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  • Control de Pago Valorizado

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    Este documento resume los pagos realizados entre mayo y diciembre del 2021 para la reconstrucción de un puente en Huancavelica, Perú. Se detallan 7 valorizaciones contractuales y 5 adicionales por un total de S/ 2,378,277.47 sin IGV. Se incluyen detalles sobre reajustes, deducibles, amortizaciones y pagos de adelantos por un total de S/ 781,155.64. El monto total neto pagado al contratista fue de S/ 2,682,348.94.

    Descripción original:

    CONTROL DE PAGOS A CUENTA PARA LIQUIDACION DE OBRA

    Título original

    CONTROL DE PAGO VALORIZADO

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento resume los pagos realizados entre mayo y diciembre del 2021 para la reconstrucción de un puente en Huancavelica, Perú. Se detallan 7 valorizaciones contractuales y 5 adicionales por un total de S/ 2,378,277.47 sin IGV. Se incluyen detalles sobre reajustes, deducibles, amortizaciones y pagos de adelantos por un total de S/ 781,155.64. El monto total neto pagado al contratista fue de S/ 2,682,348.94.

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    CONTROL DE PAGOS

    CONTRACTUAL Y ADICIONAL 01
    OBRA :"RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 2-1206 - PUENTE SICRA 00+000 HASTA 00-0040 DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES -
    DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
    CONTRAT. : CONSORCIO SICRA
    FECHA VALOR REFERENCIAL : MAYO DEL 2021

    Nº VAL. MES VALORIZ. REAJUSTES DEDUCTIVOS AMORTIZACIONES SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL TOTAL FACTURA CP
    C/U TOTAL C/U TOTAL DIRECTO MATER. DIRECTO MATERIALES AUTORIZ PAGADO
    CONT. 1 MAYO 123.133,57 123.133,57 9.235,02 9.235,02 0,00 0,00 12.313,36 0,00 120.055,23 21.609,94 141.665,17 141.665,17 E001-153
    3091 del
    09.08.2022
    CONT. 2 JULIO 42.978,09 42.978,09 3.911,01 3.911,01 148,91 0,00 4.297,81 0,00 42.272,50 7.609,05 49.881,55 49.881,55 E002-156
    03743 del
    169,88 0,00 16.09.2022
    CONT 3 AGO 72.701,68 6.615,85 124,27 0,00 7.270,17 14.540,34 253.609,35 45.649,68 299.259,03 299.259,03 E001-157
    3914 del
    ADIC.01 1 305.404,76 378.106,44 -3.664,85 2.951,00 539,66 0,00 43.892,70 61.080,95 04.10.2022
    CONT. 4 SET. 32.018,29 3.554,03 123,14 -31,17 3.201,83 6.403,66 268.626,75 48.352,81 316.979,56 316.979,56 E001-159
    4918 del
    ADIC.01 2 369.674,07 401.692,36 1.478,70 5.032,73 1.524,21 -187,61 53.129,47 73.934,81 02.11.2022
    CONT 5 OCT. 40.804,13 0,00 0,00 0,00 4.080,41 8.160,83 517.803,86 93.204,70 611.008,56 611.008,56 E001-160
    xxx del
    ADIC.01 3 745.475,70 786.279,83 0,00 0,00 0,00 0,00 107.139,59 149.095,14 xx.xx2022
    CONT 6 44.288,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857,64 289.653,74 52.137,67 341.791,41 341.791,41 E001-164
    xxx del
    ADIC.01 4 NOV 379.797,85 424.086,06 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615,11 75.959,57 xx.xx2022
    CONT. 7 92.711,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20.699,63 123.818,86 22.287,39 146.106,25
    DEUDA
    ADIC.01 5 DIC 129.289,22 222.001,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.482,63
    TOTALES S/IGV 2.378.277,47 21.129,76 2.630,07 -218,78 284.940,45 496.215,20 1.615.840,29 290.851,24 1.906.691,53 1.760.585,28
    C/IGV 2.806.367,41 24.933,12 3.103,48 -258,16 336.229,73 585.533,94 1.615.840,29 290.851,24 1.906.691,53 1.760.585,28

    ADELANTOS AUTORIZADOS ADELANTOS NETO PAGADOS MONTO FACTURADO C.P.

    No. TIPO MONTO I.G.V. TOTAL EFECTIVO I.G.V. TOTAL TOTAL N° FECHA
    No.
    FACTURADO

    1 A.DIRECTO 284.940,45 51.289,28 336.229,73 284.940,45 51.289,28 336.229,73 336.229,73 E001-149 25/04/2022 678 del 26.04.2022
    2 A. MATER. 496.215,19 89.318,74 585.533,93 496.215,19 89.318,74 585.533,93 585.533,93 E001-155 12/08/2022
    3328 y 3355 del
    19.08.2022

    TOTAL 781.155,64 140.608,02 921.763,66 781.155,64 140.608,02 921.763,66 921.763,66

    TOTAL NETO PAGADO AL CONTRATISTA 2.682.348,94

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