GRUPO UMA S.A.S.

NIT : 9012610480
CALLE 18 # 27- 88 PASTO 52001

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lResponsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4541 Tarifa 0.00

Grandes Contibuyentes Resolucion 012220 del 26 dec Dic 2022 Agente de Retencion de IVA
NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN ARMENIA, B/MEJA, B/QUILLA, B/MANGA, CALI, CARTAGENA, FUNZA, ITAGUI, MANIZALES, MEDELLIN, NEIVA,
PALMIRA,PEREIRA, POPAYAN, SOACHA, SOLEDAD, VALLEDUPAR SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente KEVIN PEREZ FACTURA ELECTRÓNICA DE

NIT 1085330476 Teléfono 3107019187 VENTA NO
2038 TIENDA UMA - PSO12616
Dirección CR 6 12 BR VILLA NUEVA Vendedor Fecha y Hora de Factura
PASTO CLL 18
Generación
Ciudad PASTO Orden entrega

NT
Expedición
Dir. entrega KEVIN PEREZ CR 6 12 BR VILLA NUEVA
Vencimiento : 19-05-2023 00:00:00
Correo tefaguzman96@gmail.com

I
ITEM Ref. Fabric. Descripción UM Cant Valor Unit. Valor total

PR
1 59200006 COJINETE UN 1 26723.00 26723.00

2 39260220 RODAMIENTO DE BOLAS 6202/HN3 UN 1 23697.00 23697.00

3 59200028 COJINETE RH 6204N (20X47X14) UN 1 27227.00 27227.00

4 39260120 COJINETE DE CARTER DE MOTOR 25X42X9 UN

T 1 27815.00 27815.00
NO
5 39256220 COJINETE DE AGUJAS UN 2 6218.00 12436.00

6 JG541015 BALERO DE AGUJAS PARA CARTER IZQ UN 1 23277.00 23277.00

7 JG561200 EJE VELOCIDADES JG561200 UN 1 83866.00 83866.00

8 DK101352 O RING FLECHA SECUNDARIA UN 1 504.00 504.00

DO

9 JG571016 O-RING UN 1 1261.00 1261.00

10 JL511222 CADENA TIEMPO UN 1 47731.00 47731.00

11 JL511022 EMPAQUE CULATA UN 1 46050.00 46050.00

-

12 36JL0189 CULATA COMPLETA UN 1 503193.00 503193.00

13 36JL0007 KIT DE CILINDRO (CILINDRO COMPLETO) UN 1 298151.00 298151.00

T

14 JY541058 RETENEDOR CAJA UN 1 14790.00 14790.00

AF

15 39104319 RETEN EJE CAMBIOS_13_22_55 UN 1 2437.00 2437.00

16 JU571000 BOMBA DE ACEITE JU571000 UN 1 54454.00 54454.00

DR

17 39104619 RETEN LEVA DE CAMBIOS 10_18_5 UN 1 2101.00 2101.00

18 36JL0039 ROTOR DE BOMBA DE AGUA 36JL0039 UN 1 27563.00 27563.00

19 JG601012 O-RING UN 1 19664.00 19664.00

Firma Elaborado por: Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el
Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -
Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044640810 aprobado en 17-02-2023 vigente 12 Meses,
prefijo PSO1 desde el número 833 al 3000 .

Cufe : 78d652e68f74ed8800f86808f22d29fe8c885327860f204c6d924be2c27784b5
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I
ITEM Ref. Fabric. Descripción UM Cant Valor Unit. Valor total

PR
20 JL511001 EMPAQUE TAPA CULATA UN 1 31765.00 31765.00

21 JG511021 ARANDELA UN 1 3445.00 3445.00

22 DT113014 PLACA DE BLOQUEO IZQUERDO UN 1 1429.00 1429.00

23 JG591039 BAJ EMPAQUE MOFLE UN

T 1 12437.00 12437.00
NO
24 JG591070 BAJ EMPAQUE MOFLE UN 1 7983.00 7983.00

25 JL581009 FILTRO AIRE UN 1 32185.00 32185.00

CONDICIÓN DE PAGO Total Bruto 1332184.00

DO

Pago de contado
Descuento 133217.00
VALOR EN LETRAS
Subtotal 1198967.00
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
IVA 19% 227804.00
OBSERVACIONES
-

COJINETE Impoconsumo .00

Retefuente .00
T

Total a Pagar 1426771.00

AF
DR

Firma Elaborado por: Firma Recibido

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Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044640810 aprobado en 17-02-2023 vigente 12 Meses,
prefijo PSO1 desde el número 833 al 3000 .

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