Elaborado por: KATHERINE VELASQUEZ OR

Revisión inicial: 1-Oct-2

PELIGRO

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES

CLASIFICACIÓN
PROCESO

TAREAS

DECRIPCIÓN

Contagio de
Biológico
Covid-19

Posturas
prolongadas,
Biomecánico
movimientos
repetitivos

Uso indebido de
Eléctrico
controles eléctricos
eta
ta
 Exposición a ruido Físico

Iluminación deficiente Físico

Ejecutar la revisión técnico mecánica de la motocicleta

Inspección sensorial y mecanizada de la motocicleta
Contacto con partes
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

sueltas o aristas Mecánico

cortantes del vehículo
PISTA MOTOCICLETAS
DE MOTOCICLETAS

SI

Lesión en pies por

Mecánico
presión con la prensa

Caída de motocicleta Mecánico

Uso indebido de
Mecánico
equipos mecánicos

Condiciones de la
tarea: carga mental,
demandas Psicosocial
emocionales,
sistemas de control

Inhalación de gases
de escape de los Químico
vehículos
 Intoxicación por
Químico
aceites lubricantes
 CE

THERINE VELASQUEZ ORTIZ - PAOLA ANDREA HORTA ANDRADE - EDILMA URBANO MUÑ
1-Oct-20

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIE

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE EXPOSICIÓN

INTERPRETACIÓN DEL
(NP= ND x NE)
INDIVIDUO
EFECTOS
FUENTE

MEDIO
POSIBLES

Avisos de
distanciamiento.

Lavado de manos
Distanciamiento
Aislamiento, cada (3) horas. Uso
social.
hospitalización, obligatorio
2 4 8 Medio
afecciones Uso de de tapa
Delimitación del
respiratorias desinfectantes. bocas.
espacio de trabajo
Aseo y desinfección
de instalaciones y
equipos frecuente.

Enfermedades Inspección del sitio

como túnel de de trabajo
Pausas
carpo, lesiones Ninguno 2 4 8 Medio
activas
osteo-musculares, Carteles alusivos a
dolor lumbar las posturas

Elementos bajo Avisos con Uso de

Descarga eléctrica llave con acceso exposición del guantes de 2 2 4 Bajo
restringido riesgo protección
 Uso de
Pérdida de la Compresor con
Ninguna protectores 2 3 6 Medio
capacidad auditiva cierre perimetral
auditivos
Problemas Instalación de
visuales, dolores Ninguno lámparas para Ninguna 2 3 6 Medio
de cabeza. activación nocturna

Avisos con
Heridas o cortes en Uso de
Ninguno exposición del 2 4 8 Medio
la piel guantes
riesgo

Avisos con Uso de

Fractura o lesión
Ninguno exposición del botas de 2 4 8 Medio
en los pies
riesgo seguridad

Amarras para fijar Avisos con Uso de

Fractura o lesión
la motocicleta a la exposición del botas de 2 4 8 Medio
en el cuerpo
prensa riesgo seguridad

Supervisión
Lesión corporal por
Inspección diaria del del uso
uso indebido de Ninguno 1 4 4 Bajo
estado de equipos correcto de
equipos
equipos

Cefaleas,
problemas
Ninguno Ninguna Ninguna 6 3 18 Alto
gástricos, apatía
etc.

Irritación de vías
respiratorias y Ventilación natural y Careta
Ninguno 2 4 8 Bajo
mucosas / artificial especial 3M
intoxicación
Pérdida de la visión
Dolor de garganta
Dolor o ardor en
nariz, ojos, oídos,
labios o lengua,
Ventilación natural y Careta
Dificultad para Ninguno 2 4 8 Bajo
artificial especial 3M
respirar,
Inflamación de la
garganta,
afectación del
sistema nervioso
 MATRIZ DE RIESGOS - SST
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR - CDA

LMA URBANO MUÑOZ - DAVID JOSE HOYOS NAVARRO

VALORACIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER

EVALUACIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO CONTROLES

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL DE CONSECUENCIA

PEOR CONSECUENCIA
NIVEL DE RIESGO (NR)
NIVEL DE RIESGO (NR)

INTERPRETACIÓN DEL
E INTERVENCIÓN

NRO EXPUESTOS

Enfermedad
profesional,
II: Corregir y adoptar hospitalizacion,
Aceptable con
25 200 medidas de control 9 secuelas de la
control específico
inmediato enfermedad y en el
peor de los casos la
muerte

II: Corregir y adoptar Enfermedad profesional

Aceptable con
60 480 medidas de control 9 por daños en el sistema
control específico
inmediato musculoesqueletico

Enfermedad profesional
II: Corregir y adoptar
Aceptable con por daños en diferentes
60 240 medidas de control 9
control específico sistemas y en el peor
inmediato
de los casos la muerte
 II: Corregir y adoptar
Aceptable con Pérdida o deterioro de
60 360 medidas de control 5
control específico audición
inmediato
II: Corregir y adoptar
Aceptable con Pérdida o deterioro de
25 150 medidas de control 9
control específico la visión
inmediato

III: Mejorar si es posible, Lesión o cortes en el

sería conveniente Mejorar el control cuerpo que puedan
10 80 5
justificar la intervención y existente generar ausentismo
su rentabilidad laboral.

