ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME ACADÉMICO

Perfil de un proyecto de inversión pública:

Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo social de la zona del norte del
país – Región Lambayeque”

GRUPO 02

Autor(es):
● Burneo Huancas, Estefany Lucy
● Chanamé Piscoya, Luis Gustavo
● Delgado Tarrillo, Deyvi Jorge Luis
● López Gonzales, Xiomara Beatriz

DOCENTE:

Ing. Miguel Peralta

PERÚ, DICIEMBRE 2022

1
 RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de inversión pública (PIP) “Conectividad integral en banda ancha

para el desarrollo social de la zona del norte del país – Región Lambayeque” tiene por
objetivo incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en la región
Lambayeque. Para poder cumplir con el objetivo, se ha realizado un análisis de oferta,
llegando a la siguiente conjetura, la oferta del servicio de Internet bajo el ámbito de
influencia del proyecto es cero, esto se sustenta en que ciertas instituciones públicas
no tienen acceso a dicho servicio, mientras que otras instituciones públicas tienen el
servicio pero no en la calidad adecuada para una buena atención que requieren la
población de Lambayeque, mientras que, por el lado de la demanda, las localidades
directa como indirectamente beneficiarias hacen una suma de 389 localidades dentro
del ámbito del proyecto, lo que traduciendo la cifra a población la suma asciende a
1’009,503 habitantes con la intervención del proyecto, población que resultaría
beneficiaria tanto del ámbito urbano como rural, de acuerdo al Censo 2007.

2
1. IDENTIFICACIÓN

I.1. INTRODUCCIÓN

La pandemia por la Covid-19 evidencio la brecha digital que aún existe

en nuestro país siendo un problema que genera desigualdad en el acceso
a la información y a los diferentes servicios provocando que la población
pierda la oportunidad de contar con educación equitativa y de calidad, así
como un desarrollo económico mayor que beneficie a todos y todas las
peruanas.

En la región Lambayeque se identificó un limitado acceso a los servicios

de telecomunicaciones debido a la limitada infraestructura tecnológica,
bajo desarrollo de portales web de instituciones públicas que origina
retraso y restricciones en el acceso a los servicios públicos que a su vez
causa bajo desarrollo socioeconómico.

El objetivo del proyecto: Conectividad integral en banda ancha para el

desarrollo social de la zona del norte del país – Región Lambayeque” es
“Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en la región
Lambayeque”, y para que se cumpla dicho objetivo se plantea como
solución una Red de conectividad integral, Red LAN de establecimientos
rurales, desarrollo de la plataforma virtual de comunicaciones, desarrollo
de capacitación en TICs, en locales e instituciones públicas de
Lambayeque que no cuenten con los servicios de telecomunicaciones.

El proyecto surge como una propuesta de solución a una problemática

identificada en un proceso de planeamiento para brindar acceso a internet
e intranet de banda ancha a las instituciones públicas y privadas, así
como a la población de 309 localidades de la Región mediante la
implementación de una red de transporte de fibra óptica y una red de
acceso. Este apartado denominado identificación consta de 4 puntos
importantes, en primer lugar, la introducción, el diagnostico, la

3
 definición del problema sus causas y efectos y el planteamiento del
proyecto.
I.2. DIAGNOSTICO

El mercado de las telecomunicaciones en el Perú desde su apertura ha

experimentado un importante crecimiento en todos los servicios.
También se han producido transformaciones fruto de la convergencia y el
desarrollo de nuevas tecnologías; sin embargo, aún existe un déficit de
infraestructura a nivel nacional estimado en 5,446 millones de dólares al
2008, lo que se traduce en que aun un número insuficiente de distritos
carecen de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Actualmente en el marco de las telecomunicaciones es necesario el
despliegue de redes de banda ancha para la reducción de la brecha digital
existente entre las localidades de la costa y las localidades de la sierra,
así como de la selva del país. Para lograr este propósito, el FITEL
desarrolla Proyectos que explota los beneficios de las nuevas redes de
telecomunicaciones para el beneficio de localidades rurales y de
preferente interés social en el norte del país.
Actualmente, las localidades rurales localizadas en la Región
Lambayeque tienen un limitado acceso a los servicios de
telecomunicaciones en el ámbito de influencia identificada, ya que esto
se debe a que existen restricciones geográficas, demográficas y
económicas. Estas restricciones incrementan fuertemente los costos por
brindar los servicios de telecomunicaciones en la región de Lambayeque.
Este incremento en los costos tanto de inversión como de operación y
mantenimiento limita y desanima a los operadores privados a brindar el
servicio de telecomunicaciones. Hoy en día, las restricciones geográficas
se deben a que existe una gran distancia de separación entre las
localidades de menor población con respecto a la de mayor
concentración de población, ocasionado altos costos de transporte, mayor
demanda de tiempo en el desplazamiento, poco desarrollo de comercio,
entre otros. Seguido de la restricción demográfica se tiene una baja
densidad poblacional y concerniente a las restricciones económicas, los
habitantes poseen escasos recursos en la mencionada zona. Asimismo,

4
 las instituciones públicas de la región de Lambayeque, tales como
colegios, establecimientos de salud, comisarías, bancos de la Nación,
Reniec, Juzgados de Paz y Gobiernos Locales, no brindan adecuados
servicios a la población de Lambayeque, puesto que no hacen uso de las
TIC’S, y esto se debe a que no se cuenta con infraestructura tecnológica.
La mayoría de los alumnos de escasos recursos no tienen desarrollada
habilidades informáticas que no les permite estar a la misma competencia
con respecto a otros alumnos de otras localidades que tienen acceso al
Internet.
Por otro lado, existe un desconocimiento de las nuevas tecnologías que
funcionan en el mercado, limitada difusión y promoción de las TIC’S por
parte de las entidades públicas, que trae como consecuencia obstáculos
en el desarrollo socioeconómico, acentuando más la condición de
pobreza a la población. El problema de no contar con servicios de
telecomunicaciones, es un factor limitante para el desarrollo de las
actividades básicas y productivas, teniendo como consecuencia los altos
costos y menor desarrollo. También, se genera el retraso en el desarrollo
socioeconómico de la zona, sin acceso a la información y tecnología de
punta, migración de la población a otras localidades que mejoren las
condiciones de vida. La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad
son las principales características de estas comunidades, además este
mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo con una demanda reducida
de telecomunicaciones.

I.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Posterior al análisis realizado en el diagnóstico, se ha identificado como
problema principal el “Limitado acceso a los servicios de
telecomunicaciones en la región Lambayeque”. En este apartado
conoceremos también las causas y efectos de este problema central.
Dentro de las causas se han identificado directas e indirectas, se detallan
a continuación
Causa directa 1:

5
 - Insuficiente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la
zona. El insuficiente desarrollo de los servicios de
telecomunicaciones en la zona, se debe a:
Causas indirectas
o Limitada infraestructura tecnológica en la zona.
o Bajo desarrollo de portales web de instituciones públicas de la
zona.
Causa directa 2
o Poco conocimiento de las tecnologías de información y
comunicación.
o El poco conocimiento de las tecnologías de información y
comunicación, se debe a:
Causas Indirectas
o Limitado uso de tecnologías de información y
comunicación.
Posterior a la identificación de las causas del problema, se procede a la descripción de
los efectos del mismo

Efecto Directo 1
- Incremento del costo de transacción de los productos. El incremento de los
costos de transacción de los productos, traerá como consecuencia:
Efectos Indirectos
o Pérdidas de oportunidades comerciales y productivas.
o Limitada información de mercado de las actividades productivas.

