Centro de ManguerasS Mangueras de Alta

y Baja Presión
Accesorios OMeya ENSAMBLES YACOPLES
Calle 21 ANo.8-17 B.La Cumbre SanMartin -Cesar Cel. 318 6734783
FECHA Alfonso Ortega Sncher FACTURADEVENTA
Nit. 18.921.348-55
No Responsable de IVA
0607
Sehorles:11qe maud 6andor P Nit. /0936456S9
Direción:an lrti Tel 3/652sY35
CANT DESCRIPCION VR.UNITARIO VR. TOTAL
4622s cangera trd 2-15s 522.060
3/4 x 3Kaazsr
2 eples flanche cod-a26.000l52000

4 Capsua z/2-4 1100D |44D02

4Egobks 1grafades SMO 20. 000
hlizad2 ecepls
Cento de Manoueras
ACcesoHOS CTtagaD
Nit 13.921.348-5-
Calle 21 ANo. 8-17 San Martin Cesar

ENTREGADOcANCELADO
ESTA FACTURA DE
LA LETRA DE
YENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
CAMIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO TOTAL S6380K0
Fo6a2 Sta2 A,
inuDCAA Ao36AYSS
Firma Verkdedor Firma Cliente
375TY73S1.

AUTORRE TENEDORES
SEGUN
CONTRIBUYENTES RESOLUGKON
O004010 DE M DE ABRIL DE 2010. GRANDES
E SOAUCION DE RETENCIÓN DE
No 6 DKEMHRE 10 DE 2020 FAGENTES
ecturacikn Electronica. DIAN

PracoDidacol
VACU 4511-45Z0 450 Y 4659.
EICARESPONSABLES DE
IVA del 20019-12-01
Numerackon Fecturacion No 18T6002
180011
haein MR17 10015000 Valida Hantn 2021-12 01
del MR17 10005001

Gruponchcape
PRACO DIDACOL S.A.S
860.047.857
CL 99 69C 41 Bogotá
CUFE: 224d93ab82176a2198641fe452982b7e39fbf944a0d98bc3142d6577163c997c26378d33henat

FECHA GENERACIÓN: 2021-01-18 15:03:57 FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No.
Electronica.
Representación Gráfica de la Factura de Venta
MR1710006406
Sucursal: CO:Of.BGA Bucaraman
FECHA DE EMISION
S.A.S
Señor: TRANSPORTEY SUMINISTROS G&P Tel: 3172737775

Cédula / NIT: 901268593 2021-01-18

Dirección: CALLE 20#"7-31 FECHA DE VENCIMIENTO
Ciudad: SAN MARTÍN Forma de Pago Medio de Pago
Efectivo
Informacion Adicional 0800487823 Contado 2021-01-18
Orden de Compra:

DETALLE CANT UNID PRE/UNI TOTAL %VA | %DES

DESCRIPCION
TEM CODIGODE PRODUCTO 1.00 S7 65,000.00
400508-00054 65,000.00 19.00
000000002360001802 IC-FILTROACEITE 250 HRS
1.00 $7 158,000.00
DX225LCA
FILTRO SEP. COM/Dx225LCA-
400508-00062 158,000.00 19.00
00000000236oo00032
000000002360000007
DX140LC-S340LCV
FILTRO COMBUSTIBLE/DX225LCA
400403-00126
1.00 S7 72,000.00
72,000.00 19.00
DX340LCA 1.00 S7 110,000.00
000000002360000022 IK-FILTROAIR INT/DX2251CA-DL250A-|
400401-00090 110,000.00 19.00
1.00 S7
DX140W 400401-00091 200,000.00 200,000.00 19.00
000000002360000018 IK-FILTRO AIR EXT/DX225LCA-DL250A|
DX14 400401-00357
1.00 $7 48,000.00 48,000.00 19.00
FILTRO AIRE CAB/DX2251CA-DX140LC|
6 000000002360000021 400402-000779 1.00 S7 35,000.00 35,000.00 19.00
FILTRO AIRE ACO/DX225LCA-
7 000000002360000053
DX140LC-DX140W

BASE PARA LIQUIDAR ICA SUBTOTAL 688,000.00

OBSERVACIONES DESCUENTOS 0.00
Vendedor:43000025 Centro: Observaciones: CIUDAD VALOR
Código de VA 130,720.00
coriente Bancolombia 043-047657-06
Consignar cuenta
IMPOCONSUMO 0.00