II: Corregir y adoptar Lesión o fractura en los

Aceptable con
25 200 medidas de control 5 pies que pueda generar
control específico
inmediato ausentismo laboral.

Lesión o traumatismo
II: Corregir y adoptar
Aceptable con en el cuerpo que pueda
25 200 medidas de control 6
control específico generar ausentismo
inmediato
laboral.

III: Mejorar si es posible, Lesión o traumatismo

sería conveniente Mejorar el control en el cuerpo que pueda
25 100 6
justificar la intervención y existente generar ausentismo
su rentabilidad laboral.

II: Corregir y adoptar

Aceptable con
25 450 medidas de control 3 Estrés crónico
control específico
inmediato

II: Corregir y adoptar

Aceptable con
60 480 medidas de control 3 Muerte
control específico
inmediato
 II: Corregir y adoptar Trastornos
Aceptable con
60 480 medidas de control 3 respiratorios, trastornos
control específico
inmediato en la piel
A ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
OLES
EXISTENCIA REQUISITO LEGAL

CONTROLES DE INGENIERIA
ESPECÍFICO ASOCIADO

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
(SI o NO)

Si Ninguno Ninguno Espacios abiertos, ventilados

Espacios e impelmentos
Si Ninguno Ninguno acordes a las necesidades de
los trabajadores

guantes de proteccion contra

Espacios abiertos, ventilados,
Si guantes riesgo mecanico y arco
iluminados
electrico
 Instalar elementos que
Si Ninguna Ninguna
permitan aislar el ruido

Mejorar la iluminación de la
Si Ninguna Ninguna
pista

No Ninguno Ninguno Ninguna

Instalar un mecanismo de
bloqueo que no permita que
No Ninguno Ninguno los pies de los operarios
accedan a la parte baja de la
prensa.

Instalar un mecanismo de
sujeción que permita sostener
No Ninguno Ninguno
la motocicleta de forma
segura al piso y evitar caídas.

No Ninguno Ninguno Ninguno

SI Ninguno Ninguno Ninguno

área de mtto del equipo

NO Ninguno Ninguno automotor ventilada,
destechada.
 Ventilación en
almacenamiento, lejos de la
SI Ninguno Ninguno luz directa de el sol, lugar de
almacenamiento en material
no combiustible.
DAS DE INTERVENCIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

capacitaciones,protocolo de desinfeccion al ingreso, Gafas, tapabocas, guantes,

señalizacion de zonas de riesgo ropa adecuada y calzado

Tapabocas, guantes, ropa

guias de higiene postural, pausas activas
adecuada y calzado

Señalizacion de las zonas de peligro, guias para inspeccion Gafas, tapabocas, guantes,
adecuada ropa adecuada y calzado
 Implementacion del plan "vida saludable" en control y Entrega de protectores
reduccion. auditivos

Instalacion de logistica y reglamento como adaptacion

Ninguna
según los estandandares de HVSA

*Instalar avisos de señalización que indiquen a los

inspectores que antes de realizar el proceso de inspección
manual, deben tener precaución con las aristas o bordes Uso de guantes que permitan
cortantes del vehículo. una fuerte protección contra
*Realizar inspecciones al sitio de trabajo. los posibles cortes en las
*Realizar capacitaciones periódicas sobre el contacto con manos.
aristas o bordes cortantes.
*Destinar recursos para los controles correspondientes.

Instalar avisos de señalización que indiquen a los

inspectores que no deben meter sus pies en la parte inferior
de la prensa por peligro de presión. Uso de botas con punteras de
*Realizar inspecciones al sitio de trabajo. seguridad, que protejan los
*Realizar capacitaciones periódicas sobre la posible lesión pies del inspector.
que se presentaría con la prensa.
*Destinar recursos para los controles correspondientes.

*Capacitar a los inspectores en el dominio del tipo de

vehículos que están inspeccionando (motocicletas). Uso de botas con punteras de
*Definir la capacidad máxima de manipulación de cada seguridad, que protejan los
inspector, según su edad, peso, talla, etc, para evitar caídas pies del inspector.
de las motocicletas.

Entrega de EEPP completos y

Capacitaciones en Bioseguridad y seguridad industrial como en perfectas condiciones,
plan de contingencia. diseñados para la
manipulación de los equipos

Charlas diarías psicosociales y manejo de sobrecarga

Ninguno
laboral, campañas de manejo de estrés en el trabajo

Ninguno Protección respiratoria

 Capacitaciones de manejo de prodcutos químicos al
Guantes, protección
personal , divulgación de SDS de los productos y al alcance
respiratoria
de el personal que los manipula
Elaborado por: KATHERINE VELASQUEZ ORTIZ - PAOLA ANDREA
Revisión inicial: 1-Oct-20

MEDIDAS DE CONTROL
FACTOR
QUÉ
1. RIESGO BIOLÓGICO

implentacion de protocolo de
COVID-19 bioseguridad para prevenir el contagio
de covid 19

2. RIESGO BIOMECÁNICO

Implementar capacitaciones sobre

higine en puestos de trabajo,
evaluacion de los empleados y sus
POSTURAS respectivos puestos de trabajo,
seguimineto epidemiologico de los
emplados que presentan alteracion en
la postura
 Implementar capacitaciones sobre
higine en puestos de trabajo,
evaluacion de los empleados y sus
POSTURAS respectivos puestos de trabajo,
seguimineto epidemiologico de los
emplados que presentan alteracion en
la postura

3. RIESGO ELÉCTRICO

implimentar protocolo de seguridad

para disminuir el riesgo de sufrir
CONTROLES ELÉCTRICOS accidentes, insidentes o enfermedad
laboral

4. RIESGO FÍSICO

Implementacion del plan "vida

RUIDO saludable" en control y reduccion.
 Instalacion de logistica y reglamento
ILUMINACIÓN como adaptacion según los
estandandares de HVSA

5. RIESGO MECÁNICO

Capacitaciones en Bioseguridad y
LESIÓN POR EQUIPOS seguridad industrial como plan de
contingencia.