Efecto Directo 2
- Retraso de información económica, salud, educación y cultural. El retraso de
información, traerá como consecuencia:
Efectos Indirectos
o Restricciones en el acceso a los servicios públicos.
o Limitada asesoría técnica para el desarrollo productivo de sus actividades.

Efecto Final

6
Los efectos directos y los efectos indirectos conllevan finalmente a generar “Limitado
Desarrollo Socioeconómico en la región Lambayeque”. Dicho efecto no es concordante
con la misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual establece como
misión la de diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país
con vías de transportes y servicios de comunicaciones.

I.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Ahora que ya se tiene definido cuál es el problema central y cuáles son
sus causas y efectos, se puede plantear el proyecto precisando la
situación deseada con la ejecución del PI; es decir, el objetivo central, los
medios y los fines del PI que se resumen en el Árbol de Medios y Fines.
Este análisis permitirá identificar las alternativas de solución.

El árbol de medios y fines se elabora, en una primera parte, convirtiendo

las causas en medios para conseguir un objetivo central (que en este caso
sería la solución al problema central). En la segunda parte, se
transforman los efectos en fines alcanzados debido a la consecución del
objetivo central.

1.4.1 El Objetivo Central

El objetivo central o propósito que se desea alcanzar con el proyecto es:

“Incrementar el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en la
región Lambayeque”.

1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

Una vez identificado el objetivo central como “Incrementar el Acceso a

los Servicios de Telecomunicaciones en la región Lambayeque”, se
procede a identificar los medios que ayudaran al cumplimiento del
objetivo central. Los medios se dividirán entre medios de primer nivel y
los medios fundamentales.

Medios de primer nivel 1

7
 ● Suficiente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la
zona.
Para impulsar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones
en la zona, se plantean los siguientes medios fundamentales:
Medios fundamentales:
● Adecuada infraestructura tecnológica.
● Desarrollo de portales web de instituciones públicas de la zona.

Medios de primer nivel 2

● Amplio conocimiento de las tecnologías de la información y
comunicación. Para tener amplio conocimiento de las tecnologías
de la información y comunicación, se plantean los siguientes
medios fundamentales:

Medios fundamentales:
● Desarrollo, difusión, sensibilización y capacitación en TIC’S.

1.4.3 Los Fines del Proyecto

Una vez alcanzado el objetivo central “Incrementar el acceso a los
servicios de telecomunicaciones en la región Lambayeque”, se ha
identificado como fines directos:

Fin Directo 1
● Reducción de los costos de transacción de los productos.
La reducción de los costos de transacción de los productos, traerá
como consecuencia:
Fin Indirecto
● Se aprovechan y generan nuevas oportunidades comerciales y
productivas.
● Se disponen en mayor medida de información de mercado de las
actividades productivas.
Fin Directo 2
● La información económica, salud, educación y otros; llegan en su
momento oportuno.

8
 La información oportuna sobre economía, salud, educación, etc.,
traerá como consecuencia:
Fin Indirecto
● Se incrementa el acceso a los servicios públicos.
● Se incrementa la asesoría técnica para el desarrollo productivo de
sus actividades.

Fin de proyecto

El logro de los medios fundamentales contribuirá al logro de los medios

de primer nivel y a su vez dichos medios lograrán el objetivo central del
proyecto, este objetivo generará fines directos e indirectos analizados
anteriormente, todos estos efectos contribuirán a lograr el fin que es
“Mayor Desarrollo Socioeconómico en la Región de Lambayeque”. El
cual es concordante con la misión del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, el cual señala como misión la de “Diseñar y aplicar
políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de
transportes y servicios de comunicaciones”.

Mayor Desarrollo Socio-Económico en la Región Lambayeque

Se aprovechan y generan Se dispone en mayor medida Se incrementa el Se incrementa la asesoría

nuevas oportunidades de información de mercado acceso a los técnica para el desarrollo
comerciales y productivas. de las actividades servicios públicos. productivo de sus
productivas. actividades.

La información económica,
Reducción de costos de salud, educación y cultural
transacción de los productos. llegan en su momento oportuno.

Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en la Región de Lambayeque

Suficiente desarrollo de los Amplio conocimiento de las

servicios de tecnologías de información
9 y
telecomunicaciones. comunicación.
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solución.
A continuación, se procede a indicar las alternativas de solución para el
problema de PI sobre el “Limitado acceso a los servicios de
telecomunicaciones en la región Lambayeque”.

Paso 1. Identificación de las acciones para incrementar el acceso a

los servicios de telecomunicaciones en la Región de Lambayeque.

Medios de primer nivel 1: “Suficiente desarrollo de los servicios de

telecomunicaciones en la zona”.

Medio de último nivel (medios fundamentales) 1.1“Adecuada

infraestructura tecnológica”.

Acción 1.1.1. Establecer una red de conectividad integral más red LAN
de establecimientos rurales, Esta actividad corresponde al desarrollo de
los sistemas de información y los portales web, a ser alojados en el
servidor de contenidos locales y el de la estación central;
implementándose así una plataforma tecnológica para el desarrollo rural.

Medio de último nivel (medios fundamentales) 1.2 “Desarrollo de

portales web de instituciones públicas de la zona”.

Acción 1.2.1. Desarrollo de la plataforma virtual de comunicaciones,

esta actividad corresponde al desarrollo de los sistemas de información y
los portales web, a ser alojados en el servidor de contenidos locales y el
de la estación central; implementándose así una plataforma tecnológica
para el desarrollo rural.

10
Planeamiento de Acciones para incrementar el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en la Región de Lambayeque.

Medio de primer orden 1

Suficiente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la zona.

Medio fundamental 1.1 Medio fundamental 1.2

Adecuada infraestructura Desarrollo de portales web de
tecnológica. instituciones públicas de la zona.

Acción 1.1.1
Establecer una red de
conectividad integral más red
LAN de establecimientos
rurales.
Acción 1.2.1
Desarrollo de la plataforma
virtual de comunicaciones.

Medios de primer nivel 2: Amplio conocimiento de las tecnologías de

la información y comunicación.

Medio de último nivel (medios fundamentales) 2.1 “Desarrollo,

difusión, sensibilización y capacitación en TIC’s”.

Acción 2.1.1 Desarrollo de difusión, sensibilización y capacitación de

TIC’s.

11
Planeamiento de Acciones para incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en la
Región de Lambayeque:

Medio de primer orden 2

Amplio conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación.

Medio fundamental 2.1

Desarrollo, difusión, sensibilización
y capacitación en TIC’s

Acción 2.1.1
Desarrollo, difusión,
sensibilización y capacitación en
TIC’s

Paso 2. Análisis de la interrelación de las acciones para incrementar el acceso a

los servicios de telecomunicaciones en la Región de Lambayeque.

MF ACCIONES ANÁLISIS

Establecer una red de

MF 1.1 1.1.1 conectividad integral más red
LAN de establecimientos rurales.

Desarrollo de la plataforma virtual Las acciones se complementan entre

MF 1.2 1.2.1 de comunicaciones. sí.

Desarrollo, difusión,
sensibilización y capacitación en
MF 2.1 2.1.1
TIC’s

12
 Paso 3. Planeamiento de alternativas de solución para incrementar el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en la Región de Lambayeque.

