el riesgo, o por las acciones de control y mitigación propuestas.
Fechas estimadas de inicio y finalización, en función de las dificultades para su implantación.
Objetivos a conseguir con su realización.
Puede ocurrir que el análisis previo de estas acciones ponga de manifiesto la imposibilidad de realizarlas en
condiciones económicas asumibles; de ser así, se puede optar por transferir el riesgo, empleando alguna
forma contractual que permita segregar la actividad de sus indeterminaciones: el abanico de posibilidades
comprende tanto los seguros convencionales como los instrumentos financieros derivados, así como
estrategias basadas en contratos de externalización. Sin embargo, en el caso de actividades críticas o
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sensibles, la internalización es inevitable; en este caso será necesario definir planes de contingencia para
afrontar los eventos de alto impacto y baja frecuencia.
Como ya hemos comentado, el análisis y medición del riesgo conlleva en mayor o menor grado la aplicación
de un cierto grado de subjetividad, puesto que no solo está sometido a reglas cuantificables, sino que va a
depender de la percepción que se tenga en la empresa, o incluso más del individuo que está realizando el
análisis.
En un contexto de estas características si la percepción de una determinada situación puede ser incongruente
con la realidad las decisiones que se tomen en consecuencia pueden no ser las más adecuadas. A pesar de
estas dificultades, es necesario tomar las decisiones pertinentes y asignar los recursos que sean necesarios
para abordar los planes de acción que se consideren más necesarios y convenientes para mitigar el riesgo.
Hasta ahora las dos variables que se han considerado son la importancia (consecuencia del suceso) y la
probabilidad de ocurrencia de un determinado riesgo, corregidos por los controles existentes para mitigarlo.
Con esta relación hemos obtenido un mapa de los principales riesgos que puede servir de base a la empresa
para ordenar las amenazas en función del grado de riesgo que suponen.
5.11. Monitoreo
Una vez edificada la estrategia, se tomarán las acciones que están bajo su gestión con el fin de contrarrestar
los riesgos controlables, para ello, junto con el equipo de trabajo propondrán acciones de respuesta, la
frecuencia de su aplicación y el responsable de la misma.
El monitoreo del riesgo será realizado por el coordinador del riesgo, quien programará una reunión
sistemática mensual del plan de manejo de riesgos, según la fase de ejecución del proyecto. Se harán actas
para documentar este seguimiento, en esta reunión se hará el respectivo monitoreo de riesgos, definiendo
acciones inmediatas, de cara al cumplimiento y/o efectividad de los planes de respuesta.
INVIAS debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben
ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de
acuerdo con las circunstancias.
Autor (CCE).
[General/Específico] CLASE
[Interno/Externo] FUENTE
[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] ETAPA
NIT 800.256.897-0
CONSECUENCI
[Describir la consecuencia de la ocurrencia del A DE LA
evento] OCURRENCIA
DEL EVENTO
[1/2/3/4/5] PROBABILIDAD
[1/2/3/4/5] IMPACTO
[2/3/4/5/6/7/8/9/10] VALORACIÓN
6- CAPÍTULO 6. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS
[Bajo/Medio/Alto/Extremo] CATEGORÍA
¿A QUIÉN SE LE
[Entidad Estatal/Contratista]
ASIGNA?
TRATAMIENTO/
[Describir el tratamiento o control a ser CONTROL A
implementado] SER
Autor (CCE).
IMPLEMENTAD
METODOLOGÍA
DEPARTAMENTO NARIÑO
[1/2/3/4/5] PROBABILIDA
D
CONTRATO DE CONSULTORIA 2246 DE 2021
[1/2/3/4/5] IMPACTO
ESTUDIOS VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL
[2/3/4/5/6/7/8/9/10] VALORACIÓN
[Bajo/Medio/Alto/Extremo] CATEGORÍA
¿AFECTA LA
[Sí/No] EJECUCIÓN DEL
CONVENIO?
RESPONSABLE
[Entidad Estatal/Contratista] POR
IMPLEMENTAR EL
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CALI
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TRATAMIENTO
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EN QUE SE INICIA
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FECHA
[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el ESTIMADA EN
tratamiento] QUE SE
COMPLETA EL
¿CÓMO SE
[Definir la forma de realizar el monitoreo] REALIZA EL
MONITOREO?