INC BOLSAs 0.00

VALOR TOTAL 818,720.00

I TOTAL TEMS: 7 item/s) facturado(s).
MIL SETECIENTOS VEINTE PesoS
DN: OCHOCIENTOS DIECIOCHO

documento
Para condiciones de garantia, por favor ver reverso de este como el derecho de presentar PQR (Peticiones,
Quejasy
de la existencia de mecanismos especiales de protección consumidor, al igual la Circular Unica de la
El consumidor ha sido informado 8 s.s. de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), que
cuales puede recurrir tales como los Articulos 6, 7, y de respuesta establecido en nuestro sistema PQR
es de (15) días
Redamos) y las normas a las
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (IC) y
demás decretos que la reglamenten. El tiempo
extenderse o prorrogarse de
solución será de (30) días hábiles y podrá
del motivo de su PQR, el tiempo de
hábiles contados a partir de la radicación. Dependiendo o cambio del vehículo, se realizará
un diagnóstico
reclamación o solicitud de devolución de dinero
Del mismo modo, cuando se trate de una segunda información al coreoelectrónico didacol@didacol.com.
Para mayorinformación sobre sus derechos y procedimientos anteesa entidad, consulte www.sic.gov.coosolicite Página 1de2

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA C.C./ NIT

BOGOTA:Cr. 70 99A-00, Tel: 423 8300

ACEPTASERVICE
PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 www.ACEPTA.CO sOFTWARE
 de Repuestos Hidr

HIDhUCAT Ensamble Hidráulico,

Adaptadores, Empaquetaduras
áulicos,
Mangueras, Racores,
Sistema de Inyección Dieselyy Rodamientos
Servicio Técnico Gasolina.
Dentro y Fuera de la
ERIKA GARCÍA HERNÁNDEZ Ciudad
1.010.059.822-1
-

Reg. Simplificado FACTURA DE VENTAA

Nit.
Cel: 320 460 8304 -Bucaramanga. No 451
Cra. 9A Occ. # 49-17-

NOMBREUIcca Pycda GallUY FECHA

C.C. ONIT
SO202
DIRECCIÓNSe MayliA
DESCRIPCIÓN
O9EGIS6S
VR. UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDAD

SoALALS YO
enpaaue CilMe YO clacopICe
cAakOe@duyG dloYJXo
A Keduç loy
aaaueS Coabo
clecICO

a le ccS
CeAlNal S2cooc

on TOTAL $ 52 Cce
bservaciones:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN

rITULO VALOR QUE SE ASIMILA
UNA LETRA DE CAMBIO DE
CUERDO CON LA LEY 1231 DE
008 Y CAUSARA INTERESES
ORATORIO0S
Firma Autorizada/ Nombre y Cedula del Comprador
Centrode Mangueras Mangueras de Alta
yBaja Presion
&ACGESori09 Ortega ENSAMBLES TACOPLES
Cahe 21 ANo -17 8.LaCumbreSan Matin-Cesar Cel. 310 677ER
OA Alonso Ortega Sáncheg FACTURADE VENTA
12 102 2/ Nit. 18.921.3485
No Reepeesabte 0693 de VA

Seorie at/GuEL GANDUE D N/0996956 59

Diecoon 3I6 S26 43 SC
CANT DESCRIPCION VR.UNITARIO VR.TOTAL
2. Lmts 22bgveJ R2- 13c0o 36.400
3/8 Henk
4Cepsuls E2-3/2 30001S200
Enseoble f pEOde3.coo/2.cco
Leutthrndo bs ackd
Centro de Mangueras
&Accesodos Orteg
NIC. 18.921.348-5
Cale21 ANo.-17 San Martin-Cesar

ENTREGADO
CANCELADO
ESTAFACTURADE VEN SE ASIMILA EN TODos sus EFECTOS A
LA LETRA DE CAMBi0GUN ART 774 DEL CODIG0 COMERCiO TOTALS63.600

