INDUSTRIAS INCA S.A.S Nit 860001777 AUT MEDELLIN KM 7.5 Página.

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PARQUE INDUSTRIAL CELTA BG 84-85. Resposables de IVA. ING - RF DIST : 10
Act. Economica Principal 4799 secundarias 3210,2023,1410. AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN FORMULARIO
FACTURA ELECTRÓNICA
DIAN No. 18764058820761 CON VIGENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2024, DESDE EL No. VD 36617000
AL VD 38516999. Somos Grandes Contribuyentes por los años 2023 y 2024 Según Resolución 12220 de Diciembre 26 de 2022 y agentes
DE VENTA
retenedores de I.V.A.

ASESORA EVELIN DEL SOCORRO REBOLLEDO GONZALEZ CODIGO: 354007514 CAMP: 202401 VD 36765211
DIRECCION CL 25 13 45 CL 25 13 45 FECHAS (DIA-MES-AÑO)

BARRIO SANTA ELENA CIUDAD BARANOA (ATLANTICO) EMISIÓN 20/12/2023 09:12:49

CEDULA 32831213 TELEFONO: 0-3044732972 VENCIMIENTO 08/01/2024 - Crédito a (19) días
CODIGO CANT CANT % PREC UNIT TOTAL PRECIO TOTAL DESC
REFERENCIA DESCRIPCION INDI PUNTOS % DESC VALOR TOTAL
VENTA PEDI DESP IVA CATALOGO CATALOGO EN FACTURA
158213 158213 REMOVEDOR NAILEN 30 ML N 1 1 19 5,999 5,999 6 10 600 5,399
182763 182763 PALETA OJOS Y ROSTRO SAMY 01 INDIAN FE N 1 1 19 44,699 44,699 45 10 4,470 40,229
246331 246331 QUITAMANCHAS ROPA BLANCA LIMPIA YA X10 N 2 2 19 6,499 12,998 14 10 1,300 11,698
306352 306352 BASE CORRECTO CREM BARR SAMY 2 MED MED N 1 1 19 9,999 9,999 10 10 1,000 8,999
345261 345261 CABEZAL DE ESCOBA CERDA SUAVE N 3 3 19 9,999 29,997 30 10 3,001 26,996
447887 447887 RECOGEDOR ECOLOGICO N 1 1 19 6,499 6,499 7 10 650 5,849
490174 490174 NAILEN ESMALTE PERLA ROSA 10G N 1 1 19 6,299 6,299 7 10 630 5,669
541427 541427 LIMPIADOR CITRONELA LIMPIA YA X 1000ML N 3 3 19 5,999 17,997 18 10 1,800 16,197
572214 572214 TRULULU FRANKI MASMELOS N 1 0 19 0 0 0 0 0 0
668665 668665 LABIAL HUMECTANTE SAMY 13 N 1 1 19 6,999 6,999 7 10 700 6,299
693298 693298 NAI POLVERA TRADICIONAL 3 N 3 3 19 9,499 28,497 30 10 2,850 25,647
821900 821900 DOVE DEO ROLLON ORIGINAL 6X30ML N 6 6 19 3,499 20,994 24 10 2,102 18,892
824850 824850 SOMBRA COMPACTA TRIO SAMY 19 ROSE CHER N 1 1 19 10,499 10,499 11 10 1,050 9,449
837233 837233 TOALLA HNATURAL INVISIBLE CLASICA 8X30 N 2 2 0 18,999 37,998 38 10 3,800 34,198
991928 991928 TOALLA HIG EXTRAPROTECCION TELA 24X6 N 2 2 0 6,499 12,998 14 10 1,300 11,698
243878 243878 ESPIRAL DE ACERO X 1 - 15GR O 2 2 19 2,249 4,498 6 10 450 4,048
328552 328552 REXONA MEN DEO TUBO CLINIC CLEAN X30G O 2 2 19 3,349 6,698 8 10 669 6,029
523801 523801 FAB JAB MULTIUSOS LIMON NSD 48X300G O 3 3 19 3,333 9,999 12 10 999 9,000
SUB-TOTAL CAMPANA 36 35 287 27,371 246,296

Esta Factura Incluye I.V.A. de 32,638 Total Factura Precio Catalogo 273,666
Valor Neto Antes de I.V.A. 217,681 Descuento en tu Factura - Tu Beneficio -27,371
Puntos de Esta Factura (Incluye Back Order + Ptos Canjes) 287 Valor pendiente por pago próxima cuota -0
Total Unidades Despachadas 35 Saldo campaña anterior - Pago a cuotas 0
AZZORTI NO RESPONDE POR PAGOS REALIZADOS A SU GERENTE DE ZONA Cargo Logístico 4,024
Resumen productos adquiridos a cuotas Otros cobros por cuenta de terceros 11,476
Tu pedido incluye producto(s) a cuotas TOTAL A PAGAR EN ESTA CAMPAÑA 261,795
Valor saldo segunda cuota en próximo pedido 0 * TOTAL DE FACTURA A CANCELAR 261,795
* Detalle de productos pago a cuotas al respaldo de la factura.

Cufe:

INDUSTRIAS INCA S.A.S A tu disposición se encuentran los siguientes canales de pago

Referencia 32831213 4 Y recuerda registrar tu número de cedula como referencia de pago
PAGADOR : EVELIN DEL SOCORRO REBOLLEDO GONZ
202401 354007514 36765211
Vencimiento M-D-A Valor Total Pagado
01-08-2024 261,795

En caso de superar la fecha límite de pago, te puede implicar el cobro de gastos administrativos hasta por
$12.000 por el manejo y gestión de cartera.
Recuerda que conforme a la ley 1266 de 2008, transcurridos 20 días después de la fecha límite de tu
factura, si no has realizado el correspondiente pago, se procederá con el reporte negativo de tu obligación
en centrales de riesgo, te invitamos a cancelar oportunamente y así evitar afectar tu vida crediticia.