Instalar avisos de señalización que

indiquen a los inspectores que antes
de realizar el proceso de inspección
manual, deben tener precaución con
las aristas o bordes cortantes del
vehículo.

PARTES SUELTAS O ARISTAS Realizar inspecciones al sitio de

CORTANTES trabajo.
PARTES SUELTAS O ARISTAS
CORTANTES

Realizar capacitaciones periódicas

sobre el contacto con aristas o bordes
cortantes.

Mejorar la calidad de los guantes que

se usan en el proceso de inspección
física de la motocicleta

Instalar avisos de señalización que

indiquen a los inspectores que no
deben meter sus pies en la parte
inferior de la prensa por peligro de
presión.

Realizar inspecciones al sitio de

trabajo.

LESIÓN POR PRESIÓN DE LA

PRENSA
Realizar capacitaciones periódicas
sobre la posible lesión que se
presentaría con la prensa.

Instalar un mecanismo de bloqueo que

no permita que los pies de los
operarios accedan a la parte baja de la
prensa.

Uso de botas con punteras de

seguridad, que protejan los pies del
inspector.

Instalar un mecanismo de sujeción que

permita sostener la motocicleta de
forma segura al piso y evitar caídas.

Capacitar a los inspectores en el

dominio del tipo de vehículos que
están inspeccionando (motocicletas).

CAIDA DE MOTOCICLETA
 CAIDA DE MOTOCICLETA

Definir la capacidad máxima de

manipulación de cada inspector,
según su edad, peso, talla, etc, para
evitar caídas de las motocicletas.

Uso de botas con punteras de

seguridad, que protejan los pies del
inspector.

6. RIESGO PSICOSOCIAL

CONDICIONES DE LA TAREA formacion adecuada del personal

7. RIESGO QUÍMICO

Numero de vehiculos que ingresan

INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN
para inspeccion y ventilacion
DE GASES adecuada.

INTOXICACIÓN POR ACEITES Manipulacion adecuada de productos

LUBRICANTES quimicos
INTOXICACIÓN POR ACEITES Manipulacion adecuada de productos
LUBRICANTES quimicos
SQUEZ ORTIZ - PAOLA ANDREA HORTA ANDRADE - EDILMA URBANO MUÑOZ - DAVID J

DIDAS DE CONTROL CÓMO

POR QUÉ Actividades

Capacitacion del personal por medio de

charlas y cartillas educativas sobre el covid-
19, distanciamiento social he higiene
respitatoria

Suministro de implementos de proteccion

contra covid 19

se realiza con el objetivo de Rotacion del personal para evitar

prevenir, contener y mitigar el aglomeraciones
contagio de trababjadores y
clinetes, para dar cumplimiento a lo
establecido por el ministerio de
salud y proteccion social. Proporcionar recursos y un ambiente que
promueva la higine personal

capacitar a una persona para llevar el

control de las personas que ingresan y
realizar toma de temperatura

Verificar estado de salud de los

trabajadores.

Capacitaciones sobre postura y manejo de

cargas con personal profesional

evaluacion de los puestos de trabajo

prevenir lesiones
musculoesqueleticas debido a la
exposicion de Posturas prolongadas
y movimientos repetitivos
 prevenir lesiones
musculoesqueleticas debido a la
exposicion de Posturas prolongadas realizar la respectiva examinacion,
y movimientos repetitivos
se realiza con el objetivo de
proteger a todo el personal que
labora en la empresa de algun
evento adverso producido por una
descarga electrica
Eliminacion de nivel de
contaminacion auditiva
evaluacion, diagnostico, tratamineoto,
reevaluacion medica y fisioterapeutica
Verificar estado de sdalud de los
empleados
Ccapacitacion de los empleados sobre los
peligros y riesgos que puede tener un uso
inadecuado de sistemas electricos,dichas
capacitacioens las debe realizar el personal
especializado y sertificado en dicha area
Implementar dotacion a todo el personal
que esta expuesto a riesgos electricos:
guantes de proteccion contra riesgo
mecanico y arco electrico,gafas o pantalla
facial adecuadas al arco electrico, ropa
adecuada y calzado
Inspecion y evaluacion de los factores de
riesgo del puesto de trabajo
Supervision por el personal calificado
Mantenimiento de los sistemas electricos
Inspeccion en la zona de trabajo
analizando el uso/mecanismo de la
parte tecnica.
Capacitacion al personal respecto al
medio preventivo
Investigar metodos y comportamiento
humano para establecer un programa
de orden.
Elaboración de una ficha tecnica y
sustitucion de avisos como medidas
de control y recomendación.
Sustitucion de herramientas y
operación para el orden y control de
equipos.
Realizar autoevaluacion del manejo
tecnico y conforme a los estandares
minimos.
 Analisis y revision de puntos y
controles existentes.