Alternativas Conjunto de acciones

Establecer una red de conectividad integral más red LAN de
establecimientos rurales + Desarrollo de la plataforma virtual de
Alternativa 1 comunicaciones + Desarrollo, difusión, sensibilización y capacitación en
TIC’s

II. FORMULACION

II.1. INTRODUCCIÓN
La región Lambayeque está localizada en la costa noroccidental del territorio
peruano, políticamente está constituida por 3 provincias y 38 distritos
presentando 3 tipos de fisiografía de costa, sierra y selva.
El panorama identificado permitirá dimensionar el proyecto en función al
bienestar de la población demandante a fin de plantear alternativas técnicas y
estimar costos del proyecto.
Para lograr el objetivo se tiene que seguir un proceso que consiste en tener en
cuenta el horizonte de evaluación que es el periodo en el que se ha realizado las
proyecciones de la oferta y la demanda, se define en base a la ejecución de las
fases de ejecución y funcionamiento. Acto seguido se debe realizar un análisis
del mercado del servicio que tiene como objetivo cuantificar la demanda de los
servicios de internet e intranet en los diferentes colegios es instituciones públicas
ubicadas en el área de influencia del proyecto para dicha ejecución se consideró
el área de estudio, área de influencia, población beneficiaria, población de
referencia, Como siguiente punto se tiene que tener en cuenta el análisis técnico
en el que se abordan los siguientes aspectos: tamaño, localización, tecnología,
planteamiento de alternativas técnicas factibles, diseño preliminar, metas físicas.
Lo que también se tiene que tener en cuenta es la gestión del proyecto que
conducirán al logro del objetivo central y finalmente los costos del proyecto de
cada alternativa técnica factible

13
El presente proyecto brindara muchos beneficios económicos y sociales, los beneficios
económicos que generará el proyecto vendrán de los ingresos de la renta mensual que
paguen las instituciones públicas que utilicen el servicio de internet, así como el servicio
de intranet. Los beneficios sociales se cuantifican por el ahorro de transporte que tendrá la
población rural de Lambayeque, al poder acceder a un servicio de internet e intranet que
provienen de las instituciones públicas.

II.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Cuando hablamos del horizonte de evaluación, nos referimos al lapso en el cual se han
realizado las proyecciones de oferta y demanda, este periodo en el cual el proyecto será
capaz de generar beneficios para las instituciones públicas. En este proyecto, el horizonte
de evaluación se ha determinado 10 años.

II.3. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

Dentro del análisis del mercado, tenemos que cuantificar la demanda de los servicios, en
este c aso internet e intranet en colegios y otras instituciones públicas (establecimientos
de salud, comisarias, gobiernos locales, RENIEC, Banco de la nación, Juzgados de Paz),
así mismo se elabora un análisis de la oferta revisando datos estadísticos respecto al
acceso de internet.
2.4.1. Análisis de demanda
Para realizar esta estimación se ha considerado puntos como el área de estudio, área de
influencia, población beneficiaria y población de referencia.
a. Demanda del servicio de internet de banda ancha
Las conexiones iniciales para la demanda de servicio de internet en banda ancha
son 356 colegios teniendo como objetivo al término del horizonte del proyecto que
el 20% (juicio de experto) del total de colegios existentes en Lambayeque tendrán
acceso a internet obteniéndose un total 427 colegios.

14
Para el caso de otras instituciones públicas, se tendrá 267 conexiones iniciales para el Servicio de
internet en banda ancha, distribuidas de la siguiente manera: 145 establecimientos de salud, 27
Bancos de la Nación, 04 oficinas Reniec, 11 Juzgados de Paz, 38 Gobiernos Locales y 42
comisarías. Finalmente, para el año 10 se contará con 344 conexiones finales.

b. Demanda del servicio de intranet

La demanda total del Servicio de Intranet para el primer año es 623 conexiones,
incrementándose paulatinamente hasta décimo año a 767 conexiones que requerirán las
57% colegios, seguido del 26% de establecimientos de salud, 7% de comisarías, 6% de
Gobiernos Locales, 4% de Bancos de la Nación, 2% Juzgados de Paz y por último el 1%
por la RENIEC.
2.4.2. Análisis de Oferta
Según la ENAHO a marzo de 2011, el 14.7% de las viviendas contaban con el servicio de
Internet, mientras que al menos uno de sus miembros accedía a Internet en una proporción
mayor, el 37.3%. Se observan similares patrones de comportamiento en el país, cuando se efectúa
el análisis desagregando los datos en Lima Metropolitana, el resto urbano y las zonas rurales.

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Finalmente, es importante apreciar el uso más frecuente de las personas cuando acceden a
Internet, siendo la búsqueda de información la principal actividad (84.7%), seguida del uso de
Internet como medio de comunicación (76.8%) y por último, actividades de entretenimiento
(68.2%) como juegos de video, descarga de películas y/o música, etc.

16
II.4. ANÁLISIS TÉCNICO
Para realizar el análisis técnico se debe tener en cuenta los niveles de servicio, estándares
de calidad, normas técnicas sectoriales o nacionales.
Asimismo, en esta etapa de la formulación se pueden utilizar estudios básicos de
ingeniería, tales como: estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología,
batimetría, geología, otros estudios especializados que sean necesarios para conocer las
opciones de tamaño, localización o tecnología.

Para el proyecto, se ha considerado como las principales variables que son fuente de
incertidumbre y podrían influir en los resultados de la evaluación social y privada, tales
como:
 Cantidad demandada de internet.
 Costo de conexión
 CAPEX
 Ingreso por carrier

a) Nivel social: Según el análisis de escenarios se tiene como resultado que el VAN
Social es positiva y socialmente rentable, los cambios realizados a las variables de
mayor influencia afectan en menor medida la rentabilidad social del proyecto. Es
por ello, que se concluye que las variaciones de las variables de mayor influencia
no afectan la viabilidad social del proyecto.
b) Nivel privado: Con respecto al resultado del VAN privado (Subsidio), las
variables de mayor influencia muestran bajo que los escenarios planteados el
resultado es negativo, justificando la intervención del Estado a través del FITEL.
Ante los cambios realizados a las variables de mayor influencia, se aprecian que
bajo el escenario optimista se tiene un VAN Privado (subsidio) reduciéndose en
S/. 15’048,196 Nuevos Soles.
Es por ello, que se concluye que las variaciones de las variables de mayor
influencia no afectan la viabilidad social del proyecto, no obstante, modifica el
monto de subsidio del proyecto.
Para el proyecto se presenta bajo la forma de una operación netamente privada, puesto
que el margen del Operador adjudicado debe de cubrir los costos de explotación y
mantenimiento de su infraestructura, la inversión y el costo de oportunidad de capital. Sin
embargo, de acuerdo a los supuestos y criterios aplicados al proyecto, el VAN resulta ser
17
negativo para una demanda estimada y se produce una falla de mercado, esto se soluciona
mediante un subsidio otorgado por el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, que ha
sido creado por para estos fines y que provienen de aportes realizados por operadores de
telecomunicaciones establecidos en el Perú.