REVISIÓN
PERIODICIDA
[Definir la periodicidad del monitoreo]
MONITOREO Y
D
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Para este proyecto en específico, de acuerdo a los parámetros establecidos en el volumen, se construyó
según el modelo aportado y abajo mencionado, incluyendo todos los espacios sugeridos. Es preciso
mencionar que se pueden realizar modificaciones propias por el autor de forma adicional por el futuro
contratista, a fin de poder consignar información complementaria que considere necesaria.
La matriz consolidada y desarrollada de acuerdo con el presente volumen en desarrollo a todos los capítulos
antes mencionados, se encuentra como anexo al presente documento, es un documento modelo de estudio y
actualización por el futuro contratista.
La matriz de riesgo aplicada a los 53 riesgos evidenciados con probabilidad de ocurrencia en las diferentes
etapas, es una descripción organizada y calificada de sus actividades, de sus riesgos y de sus controles, que
permite registrar los mismos en apoyo al gerenciamiento diario de los riesgos dentro del proyecto a realizar.
Por otro parte, se pudo identificar que los riesgos hallados como implementación a la presente metodología
en el proyecto, inician por el desconocimiento por parte de los actores principales, para lo cual se recomienda
capacitar y realizar acompañamiento en la aplicación de la presente metodología, a fin de optimizar y
garantizar su asimilación, adaptación y conocimiento de los conceptos de gestión de riesgos.
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6. SOSTENIBILIDAD
6.1. CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE
Definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados, y evaluar la sostenibilidad ambiental, económica
y social para los “ESTUDIOS VARIANTES CARRETERA TUMACO – PEDREGAL, DEPARTEMENTO DE
NARIÑO”, siguiendo los lineamientos establecidos en el anexo denominado REQUERIMIENTO TÉCNICOS -
FASE I.
2.1.3. ALCANCE
Incluir lineamientos y atributos de sostenibilidad para la FASE I del proyecto, de manera tal que sean
desarrollados para la alternativa escogida y se incluyan y se complementen en la etapa de construcción.
El Hito I Variante Llorente se localiza en la ruta nacional 1001 (ver figura 1) en el corregimiento de Llorente
del municipio de Tumaco, carretera que sirve para la intercomunicación entre la Costa Pacífica y el
suroccidente del país en el departamento de Nariño, en el paso por el corregimiento de Llorente perteneciente
al municipio de Tumaco entre el PR64+000 y PR69+000. El tramo actual ubicado en el PR-65+000 y el
PR68+000 tiene una longitud aproximada de 2,5 kilómetros y recorre el centro poblado del corregimiento. El
área de estudio que se consideran proyectar se ubicaría entre el PR64+000 al PR69+000 de la vía 1001.
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Fuente. Invias, Mapa municipio de Tumaco, Ruta 1001 [Online], [Consultado. 16 de febrero de 2022] https://hermes.invias.gov.co/carreteras/
Tabla 14. Coordenadas de ubicación de la vía actual en MAGNA SIRGAS Origen Nacional (CTM-12)
COORDENADAS DE INICIO COORDENADAS FINALES
Los lineamientos generales de sostenibilidad del proyecto serán comprendidos de la siguiente manera:
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Componente ambiental: se deben concentran en las 3 etapas del proyecto (Planeación, construcción
y operación) y abarcan desde evaluación del impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica
hasta capacitaciones ambientales.
El criterio de sostenibilidad del componente ambiental está en la etapa de planeación y es el análisis
del ciclo de vida.
Componente social: se concentrarán en la etapa de planeación y comprenden un plan de
mantenimiento del sitio y la planeación del contexto.
Las guías de sostenibilidad internacionales, especialmente las estadounidenses dan bastante importancia
al equilibrio entre los 3 aspectos que conforman la sostenibilidad (económico, ambiental y social) mientras
que la guía nacional no se le da demasiada importancia al factor económico.
Las principales variables a tener en cuenta para medir el nivel de impacto sobre Desarrollo Sostenible en el
Proyecto de Infraestructura Vial, se describe en la siguiente tabla:
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de Likert
Cambios en la calidad del
Se refiere al aumento o Indicadores
aire disminución de las cualitativos y
concentraciones de cuantitativos de
compuestos como el CO, comparación ex
SO2, NO2 y material antes y
particulado, presentes en ex post para la
la atmósfera. Se mide de respectiva
acuerdo con los valores categoría y según
permisibles en la norma o Escala
con el valor de referencia de Likert
según la línea base
ATMOSFÉRICO Cambios en los niveles Se refiere al aumento o
de disminución de los
ruido decibeles de acuerdo con
el valor de referencia –
línea base o norma–. Se
considera como ruido
todo sonido con una
intensidad alta que puede
afectar la salud de las
personas.