Susticion de nuevas EPP Y

tecnologias como equipos LED sensor.

Capacitacion interna de buenas

Realizar mejoramiento de acciones practicas de manejo Tecnico.
e instalaciones
Investigacion del comportamiento
humano según la adaptacion.

Supervicion y control del manejo

aceduado.

Realizar autoevaluacion de acuerdo al

cambio y conforme a los estandares
minimos.

Inpeccionar areas de trabajo y modo

de manejo de herramientas habituales.

Capacitacion en manipulación ciudado

Implementar plan de monitoreo en el ma

Sensibilizar la protección personal y
el uso adecuado de equipos. Sustitucion de nuevos EPP
tecnoligicas que mejores la operación
y/o tecnica.
Establecer y adaptar campaña como
medidas de control y recomendacion
en la proteccion del trabajo o
prevencion del peligro.
Realizar autoevaluacion de acuerdo a
las nuevas medidas y conforme a los
estandares minimos.

Realizar la compra de los avisos de

Porque actualmente no existe señalización.
ningún tipo de señalización que
advierta a los inspectores del
Realizar la instalación de los avisos de
peligro al cual están expuestos
señalización.
sobre aristas o bordes cortantes del
vehículo; lo anterior podría hacerlos
tomar más niveles de precaución. Realizar la socialización de la
señalización instalada.

Porque actualmente no se están

realizando inspecciones en el sitio
Programar y ejecutar las debidas
de trabajo, que permitan evidenciar
inspecciones al sitio en el cual se
si el inspector está ejecutando su
presenta el riesgo
actividad de forma segura o con
exposición al riesgo.
 Porque no se ha brindado
Capacitar al personal inspector sobre
capacitación al personal para
la protección a contacto con aristas o
protegerse del riesgo al cual están
bordes cortantes
expuestos en esta actividad

Porque posiblmente los guantes

que se adquirieron para los
Investigar y adquirir los guantes que
inspectores, no cumplen la función
tengan la protección óptima contra
preventiva frente al riesgo
cortes en las manos
relacionado con cortes en las
manos.

Realizar la compra de los avisos de

señalización.
Porque actualmente no existe
ningún tipo de señalización que
advierta a los inspectores del
Realizar la instalación de los avisos de
peligro al cual están expuestos
señalización.
sobre los peligros de no tener
precausión con la prensa al
inspeccionar el vehículo.
Realizar la socialización de la
señalización instalada.

Porque actualmente no se están

realizando inspecciones en el sitio
Programar y ejecutar las debidas
de trabajo, que permitan evidenciar
inspecciones al sitio en el cual se
si el inspector está ejecutando su
presenta el riesgo
actividad de forma segura o con
exposición al riesgo.

Porque no se ha brindado
capacitación al personal para Capacitar al personal inspector sobre
protegerse del riesgo al cual están la protección a contacto con la prensa
expuestos en esta actividad

Porque es necesario que exista un Instalar el mecanismo de bloqueo y/o

mecanismo físico que limite el limitación física para evitar que los pies
acceso a los pies del operario en la de los operarios accedan a la parte
prensa inferior de la prensa

Porque se requiere que la

Adquirir botas que brinden una máxima
protección sea la máxima en sus
protección a los pies de los operarios
pies, con las botas apropiadas

Porque es necesario que exista un

Instalar el mecanismo de soporte de
mecanismo físico que estabilice el
las motocicletas, para evitar las caídas.
vehículo para evitar caídas.

Los inspectores deben conocer Capacitar al personal inspector sobre

sobre el manejo y operación de las la correcta manipulación de los
motocicletas para evitar caídas. vehículos.
 Porque no todas las personas Elaborar un documento en el cual se
tienen capacidad física para defina la capacidad de dominio de la
manipular los vehículos (sobre todo motocicleta, según el perfil del
por la altura) empleado.

Porque se requiere que la

Adquirir botas que brinden una máxima
protección sea la máxima en sus
protección a los pies de los operarios
pies, con las botas apropiadas

Estilos de dirección adecuados

Formas de comunicación de tareas

Factor modulador de la incidencia claras
de los riesgos psicosociales sufrido
por los trabajadores/as,
conocimiento de las causas y buena Protocolos de actuación para posibles
coordinación entre trabajadores y agresiones, acoso sexual, etc
equipos directivos.