II.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

Las inversiones, ejecución del proyecto, actividades de sensibilización, capacitación,
operación, mantenimiento y administración estarán a cargo del operador adjudicado,
quien se encargará de la prestación de los servicios de telecomunicaciones únicamente en
el ámbito definido por el proyecto. Con respecto a la supervisión y la Línea de Base
estará a cargo del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, que tiene
establecido la supervisión durante los primeros 5 años de operatividad del proyecto, ya
sea a través de su propio personal o contratada para la verificación de la operatividad
correcta de los servicios brindados con el proyecto. Se estima que la parte administrativa
del operador adjudicado estará compuesta por:

Cantidad de personal
DESCRIPCIÓN requerida
Personal Requerido Gerente
General 1
Secretaria 1
Gerente de Marketing 0
Gerente de Operaciones 1
Gerente Legal 0
Soporte Técnico Regional 1
Subgerente de red 1
Empleados 4

II.6. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversión del proyecto se dividen en costo de infraestructura-CAPEX, costo
en capacitación y sensibilización, supervisión y estudio de línea de base por un monto de
S/. 55’112,009 soles que incluye el IGV.

18
 Costo S/. sin IGV Costo S/. con
Nº Descripción %
IGV
1 CAPEX S/. 52,770,833 S/. 62,269,583 92.98%
2 Estudios de S/. 2,415,254 S/. 2,850,000 4.26%
Ingeniería
3 Capacitación S/. 1,142,200 S/. 1,347,796 2.01%
4 Estudio de base S/. 150,847 S/. 178,000 0.27%
5 Supervisión S/. 274,665 S/. 324,105 0.48%
Total Inversión S/. 56,753,800 S/. 66,969,484 100.00%

a) Costo de inversión en infraestructura (CAPEX)

El costo del proyecto está dividido en la inversión en infraestructura (CAPEX)
está distribuida por rubros de adecuaciones, red de transporte, red inalámbrica,
red local, dará center interconexión regional, gestión de permisos y otros. A
continuación, se muestra la

USD incluye S/. Incluye

Nº CONCEPTO %
IGV IGV
1 ADECUACIONES $20,000 S/. 56,000 0.09%
2 RED DE FIBRA ÓPTICA REGIONAL $10,072,131 S/. 28,201,967 45.29%
3 RED INALÁMBRICA $6,871,073 S/. 19,239,005 30.90%
4 RED LOCAL $2,317,571 S/. 6,489,200 10.42%
5 DATA CENTER E INTERCONEXIÓN $1,456,443 S/. 4,078,039 6.55%
REGIONAL
6 GESTIÓN DE PERMISOS $207,172 S/. 580,082 0.93%
7 OTROS ( * ) $1,294,746 S/. 3,625,289 5.82%
TOTAL CAPEX USD $22,239,137 S/. 62,269,583 100.00%
estructura de costos de inversión con el siguiente cuadro:

Según el CAPEX, se observa que la mayor inversión se destinará a red de fibra

óptica regional con el 45.29%, seguida de la red inalámbrica con el 30.90%,
mientras que el rubro de menor representatividad son las adecuaciones con en
0.09%.

Costo inversión en capacitación y sensibilización

El cuadro, muestra los parámetros considerados en el desarrollo de los costos de
capacitación, difusión y sensibilización:
19
 Parámetros
Nº Variables
1 N° Localidades beneficiarias 367
2 N° Localidades e Instituciones con Internet 623
3 Nº de localidades beneficiarias que cuentan con colegios 356
4 Nro de docentes 6
5 Nro. Otras inst.pub 267
6 Nro. De personas en otras Inst. publicas 2
7 N° Beneficiarios de Internet 1,009,503
Costo de capacitación a docentes y personas de otras 250
8
inst.pub.

La capacitación se dará a los 356 colegios, y de acuerdo con el MINEDU en la

región de Lambayeque cada colegio tiene en promedio 6 docentes, quienes a su
vez se encararán de capacitar y enseñar a los alumnos de los colegios el uso de
las tecnologías y comunicación. Además, para la capacitación de otras
instituciones públicas se tomará en cuenta 02 personas promedio, quienes se
encargarán de trasmitir los conocimientos obtenidos durante la capacitación.
A continuación, se muestra el detalle según rubro del costo de inversión en
capacitación y sensibilización.

Capacitación Presencial y
Nº
personalizada Cant. C.U. Localidad C. Total
1 Docentes -colegios 6 250 356 534,000
2 Personas de otras ins. Pub. 2 250 267 133,500
Total 667,500
Elaboración de Guías en el uso
de
Nº TICs Cant. C.U. Localidad C. Total
1
Colegios 10 50 356 178,000
Otras instituciones públicas
2 (EE.SS., Comisarias, BN,
Reniec, GL y JP) 2 50 267 26,700
204,700
Nº Desarrollo de aplicaciones en el Nro. De
uso de TICs aplicaciones C.U. C. Total
20
1 E -learnig para colegios 2 60,000 120,000
2 Telesalud para EE.SS. 3 50,000 150,000
270,000

Los costos de Inversión en Capacitación para el proyecto ascienden a un monto total de

S/.1’347,796 Nuevos Soles, y a continuación se muestra dicho cuadro:

DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN TICS SIN IGV

Capacitación S/. 1,347,796

Total S/. 1,347,796
b) Costo de supervisión
Para el desarrollo de los costos de supervisión se ha considerado los siguientes
parámetros:

Nº Descripción Total Sub total

1 Total, de localidades beneficiarias 367
2 Costo de visita por cada localidad S/. 1,000
3 Nº localidades primer pago 30% 110
4 Nº localidades segundo pago 20% 73
5 Nº localidades tercer pago 50% 184
6 Nº localidades semestres 100% 367
Se ha considerado como parámetros para la estimación de los costos de supervisión a: Total de
localidades beneficiarias que serían representadas por las 367 localidades, costo de visita
estimada por S/. 1000 soles, que han sido distribuidas en 3 armadas, considerándose como primer
pago al 30% de las localidades, 20% de las localidades beneficiarias como segundo pago y 50%
de las localidades como tercer pago.

Nº Descripción 0
1 Supervisión primer pago 86,506
2 Supervisión segundo pago 62,151
3 Supervisión tercer pago 126,009
Total 274,665

El costo por supervisión de la inversión realizada con el proyecto, para el año de

la inversión asciende a S/. 274,665 soles, y el pago está distribuida en tres
armadas, según el cuadro anterior.
21
 c) Costo de operación y mantenimiento
Los costos del proyecto se han clasificado en costos y gastos operativos. Los
costos operativos significan costos relacionados directamente con el proceso
productivo del servicio, mientras que los gastos operativos se refieren a los
gastos que están relacionados indirectamente en el proceso productivo del
servicio, y para el proyecto son representados por los gastos administrativos y de
ventas.
Los costos operativos, incluyen a:
 Costos por instalación por nuevas conexiones a internet.
 Costos por conexión a internet.
 Costos de mantenimiento correctivo y preventivo.