Pérdida ó ganancia de Se refiere al volumen de Indicadores
suelo suelo que se extraiga o cualitativos y
que se adicione en un cuantitativos de
determinado sitio por las comparación ex
actividades del proyecto. antes y
ex post para la
respectiva
categoría y según
Escala
de Likert
Cambios en la calidad de Se presenta
los suelos contaminación de suelos,
cuando hay incorporación
al suelo de materias
extrañas, como basura,
desechos tóxicos,
productos químicos, y
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desechos industriales, lo
cual produce un
desequilibrio físico,
químico y biológico que
afecta negativamente las
plantas, animales y
humanos.
Alteración del uso actual Cambios en el uso del
suelo permitido en los
POT, EOT o PBOT.
Afectación áreas Referido a cambios o Indicadores
ambientalmente sensibles Afectación de áreas cualitativos y
definidas por la ley como cuantitativos de
SUELO de importancia ambiental comparación ex
o que cumplen una antes y
función ambiental. ex post para la
respectiva
categoría y según
Escala
de Likert
PAISAJE Alteración de los valores Cambios en la visibilidad, Indicadores
escénicos de una unidad calidad visual e cualitativos y
de paisaje intervención antrópica que cuantitativos de
afectan el valor escénico. comparación ex
antes y
ex post para la
respectiva
categoría y según
Escala de Likert
SOCIOECONÓMICO Y Generación de Hace referencia al Indicadores
CULTURAL desplazamiento traslado involuntario de cualitativos y
poblacional y productivo. las Unidades Sociales cuantitativos de
localizadas en las áreas comparación ex
requeridas para el antes y
desarrollo del proyecto; ex post para la
genera impactos en los respectiva
hogares y actividades categoría y según
económicas. Escala
de Likert
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de servicios e
instituciones que
diariamente atienden a
gran cantidad de usuarios.
Especial atención debe
darse a los
establecimientos
educativos y de salud.
Afectación al acceso a los Hace referencia al
predios impedimento para el
acceso a los predios,
afectando el ingreso y
salida a garajes, de las
mercancías y clientes de
las actividades
económicas, a los
insumos
que se requieren para los
cultivos, a los vehículos y
maquinaria en períodos de
siembra y cosecha, al
ingreso de estudiantes a
los establecimientos
educativos, al ingreso de
los usuarios de las
instituciones del AID,
entre otros.
Generación de conflictos Todos los impactos que
con la comunidad pueda generar la obra,
son
susceptibles de terminar
en conflictos con las
comunidades por falta de
información veraz y
oportuna, por la deficiente
aplicación de las medidas
del Plan de Manejo
Ambiental, por el
incumplimiento de los
acuerdos pactados en
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procesos de concertación,
entre otros.
Afectación a la salud de Afectación por
los trabajadores exposiciones al ruido,
emisiones, malos olores y
riesgos de accidente por
sus actividades.
Para llevar a cabo lo programado en los objetivos, en este capítulo de desarrolla una síntesis de los diferentes
métodos que se utilizarán para llegar a dichos objetivos.
La metodología de análisis de flujo de materiales consiste en realizar una evaluación de los flujos de
materiales existentes dentro de un sistema definido en el espacio y el tiempo (Brunner y Rechberger, 2004).
Esto permite dar una descripción detallada sobre el ciclo de vida natural o económica de los diferentes
materiales que pertenecen al sistema, teniendo así un inventario sistemático.
La metodología además presenta diversidad de aplicaciones, lo que la convierte en una de las metodologías
más sencillas para poder entender un sistema. Entre sus aplicaciones se encuentran: delimitar el sistema de
flujo de materiales y sus existencias, reducir la complejidad del sistema con el propósito de servir como
herramienta para tomar mejores decisiones, realizar una evaluación cuantitativa de los flujos y existencias
más convenientes y balances de masas. Los resultados son una base para generar una un documento de
gestión ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De igual manera una de sus aplicaciones que
tiene más relevancia es la realización de un inventario que predice la acumulación o agotamiento de los
materiales utilizados en el proyecto. Por último, permite realizar el diseño de procesos que intervienen en la
construcción de un sistema.