Adecuación de la carga de trabajo,

medidas de conciliación de la vida
laboral, etc

capacitacion en riesgos quimicos

Aplicación hojas de seguridad

señalizacion de las areas adeacuadas de

trabajo

Disminuir exposicion
ventilacion adecuada - instalacion de
ayudas mecanicas

medidas de proteccion individual

Controles de exposición y protección

personal

Procedimientos guía de contención,

limpieza y absorción de derrames o
goteos
señalizacion de las areas adecuadas de
trabajo

aplicación hojas de seguridad

toxicidad de sus componentes

toxicidad de sus componentes
capacitacion en riesgos quimicos

medidas de proteccion individual


E - EDILMA URBANO MUÑOZ - DAVID JOSE HOYOS NAVARRO
CÓMO
Mecanismo de seguimiento Posibles problemas
Revision de la matriz para verificar si el Hacer caso omiso a las
personal recibio las diferentes
capacitaciones y su debido
diferentes
cumplimiento. capacitaciones
Isnpeccion del CDA para verficar que Uso inadecuado de los
cuenten con todos los implementos de implementos de
proteccion y su debido uso proteccion
Inspeccion y reinspeccion del CDA para El CDA no cuenta con
verificar que no se de aforo y agrupacion canales virtuales para
de vehiculos citas previas
Los empleados no
cuentan con toallas
Inspeccion de las zonas de aseo y areas
de trababjo
desechables, jabon de
manos, papeleras de
pedal, etc.
No contar con los
Revision de listado de personas que termometros o en su
ingresan al centor de diagnostico defecto omitir este
automotirz con su respectiva toma de
procedimineto al
temperatura al ingreso. momento de ingresar al
CDA
La empresa no cuenta la Revisar y actualizar los
Revision de historias clinicas con sus
respectivos examenes
historia de ingreso de los programas de vigilancia
empleado
Los empleados no sisten
Inspeccion y reinspeccion para verificar
a las capacitaciones o
si se cumple con las capacitacines del
personal. en su defecto la
empresa no las dicta.
Los puestos de trabajo
inspeccion y reevaluacion del puesto de
trabajo de todos los empleados
no cumplen con los
criterios de ergonomia
PLAN DE ACCIÓ
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AU
CRO
Soluciones ENE
Por medio de un acta los
trabajdores se comprometen a dar
cumpliminot a lo establecido en X
las capcitaciones, de lo contrario
se le genera una sancion
Capacitaciones a todo el personal
de trabajo en el uso adecuado de X
los implementos de proteccion
Realizar inversion en canales
virtuales para mejorar su servicio X
y asi evitar las aglomeraciones
Realizar capacitacion al area
administrativa para que X
implemente estos elementos .
Realizar compra de termometros
digitales y realizar toma de
X
temperatura al momento de
ingrsar
X
epidemiologica
Realizar capacitaciones que
llamen la atencion de los
empleados, realizarle seguimiento
X
a la empresa para que se
comprometa a dictar las
capacitaciones.
modificar puestos de trabajo X

revisar historias clinicas para verificar el realizarse examenes
estado de salud de los empleados
Realizar seguimineto epidemiologico de
acuerdo a los antecedentes que
presentan en sus historias clinicas
Revision de informes del personal
calificado en el area electrica
Iinspeccion del material de dotacion.
Revision de la matriz para hacer
seguimineto de los factores de riesgo y
su debida correcion .
Revision de informes del personal
calificado en el area electrica
Inspeccion y reinspeccion para verificar La empresa no cuenta
si cumplen con el mantenimiento del
sistema electrico y reparacion en caso
de necesitarlo.
Auditoria / entrevista
Asistencia e interacciones
Auditoria / entrevista
Registro e instalacion de formatos
Productividad de equipos
Registro y analisis de formatos
encuesta
el empleado se niega a acta en la cual el trabajador se
compromete a realizarse
X
medicos y examenes y tratamientos
fisioterapeuticos fisioterapeuticos
Por medio de charlas se debe
El empleado se niega a
informar a los mepleados sobre la
realizarse examinacion,
importacia de realizarse los X
evaluacion medica
chequeos medicos para evitar
periodicamente
posibles complicaciones de salud
La empresa no cuenta
Buscar medios economicos por
con los recursos de
medio de prestamos para X
contratar un profeisonal
capacitar a los empleados
el el area de electricidad
Algunos productos como
Realizar devolucion de material
los guantes no cumplen
defectuoso y cambiar por uno
con los estandadres de X
acorde a las neceisdades de los
calidad para el manejo
empleados
de corrienes
superficies mojadas por Reemplazar los cables que se
goteras, cables en mal encuentran en mal estado,
X
estado, falta de corregir las goteras, implementar
señalizacion las zeñalizaciones
Obligatorio Obligatorio X
Buscar recursos por medio de
con el presupuesto para X
entidades finacieras
realizar mantenimiento
Inasistencia de todo el
personal o daño de Reprogramar visita x
maquinas
Falta de logistica e
Inasistencia de todo el Coordinar con jefe de talento o
personal /operador reprogramar con administracion
competente
Inasistencia de todo el
personal o daño de Reprogramar visita x
maquinas
Falta de recursos
Reprogramar con administracion
financieros
Falta de recursos
Reprogramar con administracion
financieros
Inasistencia de todo el
personal operador Reprogramar con administracion x
competente
 Inasistencia de l
Auditoria / entrevista personal o daño de Reprogramar visita x
lamparas

Falta de recursos
Productividad de equipos Busccar solucion con el gerente
financieros

Falta de logistica e
Inasistencia de todo el Coordinar con jefe de talento o
Asistencia e interacciones x
personal /operador reprogramar con administracion
competente
Inasistencia de todo el
Auditoria / entrevista personal / operador Reprogramar visita
competente

Inasistencia del personal

Auditoria Reprogramar visita x
o daño de EPP

Inasistencia de todo el
Registro y analisis de formatos
personal /operador Reprogramar con administracion
encuesta
competente