Proyecto viable
Mantenimiento
Gastos Gasto de
Año Costos operativos correctivo y Total
operativos Ventas
preventivo
S/. S/. S/. S/. S/.
0 - - - -

1 1,644,640 1,010,090 27,100 1,801,084 4,482,913

2 1,727,533 971,669 27,000 1,801,084 4,527,285
3 1,790,547 933,248 26,940 1,801,084 4,551,819
4 1,839,654 894,827 26,890 1,801,084 4,562,455
5 1,875,994 946,310 26,840 1,801,084 4,650,226
6 1,902,394 907,889 26,810 1,801,084 4,638,176
7 1,921,133 869,468 26,780 1,801,084 4,618,464
8 1,936,454 831,047 26,780 1,801,084 4,595,365
9 1,948,947 792,626 26,760 1,801,084 4,569,417
10 1,956,333 754,205 26,740 1,801,084 4,538,361

d) Costo por instalación por nuevas conexiones a internet

22
 Los costos de instalación por nuevas conexiones a Internet se refieren a las
conexiones que van añadiendo año a año con el crecimiento de la demanda, y a
continuación se muestra el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antena suscriptor S/. 53,200 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 39,200
30,800 23,800 16,800 12,600 8,400 8,400 5,600 2,800
Cableado Interior S/. 205
S/. 151 S/. 119 S/. 92 S/. 65 S/. 49 S/. 32 S/. 32 S/. 22 S/. 11
Otros de instalación S/. 342
S/. 252 S/. 198 S/. 153 S/. 108 S/. 81 S/. 54 S/. 54 S/. 36 S/. 18
Total, costo por nuevas S/. 53,747 S/. 39,603 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
conexiones a internet 31,117 24,045 16,973 12,730 8,486 8,486 5,658 2,829

e) Costos por conexión a internet

Los costos por conexiones a Internet se refieren al pago que se debe de realizar
para la continuidad del servicio de internet.

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Conexión de $27,056 $28,348 $29,336 $30,096 $30,704 $31,160 $31,464 $31,692 $31,920 $32,072
Internet - mes
(Colegios)
Costo Conexión de $20,292 $21,888 $23,028 $23,940 $24,624 $25,080 $25,460 $25,688 $25,916 $26,068
Internet - mes
(Otros)
Costo de Conexión $324,672 $340,176 $352,032 $361,152 $368,448 $373,920 $377,568 $380,304 $383,040 $384,864
Internet - año
(Colegios)
Costo de Conexión $243,504 $262,656 $276,336 $287,280 $295,488 $300,960 $305,520 $308,256 $310,992 $312,816
Internet - año (Otros)
Costo de Conexión S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Internet Total en S/. 1,590,893 1,687,930 1,759,430 1,815,610 1,859,021 1,889,664 1,912,646 1,927,968 1,943,290 1,953,504

f) Costo de mantenimiento correctivo y preventivo.

Los costos de mantenimiento correctivo y preventivo se refieren al correcto
funcionamiento que deben de reunir el equipamiento activo y pasivo, seguido de
las estaciones que comprende al mantenimiento correspondiente a los nodos de
transporte de fibra óptica, nodos de acceso a fibra óptica, estaciones de radio.
Asimismo, le sigue el costo de mantenimiento de uso infraestructura eléctrica y
por último el mantenimiento de la fibra óptica tanto el preventivo como el
correctivo.

23
 DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mantenimiento Varios S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
667,090 667,090 667,090 667,090 667,090 667,090 667,090 667,090 667,090 667,090
Mantenimiento de los nodos a S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
y estaciones de r 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920 346,920
Mantenimiento uso S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
infraestructura eléctrica 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934 506,934
Mantenimiento de la fibra S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
óptica 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140 280,140
COSTO DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MANTENIMIENTO 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084 1,801,084

A continuación, se muestra el resumen de los costos operativos:

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos por instalación de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 8,486 S/. 8,486 S/. 5,658 S/. 2,829
Nuevas conexiones por Inte 53,747 39,603 31,117 24,045 16,973 12,730
Costos de Conexión a S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Internet 1,590,89 1,687,93 1,759,43 1,815,61 1,859,02 1,889,66 1,912,64 1,927,96 1,943,29 1,953,50
3 0 0 0 1 4 6 8 0 4
Mantenimiento correctivo y S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
preventivo 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08 1,801,08
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3,445,72 3,528,61 3,591,63 3,640,73 3,677,07 3,703,47 3,722,21 3,737,53 3,750,03 3,757,41
4 6 1 8 7 7 6 8 1 6

De acuerdo con el cuadro, se infiere que los costos operativos durante los
próximos 10 años van incrementándose, tal es así que en el sexto año los costos
operativos totales son S/.3’703,477 Nuevos Soles.

III. EVALUACIÓN
III.1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar beneficios que se generen en su
ejecución además de examinar los riesgos que podría enfrentar la sociedad en su conjunto.
Brindar el servicio a internet a las zonas alejadas ha sido un desafío por mucho tiempo, sin
embargo con este proyecto se quiere romper con las brechas digitales.
La tecnología desempeña un rol fundamental hoy en día en la sociedad porque ofrece muchos
beneficios entre ellos, bienes, servicios digitales, una interacción más eficiente entre personas,
instituciones y empresas, mejoras en la productividad e incluso, una mejor calidad de vida.

24
Por supuesto, la piedra angular para que la población disfrute de estos y otros beneficios es
maximizar la cobertura de internet, y que este opere con la mejor calidad posible sin afectar el
bienestar de la población.
El internet tiene un gran potencial para mejorar la calidad de la educación que son los pilares del
desarrollo sostenible, es fundamental para lograr una visión a futuro, abre entradas a una gran
cantidad de información, conocimiento y recursos educativos, incrementando las oportunidades
de aprendizaje dentro y fuera del aula.

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible busca «garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
y todas. Para que Internet contribuya a este objetivo de forma eficaz, el acceso debe estar
disponible en todos los niveles de educación.
El proyecto « Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo social de la zona del
norte del país – Región Lambayeque” es subsidiado por el FITEL y tiene como objetivo lograr la
conectividad de las “zonas rurales” de Lambayeque. La Comunidad Campesina San Juan de
Kañaris por ejemplo es una de las comunidades beneficiadas de este proyecto; no obstante, ha
denunciado que se les imponga la modalidad de compra-venta de parcelas de territorio para que
se instale la infraestructura requerida para contar con este servicio público.
Mediante esta etapa de evaluación del proyecto se debe identificar, cuantificar y valorar cada uno
de los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, determinar la rentabilidad social de
cada alternativa, sustentar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada para su implementación
y sus sostenibilidad en el tiempo finalmente elaborar el marco lógico.
Los elementos principales que se abordaran en este punto y así llegar al objetivo es en primer
lugar son elaborar una evaluación social, luego identificar los beneficios sociales, los costos
sociales, la estimación de los indicadores de rentabilidad social, el análisis de sensibilidad, acto
seguido se realizara la evaluación privada, el análisis de sostenibilidad, el financiamiento del
proyecto de inversión y finalmente la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada.

III.2. EVALUACIÓN SOCIAL

En este apartado se debe cuantificar la rentabilidad social que genera el proyecto a la sociedad,
con igualdad de oportunidades para todos y todas, comparándose los beneficios sociales con los
costos sociales que son atribuibles al proyecto. Para la estimación de la evaluación social, se ha
utilizado factores de corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF

25
 según el sector que corresponde convirtiendo los flujos de costos y beneficios a precios de
mercado a precios sociales corrigiendo las distorsiones de mercado generados por los impuestos.

Los factores de corrección utilizados en el proyecto y que corresponden al Sector de Transportes

y Comunicaciones son:
 Factor aplicado a los costos de inversión 0.79
 Factor aplicado a los costos de operación y mantenimiento 0.75

La Tasa Social de Descuento que corresponde al proyecto es del 9%, y se utiliza la metodología
de evaluación “Beneficio- Costo”, que estima la rentabilidad social se estima comparando los
beneficios sociales con los costos sociales, y son expresados en valores monetarios.
Evaluación Social, Alternativa Seleccionada.
El cálculo de la evaluación social se muestra en el cuadro que viene a continuación, producto de
la evaluación social se tiene que el VAN de la Alternativa seleccionada es S/.24, 153,022 Nuevos
Soles.
Por lo tanto, se concluye que el proyecto es rentable socialmente.