Fimo Vendedor Firma Clienle

 FERRETERIA FERRETERIA QUINTERO CLE17 No. 6-45
QUINTER
SAN A do g LA GRAN ES
4-0433
CEL: 316-854-0433
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
SAN MARTIN FES345
Nit. 901256880-2 (CESAR) CESAR
ferreterlaqulnterosanmartin@hotmall.com Actividad Economic
Actividad Economica 4752
-Responsable de VA Linea de negoclo:
Régimen ordinario MENOR COMERCIO AL POR
en la fuente.
DE ARTICULOS DE
Agente de retención
FERRETERIA, PINTURAS Y
PRODUCTOS DE VIDRIOS.
a95774191629b2c78fee912e509a6cb6c3448adea713d15d281dfc35fbaRia
CUFE: 64ea3414270c14ab35924
SENORES: MIGUEL NAYIP GANDUR PRADA FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
TIPO DE DocUMENTO: NIT DIA MES ANO DIA MESANO
NIT: 1098695659 24 02 2021 24 02 2021
DIRECCION: CL 20A #10-35 FORMA DE PAGO: Contado Plazo 0
CIUDAD: SAN MARTIN (CESAR) MEDIO DE PAGO: Efectivo
FECHA VALIDACION DIAN: 2021 02-24 10:00:30
Resolución DIAN No. 13028029215346 del 10/09/2020 Prefijo FES- Numeración 1 a la 100000, vence el 10/09/2021 FECHA DE GENERACION: 2021-02-24 0951:00
DESCRIPCIÓN CANTIDAAD
cÓDIGO VALOR UNITARIODESCUENTO IVA % TOTAL
BLER NARANJA GALON 37,815
o00057 ESMALTE $O 9 37,815
001959 BARNIZ BRILLANTE PINTULAND GALON 25,210 $0 19 25,210

OBSERVACIONES:
CUENTA cORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 29700012102

VALOR EN LETRAS: SETENTA YCINCO MIL PESOS SUBTOTAL $63,02

DESCUENTO
IVA $11,97
RETE IVA

RETE FUENTE

RETE ICA

TOTAL A PAGAR $75,0

 QUINTERO CLE 17 No. 6-45 FACTURA ELECTRÓNICA DE
FERRETERIA FERRETERIA PBX: 316-854-0433 VENTA No.

NER
SAN MARTN CESAR S AS LA GRAN ES
CEL: 316-854-0433
SAN MARTIN (CESAR)- CESAR
FES346

Nit. 901256880-2 Actlvidad Economica 4752

ferreteriaqulnterosanmartin@hotmal.com
Linea de negocio: COMERCIO AL POR
de IVA
ordinario
-Responsable
MENOR DE ARTICULos DE
Régimen fuente.
rotención en la FERRETERIA, PINTURAS Y
Agente de
PRODUCTOS DE VIDRIOS.
9a/9dsc2b0675ed6977131f3b3120h65oE

40d22285384
55057015c78873801df3bbe-4ff6161 be3107d5b29ade8e31 FECHA FACTURA FECHAVENCIMIENTO
CUFE:
DIA MES ANo DIA MES AÑO
GANDUR PRADA
SENORES: MIGUEL NAYIP 24 02 2021 24 02 2021
NIT PAGO: Contado Plazo 0
TIPO DE DOCUMENTO:
FORMA DE
NIT: 1098695659 MEDIO DE PAGO: Efectivo
CL 20A #10-35 FECHA VALIDACION DIAN: 2021-02-24 10:02:03
DIRECCION:
MARTIN (CESAR) FECHA DE GENERACION: 2021-02-24 10:01:00
CIUDAD: SAN
100000, vence el 10/09/2021
Numeración 1 a la
FES-
10/09/2020 Prefijo

Resolución DIAN No. 13028029215346

del CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCUENTO VA% TOTAL
DESCRIPCIÓN

$0 19 37,815
37,815
cODIGO
COLORES
GALON
ESMALTE
BLER
002663

OBSERVACIONES
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO.
29700012102
$37,815
SUBTOTAL
$O
Y CINCO MIL PESOS
DESCUENTO
VALOR EN LETRAS: CUARENTA $7,185
VA $O
RETE IVAA
RETE FUENTE

RETE ICA
TOTAL A PAGAR $45,000

o DE MnRIOS
 A AUTO a R Latonería YPintura
Reparación en fibra de vidrio.
Lavado y Polichado Parcial 0
General.
Restauracion de Partes Negras.
Nit: 700.196.628-5
aRE Regimen Simplificado
E-Mail: hndzenmanuel@gmail.com

Calle 14 No. 8-3 El Centro- Cel:316322 2962 San Martin Cesar

DIA ES ANO FACTURA
FECHA
DE
ELABORACIÓN
DE VENTANo 23
CEL:
CLIENTE
auc
C.C./NIT.
DIRECCIONQ
AN
DESCRIPCION VR. TOTAL
CANT

2orcçluanf2adO 3H
IA EXCAUA OO AS

THodo Dx225 tA)

SON:
TOTALS Q0.coo
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOSs LEGALES ALA LETRA DEAMBI0 ARTCHLO7YDEL CODIGO DE COMERCIO
CLIENTE VENDEDOR
 NOTA CRÉDITO
NRO: 2021060004
FECHA EMISIÓN: 03/06/2021
CONCEPTO: Devolución total factura
FACTURA: FEWB5420

FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S. Cliente: MIGUEL NAYID PRADA GANDUR