Equipos en
Auditoria / entrevista Reprogramar visita x
mantenimiento

Falta de logistica e
Inasistencia de todo el Coordinar con jefe de talento o
Asistencia e interacciones x
personal /operador reprogramar con administracion
competente
Falta de recursos
Auditoria Reprogramar con administracion
financieros

Falta de recursos
Productividad de equipos Busccar solucion con el gerente
financieros

Falta de recursos
Asistencia e interacciones Busccar solucion con el gerente
financieros

Inasistencia de todo el
Registro y analisis de formatos
personal / operador Reprogramar con administracion x
encuesta
competente
Verificación por parte del líder de
Falta de recursos Coordinación con administración y
SST, de la instalación de los
financieros solicitud a la gerencia
mismos.

Verificación por parte del líder de

SST, de la instalación de los Olvido en la instalación Designar un responsable
mismos.

Verificación en la auditoría interna.
No destinación de
Incluir la socialización en el
tiempo o espacio para
programa de capacitaciones
socializar

No destinación de Designar con el gerente un

Verificación en la auditoría interna. tiempo ni de responsable responsable y el tiempo
para la inspección establecido para la inspección.
Verificación del cumplimiento del
programa de capacitación en la
auditoria interna
Inspección al sitio de trabajo por el
responsable de SST
Verificación por parte del líder de
SST, de la instalación de los
mismos.
Verificación por parte del líder de
SST, de la instalación de los
mismos.
Verificación en la auditoría interna.
Verificación en la auditoría interna.
Verificación del cumplimiento del
programa de capacitación en la
auditoria interna
Verificación en la auditoría interna.
Inspección al sitio de trabajo por el
responsable de SST
Verificación en la auditoría interna.
Verificación del cumplimiento del
programa de capacitación en la
auditoria interna
No destinación de Designar con el gerente un
tiempo ni espacio para la responsable y el tiempo
capacitación establecido para la capacitación.
Falta de recursos Coordinación con administración y
financieros solicitud a la gerencia
Falta de recursos Coordinación con administración y
financieros solicitud a la gerencia
Olvido en la instalación Designar un responsable
No destinación de
Incluir la socialización en el
tiempo o espacio para
programa de capacitaciones
socializar
No destinación de Designar con el gerente un
tiempo ni de responsable responsable y el tiempo
para la inspección establecido para la inspección.
No destinación de Designar con el gerente un
tiempo ni espacio para la responsable y el tiempo
capacitación establecido para la capacitación.
Falta de recursos Coordinación con administración y
financieros solicitud a la gerencia
Falta de recursos Coordinación con administración y
financieros solicitud a la gerencia
Falta de recursos Coordinación con administración y
financieros solicitud a la gerencia
No destinación de Designar con el gerente un
tiempo ni espacio para la responsable y el tiempo X
capacitación establecido para la capacitación
 Destinación de recursos
Designar con el gerente un
intelectuales
Verificación en la auditoría interna. responsable y el responsable para
insuficientes para
la actividad
diseñar el documento

Inspección al sitio de trabajo por el Falta de recursos Coordinación con administración y

responsable de SST financieros solicitud a la gerencia

disminucion de recursos
mediciones de clima organizacional apoyo ARL
para aplicación

induccion, reuniones de equipos de
trabajoo - seguimiento a actividades
revision de casos evidenciados y
reportados
visitas de seguimiento de RH
cumplimiento riguroso de
programas de induccion, planes
rotacion alta de personal x
de capacitacion y segumiento de
actividades.
no reporte de
soporte adecuado interno y
situaciones por daño en
externo (equipo multidisciplinario
software y/o metodos de
capacitado)
reporte
programaciones
constantes (largas
programacion adecuada y
jornadas extras y
supervisada por coordinacion
festivas) de
trabajadores

congestion linea de
visitas de verificacion hse personal de apoyo
revision
medidas de contencion (llamados
no aplicación
verificar cumplimiento de controles de atencion, politicas de X
procedimiento
incentivos)

visitas de seguimiento deterioro en señalizacion mantenimiento adecuado

visitas de seguimiento a procedimiento
de trabajo.
listade chequeo de EPP
visitas de seguimiento a procedimiento
de trabajo
aplicación - programa de
Daños equipos de
mantenimiento - personal X
ventilacion
capacitado en el sitio
no uso de elementos -
protocolo de compra de
no stock en sitio de X
emergencia
trabajo
incumplimiento tiempos
personal de reserva listo y
de exposicion por poco X
preparado. Turnos de trabajo
personal

daño o deterioro
plan de mantenimiento y cambio
programa de mantenimiento equipos elementos de contencion X
de elementos.
y absorcion de derrames

verificacion visitas de seguimiento deterioro en señalizacion mantenimiento adecuado

medidas de contencion (llamados

no aplicación
verificar cumplimiento de controles de atencion, politicas de x
procedimiento
incentivos)
 congestion linea de
visitas de verificacion coordinacion hse personal de apoyo
revision

no uso de elementos -
protocolo de compra de
lista de chequeo de EPP no stock en sitio de x
emergencia
trabajo
LAN DE ACCIÓN
E DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

