I.

- IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD

PROPONENTE.

1.2 Nombre del Proyecto:

Establecimiento Panadería Comunal Consejo Comunal Sector San Juan y El Bosque.

Parroquia Trinidad Samuel Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres.

RESPONSABLE:

Consejo Comunal San Juan y El Bosque.

Rif: C – 29939983- 3

Representantes:

Nombres: Aura Marina Suarez.

Cedula: 9.637.477

Teléfono: 0416 – 1366623

Correo: amarina67gmail.com

Nombre: Carlos Alberto Rodríguez

Cedula: 11.693.462

Teléfono: 0416 -7524676

Correo:

Nombres: Evelin Karina Sánchez

Cedula: 15.847.805

Teléfono: 0426 – 1682808

Correo: Evekari305gmail.com
1.3 POBLACION PROTAGONICA, ESTADO, MUNICIPIO, PARROQUIA.

Estado: Lara.

Municipio: Torres.

Parroquia: Trinidad Samuel.

II ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD.

2.1 Diagnostico de la Situación Actual:

En el sector San Juan y El Bosque hay 118 familias que conforman 708
habitantes su ámbito geográfico lo rodean 6 sectores adyacentes para un aproximado de
478 familias unos 2.668 personas aproximadamente en que tienen la necesidad de
consumir pan caliente y fresco, y no le es posible debido a que en estos sectores carecen
de locales (Panadería), estos productos los encuentran en las bodegas de los sectores a
un precio considerablemente alto, siendo así, esta unidad se dedicara a satisfacer esta
necesidad produciendo lo siguiente:

Nª Bien a Producir Necesidad Diaria Producción Diaria

Demandada. Total del Bien a
Satisfacer.
1 Pan Salado 2.668 20%
2 Pan Dulce 2.668 20%
Nota: Se proyecta cubrir la necesidad del 20% de la Población.

Causas:

 Falta de presencia de una panadería Comunitaria.

 Pocas Fuentes de Empleo en La Comunidad.
 Necesidad de Incorporar una empresa de propiedad social en el Caserío Sector
San Juan y El Bosque.
III.- OBJETIVOS Y PROCESOS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO

3.1 Objetivos del proyecto:

3.1.1 Objetivo General

Poner en funcionamiento una Panadería Comunitaria en el Sector San Juan y El Bosque,

para satisfacer las necesidades del sector y sus adyacencias.

3.1.2 Objetivos Específicos.

 Elaboración del Proyecto Socio Productivo.

 Contribuir a la generación de Puestos de Trabajo directa e indirectamente a
partir de la inserción de la propuesta en el mercado.
 Obtener la rentabilidad adecuada que compense el esfuerzo realizado.
 Elaboración y Producción de Pan Salado y Dulce.
 Tener una Buena Acogida a los Clientes.

3.3 Impacto Socio Económico:

 El sector San Juan y El Bosque a través de esta propuesta generaría:

 6 empleos directos para personas que están desempleadas
Actualmente.
 3 empleos indirectos.
 Beneficiará 4544 personas diarias que obtendrán el producto mas cercano, mas,
fresco.
 Ahorro por adquisición del bien producido, si no también en trasporte y tiempo

3.4.- Resultados Esperados:

 Adquisición del financiamiento para su aprovechamiento.

 Poner en marcha los más rápido posibles la panadería comunal.
 Satisfacer en un 20% las necesidades de la comunidad y en el futuro las 6
Comunidades adyacentes.
 PLAN DE INVERSIÓN

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario. Total

harina de Trigo 50 Sacos 1,707.55 85,377.50

Sacos de Sal 2 Sacos 315.24 630.48

Sacos de Azúcar 25 Sacos 1,313.50 32,837.50

Manteca Vegetal 15 Kg 315.24 4,728.60

Levadura 5 Kg 278.45 1,392.25

Canela 3 Kg 89.32 267.96

Polvo de hornear 5 Kg 197.02 985.10

Caja de huevos 20 Caja 1,260.96 25,219.20

Adquisición Horno 1 Und 31,524.00 31,524.00

Adquisición de Bandejas 40*60 30 Und 2,327.06 69,811.80

Sobadora Industrial 8 Kg 1 Und 42,032.00 42,032.00

Peso Electrónico 1 Und 1,182.15 1,182.15

TOTAL 295,988.54

Cuadro para la Produccion de 6 Kilogramos de harina 150 Panes Salados,

Kilogramos de
AÑO Conversion a Gramos % de Agua % Levadura % de Sal % de Manteca/ Aceita/Mantequilla
harina de Trigo
0 25.00 100.00 60.00 1.00 2.00 1.00

