PROCESO EXPORTACIONES

PROCESO MERITOR

1. Cliente envía OC (Release) por correo a Exportaciones

 Cliente maneja 1 centro de distribución a donde se envía la mercancía

2. Exportaciones ingresa pedido correspondiente a Intelisis

 Se acuerda con producción que se registrarán 10 semanas próximas a la fecha de
captura para tener una proyección, de las cuales 8 son inamovibles y las últimas 2
se puede modificar o retirar ítems del pedido, las primeras 8 solo se podrá agregar
y quedarán sujeto a disponibilidad.
 El departamento de exportaciones comparte dicho reléase con partes
involucradas en el proceso, Leticia.guerrero@gaff.com.mx,
Adolfo.hdz@gaff.com.mx, belen.solano@gaff.com.mx

3. Se notifica a Almacén y producción una vez ingresado el pedido vía correo electrónico
4. Almacén surte OC
 Almacén libera lista de empaque para su facturación (Viernes antes de 10am)

5.-Exportaciones procede a facturar la lista de artículos reportados en PL

 Se coteja lista de empaque con facturas para evitar omisiones de ítems.

6.- Una vez concluída la facturación se procede a programar una recolección para la
mercancía (antes de 12 pm)

 En dicha programación se comparten listas de empaque, BOL y facturas.

7.-Se hace la recolección de mercancía y se entrega una copia física al transportista a

entregar al cliente.

8.-Se manda documentación a agente aduanal (despacho Hinojosa) y al cliente

 Exportaciones envía facturación a pamela.hall@meritor.com,

charles.chadderton@meritor.com, AccountsPayable.Florence@Meritor.com,
aphelpdesk@meritor.com, sylvia.perales@hinojosa.com.
 Se comparte tanto pdf como xml

9.- Agente aduanal nos envía proforma para VoBo y emisión de pedimento official

10.- Cliente confirma la recepción de mercancía mediante la depuación del release de la

siguiente semana.

11.- Cliente programa pago de factura

 PROCESO EXPORTACIONES

PROCESO MEXCORP
1. Cliente envía OC por cliente (sucursal)
2. Exportaciones procede a registrar el pedido en intelisis
 Se confirma la recepción de la orden de compra y se cotejan los precios en ella
contra los de Sistema
3. Se notifica a Almacén y producción una vez ingresado el pedido vía correo electrónico
4. Almacén procesa la OC
 Almacén surte la orden de compra en un tiempo estimado de 4-6 semanas,
reporta una lista de empaque al departamento de exportaciones.

5.- Exportaciones genera facture de OC y la comparte con el cliente para su “ok”

 Una vez compartida lista de empaque y facturación con

marcela.martinez@mexcorp-ca.com, exportaciones2@mexcorp-ca.com el cliente
nos indica (dependiendo el incoterm) con que proveedor trabajará el cliente.

6.-Se comparte lista de empaque con al menos 3 proveedores para que nos coticen servicios
de transporte y seguros.

7.- Se programa la recolección con el proveedor indicado

 Se le comparte facturación (XML y PDF) y listas de empaque para cotizacion por

cubicaje
 Se comparte misma información con agente aduanal encargado de cada operación
(distintos proveedores dependiendo destino)

8.- Se hace la recolección de mercancía y se entrega una copia física al transportista a

entregar al cliente.

9.- Agente aduanal nos envía proforma para VoBo y emisión de pedimento official

10.- Proveedores comparten actualizaciones sobre las cargas, localización y ETA de carga con
el cliente.

11.- Cliente programa pago de facture (En ocasiones el pago se genera por adelantado para
favorecerlos en tiempos de entrega prioritarios)
 PROCESO EXPORTACIONES

PROCESO GARLOCK
1.- Cliente envía OC a departamento de exportaciones

Exportaciones procede a registrar el pedido en intelisis

 Se confirma la recepción de la orden de compra y se cotejan los precios en ella

contra los de Sistema, si coinciden se procede a capturar, si no se le notifican las
diferencias al cliente.

2.- Se notifica a Almacén y producción una vez ingresado el pedido vía correo electrónico

3.- Almacén procesa la OC

 Almacén surte la orden de compra en un tiempo estimado de 4-6 semanas,

reporta una lista de empaque al departamento de exportaciones.
 Exportaciones analiza la lista de empaque y su tonelaje, ya que los envíos se harán
cuando se junten al menos 10 pallets por indicación del cliente

4.- Si la lista de empaque va a proceder a enviarse a cliente, Exportaciones procede con

facturación.

 Una vez compartida lista de empaque y facturación con Belinda.leto@garlock.com

El cliente nos dará el ok para el envío de dicha mercancía.
 Exportaciones procede a envíar documentación (facturación y listas de empaque)
a agente aduanal del cliente DHL Fernanda.meza@dhl.com


5.-Se comparte lista de empaque con al menos 3 proveedores para que nos coticen servicios
de transporte y seguros.

6.- Se programa la recolección con el proveedor indicado

 Se le comparte facturación (XML y PDF) y listas de empaque para cotizacion por

cubicaje
 Se comparte misma información con agente aduanal encargado de cada operación
(distintos proveedores dependiendo destino)

7.- Se hace la recolección de mercancía y se entrega una copia física al transportista a

entregar al cliente.

8.- Agente aduanal nos envía proforma para VoBo y emisión de pedimento official

9.- Proveedores comparten actualizaciones sobre las cargas, localización y ETA de carga con
el cliente.

10.- Cliente programa pago de factura (En ocasiones el pago se genera por adelantado para
favorecerlos en tiempos de entrega prioritarios)
 PROCESO EXPORTACIONES

PROCESO LINK CANADÁ

1.-