NIT: 900541497-2 NIT: 1098695659-2
AV QUEBRADA SECA 21 48. ANTONIA SANTOS AV Q 21 48. CENTRIO
Bucaramanga, Santander, CO San Martín , Cesar, CO
Régimen Ordinario Régimen Ordinario

CUDE: 61195089fa7359d3d942520db377a6dacf9cacbd9e69932b2c7dec7997587b612c91805a6b595e3ce976ad0713258863

Código Descripción Cant. Precio Unitario IVA Dcto. Total

ACEITE CK4 ESPECIAL QUINTO -

15W40MOBILESP1/5 1 $ 265.000,00 $ 265.000,00
15W40MOBILESP1/5

ACEITE CK4 ESPECIAL GALON -

15W40MOBILESPGL 2 $ 60.000,00 $ 120.000,00
15W40MOBILESPGL

SEPARADOR AGUA COMBUSTIBLE -

ABP/N122R50418 1 $ 96.639,00 $ 18.361,41 $ 115.000,41
ABP/N122 R50418

AC3039 FILTRO AIRE ACONDICIONADO -AC3039 1 $ 16.806,72 $ 3.193,28 $ 20.000,00

P550632 FILTRO ACPM FREIGHTLINER -P550632 1 $ 37.816,00 $ 7.185,04 $ 45.001,04

P550761 FILTRO ACEITE -P550761 1 $ 35.295,00 $ 6.706,05 $ 42.001,05

P607955 FILTRO AIRE -P607955 1 $ 193.278,00 $ 36.722,82 $ 230.000,82

Totales $ 764.834,72 $ 72.168,60 $ 837.003,32

Software:
Proveedor: Avances Software SAS
Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288
Generado: Mi Facturación Electrónica - facturacionavances.com, Fecha de validación DIAN
Página 1 de 1
 AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 0004010 DE 30 DE ABRIL DE 2010. GRANDES
CONTRIBUYENTES RESOLUCION No 9061 DICIEMBRE 10 DE 2020 AGENTES DE RETENCIÓN DE
I.V.A. E I.C.A.RESPONSABLES DE IVA.CIIU 4511-4520-4530 Y 4659. Facturación Electrónica. DIAN
Numeración Facturación No 18763002180811 del 2019-12-01
del CA17 10005001 hasta CA17 10015000 Válida Hasta 2021-12-01

PRACO DIDACOL S.A.S

860.047.657
CL 99 69C 41 - Bogotá

CUFE: a601091799f887edf90e49be24d19f81e18cb43cb0341a4ad76e67b3c8a973467cc5fa956483999f4d620638e46be9ca
FACTURA ELECTRÓNICA
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. FECHA GENERACIÓN: 2021-06-17 09:40:05
DE VENTA No.
CA1710009630
Señor: TRANSPORTE Y SUMINISTROS G&P S.A.S Sucursal: CO:Of.BGA Bucaraman FECHA DE EMISION
Cédula / NIT: 901268593 Tel: 3172737775
2021-06-17
Dirección: CALLE 20#7-31 Destinatario:
Ciudad: SAN MARTÍN FECHA DE VENCIMIENTO
Informacion Adicional 0800507823 Forma de Pago Medio de Pago
Orden de Compra: Contado Efectivo 2021-06-17

ITEM CODIGO DE PRODUCTO DESCRIPCION DETALLE CANT UNID PRE/UNI TOTAL % IVA % DES

1 000000002360001802 IC-FILTRO ACEITE 250 HRS / 400508-00054 2.00 S7 70,000.00 140,000.00 19.00 0
DX225LCA
2 000000002360000007 FILTRO COMBUSTIBLE/DX225LCA- 400403-00126 2.00 S7 72,000.00 144,000.00 19.00 0
DX340LCA
3 000000002360000032 FILTRO COMBUSTIBLE /DX225LCA- 400508-00062 2.00 S7 158,000.00 316,000.00 19.00 0
DX140LC

OBSERVACIONES BASE PARA LIQUIDAR ICA SUBTOTAL 600,000.00

Código de Vendedor:43000025 Centro: Observaciones: CIUDAD VALOR DESCUENTOS 0.00
IVA 114,000.00
Consignar cuenta corriente Bancolombia 043-047657-06
IMPOCONSUMO 0.00
INC BOLSAS 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00