CUÁNDO
QUIÉN
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Responsable

Responsables del
sistema de
X X gestion seguridad
y salud en el
trabajo de la
empresa,
medicos,
X fisioteraputas,
empresa

X X

X X Profesionales en
seguridad y salud
en el trabajo,
medicos,
fisioteraputas,
empresa
 Profesionales en
seguridad y salud
en el trabajo,
medicos,
X X X fisioteraputas,
empresa

X X

Sistema de
gestion seguridad
X y salud en el
trabajo, personal
de ingenieria,
medicos,
fisioteraputas,
empresa
X

X X X

x x x

x x x x x

x x x x Responsable del
SGSST y
Administracion

x x x

x x x

x x x x x
 x x x

x x

x x x Responsable del
SGSST y
Administracion
x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x x
Responsable del
SGSST y
x x Administracion

x x x x

x x x x x x

X X

X X

Gerente,
administrador,
X X responsable del
SGSST e
inspectores
 administrador,
responsable del
SGSST e
inspectores

X X X X X X

X X

X X

X X
Gerente,
administrador,
responsable del
SGSST e
inspectores
X X X X X X

X X

X X
Gerente,
administrador,
responsable del
SGSST e
inspectores
 Gerente,
administrador,
responsable del
SGSST e
inspectores
X X X

x x x x x x x x x x x

recursos humanos
departamento hse
x x x x

x x x x

X X

X X X X X X X X X X X

X X
supervisor
ejecutor -
X X X X X X X X X X X departamento hse

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X

x x x x x x x x x x x
supervisor
ejecutor -
departamento hse
 supervisor
ejecutor -
x x departamento hse

x x x x x x x x x x x
 CUÁNTO MEDICIÓN
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACIÓN
Presupuesto Indicadores

Cumplimiento de las
capacitaciones e
Capacitaciones, inspecciones, cobertura de
Videos de las
inspecciones, implementos asitencia a las
capacitaciones, fotos
de dotacion. 1500.000 capacitaciones de los
trabajadores, efcetividad de
las capacitaciones

Cumplimiento de las
capacitaciones, capacitaciones e
Videos, fotos, informes
evaluaciones. 800000 inspecciones de las areas
de trabajo
 Cumplimiento de las
capacitaciones, capacitaciones e
Videos, fotos, informes
evaluaciones. 800000 inspecciones de las areas
de trabajo

cumplimiento de las
capacitaciones,
cumplimiento de las
capacitaciones,
inspecciones, cobertura de
implementos de dotacion, Fotos, videos, informes
asitencia a las
mantenimientos, 3000000
capacitaciones de los
trabajadores, efectividad de
las capacitaciones

Diligenciamiento de
De las seis actividades
formatos / impresión de
programadas que el 80%
normas / Diseños
de los funcionarios asistan a
$ 6,000,000 establecidos / registros
las capacitaciones e
fotograficos / grabacion de
implementen en el campo
videos / Audios / Listado de
laboral
asistencia.
 Diligenciamiento de
formatos / impresión de
Cumplir con el 70% de la
normas / Diseños
logisticas requerida para
$ 4,000,000 establecidos / registros
usar y/o aplcar en el
fotograficos / grabacion de
proceso.
videos / Audios / Listado de
asistencia.

Diligenciamiento de
formatos / impresión de
Implementar un 70% de los
normas / Diseños
programas en medidas de
$ 1,000,000 establecidos / registros
control como la adaptacion
fotograficos / grabacion de
de nuevos EPP .
videos / Audios / Listado de
asistencia.

Porcentaje de personal
capacitado en prevenir corte
con partes o aristas de la
motocicleta.

Avisos instalados, informe Porcentaje de inspecciones

de auditoria interna, realizadas al sitio de trabajo.
$ 1,000,000 registros de capacitación,
registros de entrega de
dotación Avisos de señalización
instalados versus los
planeados.

Porcentaje de cumplimiento
en entrega de dotaciones
 de auditoria interna, realizadas al sitio de trabajo.
$ 1,000,000 registros de capacitación,
registros de entrega de
dotación Avisos de señalización
instalados versus los
planeados.

Porcentaje de cumplimiento
en entrega de dotaciones

Porcentaje de personal
capacitado en prevenir corte
con partes o aristas de la
motocicleta.

Porcentaje de inspecciones
realizadas al sitio de trabajo.
Avisos instalados, informe
de auditoria interna,
registros de capacitación, Avisos de señalización
$ 2,000,000
registros de entrega de instalados versus los
dotación, mecanismo planeados.
instalado

Porcentaje de cumplimiento
en entrega de dotaciones

Porcentaje de adecuaciones
en la pista, ejecutadas de
forma exitosa

Porcentaje de personal
capacitado en prevenir corte
con partes o aristas de la
motocicleta.