(415)7701859000014(8020)0328312134(3900)261795
Recuerda mantener tus datos actualizados Ley 1581 ASESORA-UNICAMENTE EN EFECTIVO ENTIDAD-UNICAMENTE EN EFECTIVO
NOMBRE : EVELIN DEL SOCORRO REBOLLEDO GONZALEZ
AVISO IMPORTANTE NUMERO INTERNO: 36765211
*** Incentivos Enviados Con Esta Factura ***
COD VENTAREFERENCIA DESCRIPCION CANT COD VENTAREFERENCIA DESCRIPCION CANT
287528 287528 CATALOGO AZZORTI PLUS C02-2024 1 233016 233016 CATALOGO NACIONAL C02-2024 1
260649 260649 CATALOGO AZZORTI PLUS C03-2024 1 918230 918230 AZZORTI CRECE C02-2024 1
529971 529971 ESMALTE LLUVIA COSMICA SURTIDO GRATIS 1 495594 495594 CATALOGO NACIONAL C03-2024 1
334419 334419 AZZORTI CRECE C03-2024 1

*** Detalle De Puntos Del Concurso Sueños Azzorti Ciclo 1 ***

ENCIMA AJUSTE POR TOTAL PERDIDOS PERDIDOS PERDIDOS TOTAL TOTAL TOTAL PUNTOS TOTAL
CAMPAÑA DEL POR POR POR PUNTOS PUNTOS PUNTOS REFE Concurso PUNTOS ESTADO
MINIMO SERVICIO PUNTOS DEVOLUCION CARTERA INACTIVIDAD EFECTIVOS REFERIDOS CONSECUT Ventas REDIMIDOS
202401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*** RESUMEN PUNTOS ***

PUNTOS PENDIENTES POR PAGO 0
TOTAL PUNTOS EFECTIVOS SUENOS 0
TOTAL PUNTOS REFERIDOS 0
TOTAL PUNTOS REFERIDOS CONSECUTIVOS 0
TOTAL PUNTOS CONCURSO DE VENTAS 0
TOTAL PUNTOS EFECTIVOS 0
TOTAL PUNTOS REDIMIDOS 0
TOTAL PUNTOS DISPONIBLES 0

¡GRAN NOTICIA! NIVEL 1: Si pasaste pedido desde 200 puntos en C01, tienes 2 opciones para ganar: NIVEL 1: Completa de 439 a 588 puntos entre C01 y C02
y gana una ANCHETA ESCOLAR X 15 PIEZAS automáticamente con tu pedido de C02. NIVEL 2: Completa 589 puntos o más entre C01 y C02 y gana un
ESPECTACULAR SET DE MOCHILA, LONCHERA Y CARTUCHERA AQUA automáticamente con tu pedido de C03. El nivel 1 y 2 no son acumulativos.
Además, puedes acumular cada punto que pases por encima de 295 puntos en C01 y C02 para redimir en nuestro Catálogo de Sueños vigente. Para más
información consulta con tu Líder, Gerente de Zona o en tu Azzorti Crece.
*** Saldo Cartera ***
CAMPAÑA TIPO DOCUMENTO NUMERO SALDO
202401 FACTURAS 36765211 261,795
TOTAL 261,795

*** Referencias Agotadas Para La Proxima Campaña ***

DESCRIPCION PAG. DESCRIPCION PAG. DESCRIPCION PAG.
PANTALON R1484,TS 13 BLUSA R1040,TS-M-XL-L 43 VESTIDO R1044,TS-M-XL-L 49
BRASIER SRO SHEYLA PC,T40 79 BLUSA R1532,TS-M-XL-L 8 VIVAVITA GOMAS KIDS MLTVT SF12 2G DOYPCK 8-P
VIVAVITA GOMAS MUJER SF X12 2.5G DOYPACK 8-P

*** Cobro Por Cuenta De Terceros ***

Transporte Contrato de Mandato Transportador : MULTISERVICIOS EN LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA NIT : 900213844 Valor : 4476
Transportador : TRANSPORTES QUINTANA S.A.S NIT : 900662068 Valor : 7000

Tu cupo de crédito para la próxima campaña es $ 322.000 VALOR TOTAL FACTURA. La fecha de vencimiento para el pago oportuno de tu factura es el 08 de
enero de 2024, no cancelarla a tiempo te puede implicar el cobro de gastos administrativos hasta por $12.000. Adicionalmente, si no has pagado o notificado
error en tu factura máximo 20 días calendario posteriores a esa fecha; por ley, tus datos personales podrán ser reportados a las centrales de riesgo. Mantener al
día tus obligaciones te permite conservar el cupo de crédito que te hemos otorgado para financiar el precio de los productos que adquieras para la reventa.

Estimada Asesora, ahora puedes realizar TU PEDIDO EN LINEA, sólo debes ingresar a nuestra página Web http://azzorti.co, tu usuario y contraseña son tu
número de identificación. Recuerda que la confirmación de la nueva clave llegará al correo electrónico que registraste en los datos solicitados por nuestro portal.
*** Proxima Reunion De Campaña ***
PROXIMO INICIO DE FACTURACION CAMPAÑA 2 EL DIA 05 ENERO - ULTIMO DIA PARA CANJES 02 ENERO - - PISO 2 - . Información adicional con su
Gerente de Zona ALBA LUZ BARRIOS OTERO Telefono 3204983586 Contacto (3204983586) -CORREO ELECTRONICO DE TU GERENTE DE ZONA =>
alba.barrios@azzorti.com.co