Cuadro N° 92: Evaluación Social a precios Sociales

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficio Social Internet 15,545,869 15,747,965 15,952,689 16,160,074 16,370,155 16,582,967 16,798,545 17,016,926 17,238,146 17,462,242
BENEFICIOS 15,545,869 15,747,965 15,952,689 16,160,074 16,370,155 16,582,967 16,798,545 17,016,926 17,238,146 17,462,242

Costos Operativos 1,233,480 1,295,650 1,342,910 1,379,741 1,406,995 1,426,795 1,440,850 1,452,341 1,461,710 1,467,250

Gastos Operativos 777,892 749,002 720,141 691,288 729,862 701,024 672,186 643,370 614,539 585,709

Mantenimiento 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813 1,350,813

CAPEX 49,192,971 7,956,417

Estudios de Ingeniería 2,251,500

Capacitación 1,064,759

Estudio de base 140,620

Supervisión 256,043 164,488 164,488 164,488 164,488 164,488

COSTOS 52,905,892 3,526,673 3,559,952 3,578,353 3,586,330 11,608,575 3,478,632 3,463,848 3,446,523 3,427,062 3,403,771

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -52,905,892 12,019,195 12,188,013 12,374,336 12,573,744 4,761,579 13,104,335 13,334,697 13,570,403 13,811,084 14,058,471

Análisis de Rentabilidad

Tasa Social de Descuento en S/. 9.00%

Valor Actual de Beneficios en S/. S/. 104,853,740

Valor Actual de Costos en S/. S/. 80,700,718

Valor Actual Neto Social (VAN Social) en S/. S/. 24,153,022

Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social) en USD 18.30%
Ratio Beneficio / Costo 1.30

F Fuente: Equipo Formulador

3.2.1 Beneficios Sociales

26
 Los beneficios sociales se cuantifican por el ahorro de transporte que tendrá la
población rural de Lambayeque, al poder acceder a un servicio de internet e
intranet que provienen de las instituciones públicas. Para el proyecto se ha partido
según estratos, tal como se ha elaborado en el estudio de la demanda del proyecto
de cobertura universal norte 2012. Según, el Ministerio de Economía y Finanzas -
MEF para realizar el cálculo de ahorro de tiempo para personas que se encuentran
en área rural y que deben transportarse por motivos laborales es de S/. 3.32 por
hora.

Cuadro N° 88: Parámetros - Beneficios de Ahorro de tiempo

Beneficios de Ahorro de tiempo

Valor social del tiempo - área rural 3.32

Fuente: Equipo Formulador

Cuadro N° 89: Ahorro de tiempo en la población rural de Lambayeque

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ah. tiempo -Estrato 1 unit. Men. 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43

Ah. tiempo -Estrato 2 unit. Men. 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05

Ah. tiempo -Estrato 3 unit. Men. 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56

Ah. tiempo -Estrato 4 unit. Men. 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65

Ah. tiempo -Estrato 1 total Anual 149,328 151,270 153,236 155,228 157,246 159,290 161,361 163,459 165,584 167,736 169,917

Ah. tiempo -Estrato 2 total Anual 561,451 568,749 576,143 583,633 591,220 598,906 606,692 614,579 622,568 630,662 638,860

Ah. tiempo -Estrato 3 total Anual 5,291,980 5,360,776 5,430,466 5,501,062 5,572,576 5,645,019 5,718,405 5,792,744 5,868,049 5,944,334 6,021,610
Ah. tiempo -Estrato 4 total Anual 4,844,943 4,907,927 4,971,731 5,036,363 5,101,836 5,168,160 5,235,346 5,303,405 5,372,349 5,442,190 5,512,938
ro de tiempo rural en Lambayeque 10,847,702 10,988,722 11,131,576 11,276,286 11,422,878 11,571,375 11,721,803 11,874,187 12,028,551 12,184,922 12,343,326

Fuente: Equipo Formulador

La implementación del proyecto, genera un notable impacto en los aspectos

sociales de desarrollo afectando a la población en la posibilidad de aumentar su
competitividad por medio del acceso a información que brindan las instituciones
públicas.
Los colegios, alumnos y docentes tienen mayor acceso a la información y
comunicación; utilización del e-learning, educación virtual, acceso a diplomados,
cursos, seminarios virtuales, desarrollo de teleducación, mayor competitividad
educativa y capacitaciones.
Los establecimientos de salud utilizan el servicio de internet como complemento a
los servicios de atención a la salud, siendo apoyo y soporte para los diagnósticos
médicos sobre avances y limitaciones de las enfermedades existentes, desarrollo

27
 de servicios de tele salud , teleconsulta y telemedicina en hospitales, centros de
salud, policlínicos y otros que no tienen la capacidad resolutiva para dar un
tratamiento completo al paciente sobre una enfermedad, generando que los
pacientes sean referidos a otros hospitales mayor capacidad resolutiva.

Las comisarias tendrían acceso a la información a nivel nacional sobre la búsqueda

de delincuentes, desaparición de personas, comunicación con otras comisarias u
otras instituciones públicas, entre otros.
Los gobiernos locales informarían a su comunidad sobre las acciones que realizan
para mejorar a la comunidad a través de su portal web, donde suben contenido de
charlas de emprendedores, fomento de la formalización de microempresas,
exportación de productos, programas sociales, programas educativos, etc.

Los bancos de la nación, juzgados de Paz y Reniec, brindaran un servicio de

eficiencia a la Población de Lambayeque dando la información en el tiempo
oportuno, todo el impacto que generaría el proyecto, contribuiría al Desarrollo
Socioeconómico en la Región de Lambayeque.
El cuadro siguiente, muestra la estimación de los beneficios sociales totales de los
servicios de Internet e Intranet en banda ancha, su estimación es la suma del ahorro
de tiempo de transporte en zona rural y el excedente del consumidor de la
población de Lambayeque.

Cuadro N° 91: Estimación de los Beneficios Sociales Total del Proyecto – en S/.

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Total de Lambayeque 181,603 183,964 186,356 188,778 191,232 193,718 196,237 198,788 201,372 203,990 206,642
% Consumidores Internet (*) 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Consumidores de Internet total 49,069 49,707 50,353 51,008 51,671 52,343 53,023 53,712 54,411 55,118 55,835
Beneficio Social Excedente del con 4,498,664 4,557,147 4,616,390 4,676,403 4,737,196 4,798,779 4,861,164 4,924,359 4,988,375 5,053,224 5,118,916
Beneficio Social Ahorro de tiempo 10,847,702 10,988,722 11,131,576 11,276,286 11,422,878 11,571,375 11,721,803 11,874,187 12,028,551 12,184,922 12,343,326
Beneficio Social Total 15,346,366 15,545,869 15,747,965 15,952,689 16,160,074 16,370,155 16,582,967 16,798,545 17,016,926 17,238,146 17,462,242
Fuente: Equipo Formulador

3.2.2 Costos Sociales

Los beneficios sociales debe de adicionarse el cálculo del excedente del

consumidor considerándose a la población total de Lambayeque que requiere del
uso del internet e intranet en la Región, según el estudio de la demanda del
proyecto de cobertura universal norte 2012, la disponibilidad a pagar es S/.1.50

28
Nuevos Soles, y de acuerdo al juicio de experto el precio de mercado por hora del
uso de internet es S/.0.50 nuevos soles. A continuación se detalla los parámetros
utilizados:

Cuadro N° 90: Beneficios por Excedente del Consumidor

Beneficios por Excedente del Consumidor
Estudio de la demanda del proyecto de
DAP por hora en Lambayeque 1.50
cobertura Universal Norte - 2012
Precio de mercado por hora 0.50 Juicio de experto
Tiempo de permanencia en el uso Estudio de la demanda del proyecto
internet en Lambayeque de 7.64 cobertura Universal Norte - 2012 de

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Excedente del consumidor unitario mensual 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64 7.64

Excedente del consumidor total Anual 4,498,664 4,557,147 4,616,390 4,676,403 4,737,196 4,798,779 4,861,164 4,924,359 4,988,375 5,053,224 5,118,916

29
III.3. EVALUACIÓN PRIVADA
Cuando hablamos de evaluación privada, nos referimos a analizar desde el enfoque
del operador privado, como en toda inversión de beneficio económico. En este
proyecto esta evaluación es negativo, y se determina a partir de la comparación de los
ingresos y costos que representa la prestación del Servicio de Internet en Banda
Ancha.
3.3.1. Ingresos
3.3.1.1. Internet de banda ancha
a. Ingreso por cargo fijo mensual de internet

La tarifa del cargo fijo mensual de Internet para colegios, que ha fijado el
proyecto es por un monto de S/. 168.00 para una capacidad mínima de 2
MBPS con una garantía del 10%, y la tarifa cargo fijo mensual de Internet
para las otras instituciones públicas es por la suma de S/. 185 Nuevos Soles
que deberá tomarse en cuenta en las bases de adjudicación del PROYECTO y
deberá ser considerado por los postores al momento de establecer el subsidio a
solicitar al FITEL, a continuación, se detallan en el cuadro siguiente:

b. Ingreso por cargo fijo mensual de Intranet

La tarifa del cargo fijo mensual de Intranet, que ha fijado el proyecto para los
colegios es por la suma de S/. 45.00 Nuevos Soles, no obstante, esta tarifa es
diferente para las otras instituciones públicas estableciéndose la suma de S/.
49. 00 Nuevos Soles, que debe de tomarse en cuenta en las bases de
adjudicación del PROYECTO y deberás ser considerado por los postores al
momento de establecer el subsidio a solicitar al FITEL

1
 .
c. Resultados de la Evaluación Privada del Proyecto
Los resultados obtenidos con la evaluación privada del proyecto, muestran
los flujos económicos de la alternativa seleccionada en un horizonte de 10
años.
De acuerdo a la política del manejo del FITEL, el máximo subsidio que
otorgará el proyecto es aquel que hace que el VAN sea cero. En este caso, será
de S/.69’000,466 nuevos soles.
Por otro lado, en el décimo año existe una perpetuidad de ingresos operativos
por un monto de S/. 28’362,550 Nuevos Soles, perpetuidad de costos
operativos por el monto de S/. 16’834,153 Nuevos Soles, seguido de la
perpetuidad de las inversiones en un monto de S/. 9’499,198 Nuevos Soles.

III.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad para el proyecto se presenta bajo la forma de una operación

netamente privada, puesto que el margen del Operador adjudicado debe de
cubrir los costos de explotación y mantenimiento de su infraestructura, la
inversión y el costo de oportunidad de capital. Sin embargo, de acuerdo a los
supuestos y criterios aplicados al proyecto, el VAN resulta ser negativo para
una demanda estimada y se produce una falla de mercado, esto se soluciona
mediante un subsidio otorgado por el Fondo de Inversión de
Telecomunicaciones, que ha sido creado por para estos fines y que provienen
de aportes realizados por operadores de telecomunicaciones establecidos en
el Perú.

2
 El acceso a Internet se ofrece preferentemente a los colegios y las entidades
públicas (establecimientos de salud, comisarias, Reniec, Juzgados de Paz,
Gobiernos Locales, Banco de la Nación) que invierten en nuevas conexiones
en Internet. Este servicio, al igual que en las localidades, tiene una tarifa
plana que no depende del tiempo de conexión sino de la velocidad
contratada.

Por lo tanto, la sostenibilidad dependerá esencialmente de la demanda, los

márgenes unitarios, la inversión y del subsidio. Para el proyecto se ha
estimado un valor máximo de subsidio, ascendiendo a la suma de S/.
66’402,541 Nuevos Soles.

III.5. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

El financiamiento del proyecto se fija en función a la demanda de conexiones
del mercado de las instituciones públicas, así como el subsidio dado por el
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. Según las políticas del FITEL,
como monto máximo fijado para el subsidio, se establece aquel valor que hace
al VAN sea igual a cero, teniendo en consideración que es calculada sobre una
tasa de descuento que representa al sector de telecomunicaciones, para este
proyecto se cuenta con un subsidio máximo por la suma de S/. 69’000,466
Nuevos Soles, que podría ser entregado al operador.
El monto exacto dado por el FITEL para este proyecto, se conocerá luego del
Concurso Público realizado por PROINVERSIÓN, para la obtención del
mínimo subsidio, tal como lo señala el Reglamento de FITEL.
En el Concurso, las empresas postoras pueden solicitar un monto igual o
menor al monto máximo de subsidio fijado en el proyecto, asimismo este
subsidio es único y no existe la posibilidad de incremento o adicional a dicho
monto. Por lo tanto, los postores a la implementación, operación y
mantenimiento del proyecto tienen la obligación de realizar sus proyecciones
económicas, análisis de demanda e indicadores de rentabilidad antes de la
presentación de sus propuestas económicas.

3
 La entrega del subsidio por parte del FITEL, se realiza en 10 cuotas
semestrales de acuerdo con las políticas del FITEL:
Una primera parte (que representará el 80% del Subsidio) se realizará durante
la fase de Inversión correspondientes al primer semestre, luego de la
suscripción del Contrato de Financiamiento.
Una segunda parte (que representaría el 10%) desembolsada al segundo
semestre en la etapa de operación y mantenimiento, supervisadas por el
FITEL.
Finalmente, el saldo (10%) contra la ejecución de una reinversión en activos al
quinto año de operación y mantenimiento, para asegurar la continuidad de la
prestación de los servicios en óptimas condiciones, refiriéndose a los 08
semestres faltantes, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
Las cuotas serán entregadas de acuerdo al cronograma de financiamiento
definitivo que se establece en las bases de la adjudicación del proyecto.
Por otro lado, en las bases de la licitación del proyecto se debe de indicar que
las empresas postoras deben de tomar variables decisivas en la
implementación, operación y mantenimiento tales como proyecciones
económicas, análisis de demanda, indicadores de rentabilidad, riesgos del
negocio, entre otros, quienes deben ser consideradas al momento de calcular el
subsidio solicitado a FITEL.
A continuación, se muestra el cronograma de pagos del Subsidio dado al
Operador adjudicado:

Cronograma de pago de subsidio

Porcentaje Valor Presente Semestre Plazo Días Factor Valor Corriente

60% S/. 41,400,280 1 S/. 0 1 S/. 41,400,280
20% S/. 12,623,503 2 S/. 180 1 S/. 13,800,093
3% S/. 1,732,084 3-4 S/. 360 1 S/. 2,070,014

4
 3% S/. 1,584,408 5-6 S/. 540 1 S/. 2,070,014
2% S/. 966,214 7-8 S/. 720 1 S/. 1,380,009
2% S/. 883,835 9 - 10 S/. 900 1 S/. 1,380,009
2% S/. 808,480 11 - 12 S/. 1,080 1 S/. 1,380,009
2% S/. 739,549 13 - 14 S/. 1,260 1 S/. 1,380,009
2% S/. 676,496 15 - 16 S/. 1,440 0 S/. 1,380,009
2% S/. 618,818 17 - 18 S/. 1,620 0 S/. 1,380,009
2% S/. 1,380,009 19 - 20 S/. 1,800 1 S/. 1,380,009
100.0% S/. 63,413,677 1 S/. 69,000,466

Del cuadro anterior, se observa que el pago del subsidio se realizará en 20

semestres, para el primer semestre se realizará durante la fase de inversión por
la suma de S/.41’400,280 Nuevos Soles, seguido del segundo semestre que se
dará la suma de S/.13’800,093 Nuevos Soles cuando se inicie la operatividad
del proyecto. Para los siguientes dos años, el pago será por el monto
S/.2’070,014 Nuevos Soles y durante los años del cuarto al décimo año el
monto será de S/.1’380,009 Nuevos Soles.