1 15.24 100.00 1.83 0.15 0.30 0.15

Cuadro para la Produccion de 3 Kilogramos de harina 120 Panes Dulces,

0 25 100 60 1 2 1

1 15.34 100.00 9.20 0.15 0.31 0.15

Nota: Para Satisfascer a los sectoreso que consta de un aproximaado de 2.668 personas se amerita de eleborar diariamente 12
kilogramos de harina de Trigo para la elaboracion del Pan Salado, el cual tendra un peso aproximada de 30 gramos cada uno. En cuanto
para la elaboracion del Pan Dulce se amerita de elaborar diarimente 12 kilogramos de harina de trigo,
 Produccion Pan Salados Dia Produccion Pan Dulces Dia
Cantidad harina
Cantidad harina
expresada en Peso Pan Grs Cantidad P.U Total Bs/Dia Total Bs/Año Peso Pan Grs Cantidad P.U Total Bs/Dia Total Bs/Año
expresada en Grs
N° Grs
1 15,244 30 508.13 4 2,033 447,154 15,337 30 511.25 5 2,556 562,372
2 15,244 30 508.13 4 2,033 447,154 15,337 30 511.25 5 2,556 562,372

3 15,244 30 508.13 4 2,033 447,154 15,337 30 511.25 5 2,556 562,372

COSTOS OPERACIONALES

Mano de
Años Luz - Gas Imprevistos 10 % Total
obra

1 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80

2 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80
3 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80
4 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80
5 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80
6 226,972.80 12,000.00 1,200.00 240,172.80

GASTOS FIJOS DE MANO DE OBRA

Valor
No Total Total Total
No Concepto Jornada
Jornadas (Bs./Mes.) Año(Bs.) Bs/Año
(Bs.)

6 Obreros 30 105.08 18,914.40 226,972.80 226,972.80

Total Mano de Obra 226,972.80

 SERVICIO DE LA DEUDA
MONTO DEL CREDITO = 270,769.34 BS.
INTERES = 13.00%
PLAZO TOTAL = 3 AÑOS
1 AÑOS DE GRACIA CON INTERESES DIF PRORRATEADOS
2 AÑOS Para pagar (Nº. de cuotas)

F.R.C = 0.5994835681
F.A.M = 0.6644835681
INTERESES DIF= 17,600.01 BS.
CUOTAS FIJAS: X Y CONSECUTIVAS
CUOTAS VARIABLES:
CUOTA ANUAL = 179,921.78 BS
PAGO ANUAL = 179921.7772 BS

INTERESES INTERESES AMORTIZACION SALDO

CUOTA ANUAL TOTAL
AÑO ORDINARIOS DIFERIDOS DEL CREDITO DEUDOR
(Bs) INTERESES
(Io) (Idif) (Bs) (Bs)
0 270,769.34
1 179,921.78 52,800.02 35,200.01 17,600.01 127,121.76 143,647.58
2 179,921.78 36,274.19 18,674.19 17,600.01 143,647.58 0.00

FLUJO DE FONDOS
CON PROYECTO
PROYECTO
SIN

CONCEPTOS AÑOS
1 2 3 4 5

INGRESOS

CRÉDITO NETO 270,769.34

VENTAS

Pan Salado 447,154.47 447,154.47 447,154.47 447,154.47 447,154.47

Pan Dulce 562,372.19 562,372.19 562,372.19 562,372.19 562,372.19

Total Ventas 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66

Total Ingresos 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66 1,009,526.66
EGRESOS

INVERSIÓN

AMORTIZACIÓN DEUDA 0.00 127,121.76 143,647.58 162,321.77 183,423.60

INTERESES 0.00 52,800.02 36,274.19 17,600.01 -3,501.82

Costos Operacionales 240,172.80 240,172.80 240,172.80 240,172.80 240,172.80

Total Egresos 240,172.80 420,094.58 420,094.58 420,094.58 420,094.58

Beneficio neto
incremental antes del 769,353.86 589,432 589,432 589,432 589,432.08
financiamiento

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO = 10.00%

 BENEFICIO NETO
AÑO INCREMENTAL FACTOR V.A.N. Bs.
ANUAL ACTUALIZADO
1 769,353.86 1.000 769,353.86

2 589,432.08 1.000 589,432.08

3 589,432.08 1.000 589,432.08

4 589,432.08 1.000 589,432.08

TOTAL V.A.N.
=
2,537,650.11

VAN (+) = 2,537,650.11

TASA INTERNA DE RETORNO

MONTO DEL CREDITO = 270,769.34 Bs.

FACTOR ACTUALIZADO AL= 10.00%

BENEFICIO NETO Tm TM
AÑO V A N Tm V A N TM
ANUAL 12.00% 17.00%
1 769,353.86 0.893 686,923.09 0.855 657,567.40

2 589,432.08 0.797 469,891.65 0.731 430,588.12

3 589,432.08 0.712 419,546.11 0.624 368,024.04

4 589,432.08 0.636 374,594.74 0.534 314,550.46

TOTAL Bs = 1,950,955.59 1,770,730.02

TIR = 14.62%