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La metodología del análisis del ciclo de vida (ACV), consiste en realizar una evaluación del impacto ambiental
que genera la producción de un material o una actividad. En dicha evaluación se tienen en cuenta todos los
parámetros que hacen parte del ciclo de producción del material, entre los que se encuentran: uso de
materias primas, explotación de recursos naturales, emisiones al aire y energía utilizada en el proceso. Por
otro lado, la metodología del ACV permite tomar decisiones en el momento de reducir o modificar procesos
que tengan un gran impacto negativo al medio ambiente. Para una mejor comprensión del método, la norma
ISO 14040 y 14044 estipula los requisitos para que un sistema emplee la metodología. Al igual que la
metodología del AFM, el ACV también presenta las diferentes situaciones donde se puede aplicar, las cuales
son: construcción de conocimiento detallado de los diferentes procesos de una actividad y el desarrollo de
estrategias que promuevan una minimización en el deterioro ambiental. También se pueden mejorar los
procesos de la construcción, y obtención de productos amigables con el medio ambiente. En el proceso de
monitoreo de las actividades se puede aprovechar la metodología del ACV para identificar medidas de mejora
así mismo como encontrar puntos críticos presentes en los procesos. Por otro lado, se pueden definir
medidas de minimización de todo tipo de residuos.
Se realizará un contexto histórico sobre las leyes, decretos, resoluciones etc., que existían en años anteriores
y que ahora fueron revocadas o tomaron otras iniciativas. Además, se hará una clasificación de la normativa
que le concierne a cada una de las actividades que le competen al sector vial en Colombia.
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Las cinco categorías mencionadas anteriormente las componen unas subcategorías. Las
calificaciones de cada subcategoría se realizan en una plantilla de Excel, obtenida en la página oficial
de GreenLITES. A continuación, se realiza la descripción de cada categoría y sus respectivas
subcategorías:
a) Sitios sostenibles (S): La categoría representa el ajuste del proyecto. Se incorporan los
parámetros que le dan una protección o mejora al paisaje para regulación del clima, aire más
limpio, agua y mejora en la calidad de vida. Las subcategorías son: Selección de alineación,
contexto de soluciones sensibles, planificación de los usos de la tierra, proteger, mejorar o
restaurar el hábitat de la vida silvestre y proteger, plantar o mitigar acciones en contra de la
eliminación de árboles y plantas.
b) Calidad de agua (W): La categoría busca proteger los cuerpos de agua, mejorar la calidad de
agua y reducir la escorrentía de aguas pluviales cercanas al sitio del proyecto, lo cual puede ser
tratado mediante el tratamiento de las aguas de escorrentía, utilizando procesos físico-químicos.
Las subcategorías son: Gestión de aguas pluviales, reducción de la escorrentía mediante el
tratamiento de aguas.
c) Materiales y recursos (METRO): La categoría es fundamentada principalmente a la reducción de
residuos sólidos y líquidos, mediante la implementación de procesos de reciclado y reutilización
de materiales, adicionalmente la fuente de extracción de los materiales debe estar lo más
cercana posible al sitio del proyecto para minimizar las distancias de acarreo. Las subcategorías
son: Reutilización de materiales, contenido reciclado, materiales proporcionados localmente,
técnicas de bioingeniería y minimización de materiales peligrosos.
d) Energía y ambiente (MI): la categoría hace referencia a los impactos generados por el cambio
climático y los objetivos del proyecto para la conservación y la eficiencia energética.
Adicionalmente se añaden las mejoras de calidad de aire, el compartimiento del automóvil, el
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La metodología GreenLITES, también evalúa la sostenibilidad desde la etapa de planificación del proyecto,
donde se busca que los proyectos aseguren un entorno más sostenible, vibrante y saludable. Además, se
tiene en cuenta el sector social, es decir que el proyecto tenga excelentes beneficios a la comunidad. En esta
etapa se realiza el diligenciamiento de una encuesta, la cual sirve como herramienta para determinar la
eficiencia del proyecto en términos de sostenibilidad. La puntuación máxima es de 26 puntos. El formulario se
divide en 7 categorías, las cuales son:
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BIBLIOGRAFÍA
- INVAS. Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-SEI-132-2021, Términos de referencia Requerimientos
Técnicos Fase I, 2021.
- SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SGC (INGEIMINAS) Zonificación de la susceptibilidad y la
amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000.
- SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SGC (INGEIMINAS). Mapa Geomorfológico aplicado a
movimientos en masa escala 1:100.000.