Avisos instalados, informe

de auditoria interna,
Avisos de señalización
registros de capacitación,
instalados versus los
registros de entrega de
$ 1,000,000 planeados.
dotación, mecanismo
instalado, documento de
capacidad máxima
Porcentaje de cumplimiento
elaborado
en entrega de dotaciones
 Avisos instalados, informe
de auditoria interna,
Avisos de señalización
registros de capacitación,
instalados versus los
registros de entrega de
$ 1,000,000 planeados.
dotación, mecanismo
instalado, documento de
capacidad máxima
Porcentaje de cumplimiento
elaborado
en entrega de dotaciones

Porcentaje de adecuaciones
en la pista, ejecutadas de
forma exitosa

(No de tareas analizadas /

listas de chequeo No de tareas programadas)
formatos de visitas X 100
gerenciales y operativas
de acuerdo a lo planteado preoperacionales de quipos (No personas con
en el presupuesto anual de y herramientas inducción / No total de
cada departamento aplicación y empleados) X 100
socializacion de resultados
de medicion de clima (Horas Hombre
organizacional Entrenamiento / Horas
Hombre Trabajadas ) X 100

(Inspecciones planeadas
ejecutadas / Inspecciones
programadas) X 100

listas de chequeo
formatos de visitas (Recomendaciones de las
gerenciales y operativas Inspecciones planeadas
preoperacionales de quipos cerradas / Total de las
de acuerdo a lo planteado
y herramientas recomendaciones
en el presupuesto anual de
planillas de turnos de trabajo generadas de las
cada departamento
formatos de verificacion de Inspecciones planeadas) X
revision de equipos 100
registros de mantenimientos
a equipos
(Inspecciones Gerenciales
ejecutadas / Inspecciones
gerenciales programadas) X
100

(Inspecciones planeadas
ejecutadas / Inspecciones
programadas) X 100

listas de chequeo
formatos de visitas (Recomendaciones de las
gerenciales y operativas Inspecciones planeadas
preoperacionales de quipos cerradas / Total de las
de acuerdo a lo planteado
y herramientas recomendaciones
en el presupuesto anual de
planillas de turnos de trabajo generadas de las
cada departamento
formatos de verificacion de Inspecciones planeadas) X
revision de equipos 100
registros de mantenimientos
 listas de chequeo
formatos de visitas (Recomendaciones de las
gerenciales y operativas Inspecciones planeadas
preoperacionales de quipos cerradas / Total de las
de acuerdo a lo planteado
y herramientas recomendaciones
en el presupuesto anual de
planillas de turnos de trabajo generadas de las
cada departamento
formatos de verificacion de Inspecciones planeadas) X
revision de equipos 100
registros de mantenimientos
a equipos
(Inspecciones Gerenciales
ejecutadas / Inspecciones
gerenciales programadas) X
100
 MEDICIÓN PERIODICIDAD
REVISIÓN Y
MONITOREO DEL
Periodicidad de RIESGO
Metas
medición

actualizar el plan de
capacitaciones de
Trimestral Realizar 4 veces al año
segudidad y salud en el
trabajo sobre covid-19

Actalizacion de
capacitacione. Evaluacion Semestral Realizar 2 veces al año
de puestos de trabajo
 Actalizacion de
capacitacione. Evaluacion Semestral Realizar 2 veces al año
de puestos de trabajo

Actualizar el plan de
capacitaciones de
segudidad y salud en el
trabajo en controles
Semestral Realizar 2 veces al año
electricos , actualizar el plan
de inspacciones de
seguridad y salud en el
trabajo

Capacitar al Se establece tres meses

100% de los regularmente para validar
Cada dos meses
operadores este factor. La cual define
relativamete se realizará un
que realizan evaluar como en dejar o
analisis en los medios
trabajo con el uso de las implementar las acciones
preventivos del ruido
maquinas de ruido preventivas, correctivas y de
mejora
 Sensibilizar
a todos los
Se establece tres meses
funcionarios
regularmente para
frente a la
Mensualmente se hará validacion del factor, la cual
importancia
supervicion y control del define evaluar como en dejar
de los
proceso aceduado. o implementar las acciones
riesgos
preventivas, correctivas y de
viales y las
mejora
medidas
preventivas

Orientar a
los
funcionarios Se establece tres meses
sobre el Uso, Cada dos meses regularmente para validar
Manejo y relativamete se analizará este factor. La cual define
Cuidado de las capacitaciones en la en evaluar como en dejar o
los E.P.P a manipulación ciudado de implementar las acciones
fin de las EPP preventivas, correctivas y de
Prevenir y mejora
Minimizar los
Accidentes.

100% del personal

capacitado

100% de inspecciones
ejecutadas

Semestral Semestral

100% avisos instalados,

respecto a los planeados

100% de cumplimiento en
entrega de dotaciones
 Semestral Semestral

100% avisos instalados,

respecto a los planeados

100% de cumplimiento en
entrega de dotaciones

100% del personal

capacitado

100% de inspecciones
ejecutadas

100% avisos instalados,

Semestral Semestral
respecto a los planeados

100% de cumplimiento en
entrega de dotaciones

100% de adecuaciones
ejecutadas de forma exitosa

100% del personal

capacitado

100% avisos instalados,

respecto a los planeados
Semestral Semestral

100% de cumplimiento en
entrega de dotaciones
 100% avisos instalados,
respecto a los planeados
Semestral Semestral

100% de cumplimiento en
entrega de dotaciones

100% de adecuaciones
ejecutadas de forma exitosa

si hay cambios en la
100% trimestral/anual normatividad y/o
procedimientos

si hay cambios en la
90% mensual/semestral normatividad y/o
procedimientos

si hay cambios en la
90% mensual/semestral normatividad y/o
procedimientos
 si hay cambios en la
90% mensual/semestral normatividad y/o
procedimientos