5
 III.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Objetivos
FIN
Contribuir al desarrollo
socioeconómico en la Región de
Lambayeque.
PROPOSITO
Incrementar el acceso a los
servicios de telecomunicaciones
en la Región de Lambayeque".
COMPONENTES
Componente 1: Adecuada
infraestructura tecnológica.
Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos
* Población tiene mayor acceso a la información de
instituciones públicas.
* Informe de Evaluación
* Disminución de la tasa de Morbi-mortalidad.
expost.
* Incremento de la competitividad de los alumnos.
* Disminución del costo de acceso al Servicio de * Los beneficiarios
Internet en Banda Ancha. aprovechan los servicios
brindados por el
* Informe de Registro de proyecto.
* 367 localidades tienen acceso al Servicio de usuarios, Supervisión y * Las autoridades locales
Internet en Banda Ancha en la región de Evaluación expost. promueven la inversión
Lambayeque. privada.
* 356 colegios tienen acceso al Servicio de Internet
en Banda Ancha en la región de Lambayeque.
* Actas de Instalación
*Nro. De conexiones del Servicio de Internet en en Informes de Supervisión.
Banda Ancha en Colegios. * Estabilidad social y
política en el ámbito de
*Nro. De conexiones del Servicio de Internet en
intervención del
Banda Ancha en establecimientos de salud. proyecto.
*Nro. De conexiones del Servicio de Internet en * Informe de * Autoridades de la
Supervisión. región brindan las
Banda Ancha en Comisarias, Reniec, Juzgados de
facilidades pertinentes
1

Componente 2: Desarrollo de
portales web de instituciones
públicas en la zona.
Componente 3: Capacitación en
el uso de las Tics.
ACTIVIDADES
1.1 Adecuaciones.
1.2 Red de Transporte.
1.3 Red inalámbrica.
1.4 Red Local.
1.5 Data Center e interconexión
regional
1.6 Gestión de permisos.
Paz, Gobiernos Locales y Bancos de la Nación. para la implementación
del proyecto.
* Nro. de Portales webs. * Predisposición de los
alumnos y personas que
labora en las instituciones
públicas al aprendizaje en
el uso de las TIC.
* Los pobladores
beneficiados del proyecto
* Acta de ejecución,
*Nro. De charlas efectuadas. han logrado incorporar
capacitación y Difusión.
las TIC en su propio
beneficio.
* Monto total del CAPEX S/. 52'333,054. Sin
incluir IGV.
* Los actores sociales
comprometidos con el
proyecto cumplen con sus
* Reportes de ejecución
compromisos contraídos.
presupuestal del proyecto.
* Estabilidad social en las
zonas de intervención del
proyecto.
* Informes de Supervisión.
* Estabilidad
política en las zonas de
intervención del proyecto.
2
2.1 Desarrollo del portal web y
contenidos.
3.1 Capacitación en el uso de las
TIC.
* Los operadores
disponen en cantidad y
* Reportes de ejecución oportunidad de los
presupuestal del proyecto. recursos económicos y
financieros.
* Actividades de Capacitación por S/.1’142,200
Nuevos Soles
3
III.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.7.1. CONCLUSIONES
1. El estudio de pre-inversión ha identificado como problema principal al
“Limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en la región
Lambayeque”, y esto se debe a la limitada infraestructura tecnológica, bajo
desarrollo de portales web de instituciones públicas de la zona, limitado uso de
tecnologías de Información y comunicación generando retraso de la
información económica, salud, educación y cultural, restricciones en el acceso
a los servicios públicos, que a su vez genera un bajo desarrollo
socioeconómico en la región Lambayeque.

2. El objetivo del proyecto es “Incrementar el acceso a los servicios de

telecomunicaciones en la región Lambayeque”, y par que se cumpla dicho
objetivo se plantea como solución una Red de conectividad integral, Red lan
de establecimientos rurales, desarrollo de la plataforma virtual de
comunicaciones, desarrollo de capacitación en TICs, en locales e instituciones
públicas de Lambayeque que no cuenten con los servicios de
telecomunicaciones.

3. El monto de subsidio máximo que otorga FITEL al operador adjudicado es por

la suma de S/. 69’000,466 Nuevos Soles.

4. La rentabilidad social para este proyecto es la obtención de un VAN Social

altamente rentable por un monto de S/. 24’153,022 Nuevos Soles, esto se debe
a la cuantificación de los beneficiarios directos como los indirectos.

5. La sostenibilidad del proyecto se presenta bajo la forma de una operación

netamente privada, puesto que el margen del Operador Adjudicado debe de
cubrir los costos de explotación y mantenimiento de su infraestructura, la
inversión y el costo de oportunidad de capital.

6. El impacto ambiental no generará efectos negativos al medio ambiente, no

obstante, esto no exime a la empresa operadora que ejecute el proyecto en

1
 respetar la normatividad vigente sobre protección del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales.

3.7.2. RECOMENDACIONES

Que el Gobierno Regional de Lambayeque debe de ser uno de los partícipes

más activos e importantes en la fase de ejecución del proyecto, dar
facilidades de las licencias y permisos de instalación para el Servicio de
Telecomunicaciones.

Que exista un acuerdo concertado con todas las empresas eléctricas de la

región de Lambayeque a través del FONAFE.

PROINVERSIÓN debe de asegurase que el Operador adjudicado cuente con

la capacidad, experiencia técnica, económica y organizativa para la ejecución
del proyecto.

VI. ANEXOS
ANEXO 1: Área de influencia del proyecto

2
ANEXO 2: Nodos de acceso del proyecto

3
ANEXO 3: Topología general del proyecto

4
ANEXO 4: Topología tramo Chiclayo – Cayalti

5
 PROYECTO“CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL– PAIS
REGION

LAMBAYEQUE
”

ÁREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Diseño : Ing . Juan Carlos Carpio A .

ANEXO 5: Esquema de la Topología Tramo Chiclayo - Cayalti

6
7
ANEXO 6: Topología Tramo Chiclayo – Olmos

PROYECTO “CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS
– REGION
LAMBAYEQUE
”

ÁREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Diseño : Ing . Juan Carlos Carpio A .

1
ANEXO 7: Topología General Cayalti - Chiclayo – Olmos

PROYECTO“CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE–DEL
REGION
PAIS

LAMBAYEQUE
”

ÁREA DEFORMULACIÓNDE PROYECTOS

Diseño: Ing. Juan Carlos Carpio A.