TOTAL ÍTEMS: 3 ítem(s) facturado(s). VALOR TOTAL 714,000.00

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL COP

Para condiciones de garantía, por favor ver reverso de este documento

El consumidor ha sido informado de la existencia de mecanismos especiales de protección al consumidor, como el derecho de presentar PQR (Peticiones, Quejas y
Reclamos) y las normas a las cuales puede recurrir tales como los Artículos 6, 7, 8 y s.s. de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), al igual que la Circular Única de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) y demás decretos que la reglamenten. El tiempo de respuesta establecido en nuestro sistema PQR es de (15) días
hábiles contados a partir de la radicación. Dependiendo del motivo de su PQR, el tiempo de solución será de (30) días hábiles y podrá extenderse o prorrogarse de
Del mismo modo, cuando se trate de una segunda reclamación o solicitud de devolución de dinero o cambio del vehículo, se realizará un diagnóstico
Para mayor información sobre sus derechos y procedimientos ante esa entidad, consulte www.sic.gov.co o solicite información al correo electrónico didacol@didacol.com.
Página 1 de 2

_______________________________ ___________________________________ _______________________________

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA C.C. / NIT
• BOGOTA: Cr. 70 99A- 00, Tel: 423 8300

- PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 WWW.ACEPTA.CO SOFTWARE ACEPTASERVICE -

 Factura Electrónica De Venta No
. FEVC No. 1984
Documento Oficial de autorización de numeración de facturación
electrónica N° 18764003297341 vigencia 12 meses 28/08/2020 hasta
28/08/2021 que habilita prefijo FEVC desde 1 hasta 3000

IVA Régimen Común No somos Agentes de

CAMPO 6 S.A.S. Retención de IVA

Nit 900913249 1 No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 6.00 X 1000

CLIENTE TRANSPORTE Y SUMINISTRO GYP

NIT 901268593 5
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO PLACA No.
CALLE 22 7A 46 San Martín 3172737775 DOOSAN 2014
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
26/07/2021 26/07/2021 EDINSON LIZARAZO PAEZ Contado
Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Valor IVA Total
TS1" TUERCA SEGURIDAD 1" 1 10 Und. 4.202 19% 798 42.017

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL 42.017
Valor en Letras
DESCUENTO 0
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE IVA 7.983
IMPUESTO AL CONSUMO 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 50.000
RETEFUENTE 0
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 50.000
.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2021 09:47:27
Medios de Pago: Efectivo

CRA 7 No 20-84 Teléfono 3156709569

Correo Electrónico campo6sas@gmail.com

CUFE: 791bef5c7f181012861671bc95ae1544f5268577751193188279dc65359d756d4b4055062c3198e68982871e411fa7a3--Expedición:26/07/2021 09:48 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 ENEIDA EVANGELINA Factura Electrónica de Venta FE - 283
Representación Gráfica
PAEZ PEINADO Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764010047656 de 27/01/2021 - 27/07/2021 autoriza FE-1 a FE-2000

Tipo de Operación Estandar

Fecha de Generación 27/07/2021 11:24
Fecha de Vencimiento 27/07/2021 11:24
ENEIDA EVANGELINA PAEZ PEINADO NIT 45459377 Fecha de Validación 27/07/2021 11:26
No somos Gran Contribuyente Forma de Pago Crédito
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA Medio de Pago Consignación bancaria
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios Moneda COP

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE

Razón Social ENEIDA EVANGELINA PAEZ Razón Social TRANSPORTE Y SUMINISTROS G & P
PEINADO S.A.S.
LAVADERO Y MONTALLANTAS
Nombre Comercial Nombre Comercial
CENTRAL
CC 45459377 NIT 9012685935
Obligación RESPONSABLE DE IVA Obligación RESPONSABLE DE IVA
Email allercentral2013@hotmail.com Email Kellygandur@gmail.com
Teléfono 5658172 Teléfono 3172737775
Dirección CR 7 20 24 BRR LAS ORQUIDEAS Dirección calle 20 #7-31
Ciudad, Depart. SAN MARTIN, CESAR (CO) Ciudad, Depart. SAN MARTIN, CESAR (CO)

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM

1 1 Lavado General DOOSAN 225 1 EA $135,000.00 IVA 19% $135,000.00 $160,650.00
2 3 Limpieza de Cabina DOOSAN 225 1 EA $25,000.00 IVA 19% $25,000.00 $29,750.00
3 21 Bulcanizada llanta y calibradaBXL 125 1 EA $16,000.00 IVA 19% $16,000.00 $19,040.00
3
Subtotal $176,000.00
IVA 19% $33,440.00

Total a Pagar $209,440.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

CUFE: ef8ffc2808189e6293bd6e423452184bebeb9e8e501d60153bcf5ea19b64c1cd43ed5f7c8df2bc95dd985f5449eb600b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648
PÁGINA 1 / 1
 JONH ELKIN NIÑO PEÑARANDA
Dir: CR 12 18 40
Tel:6951349 - 3182488696
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: multimotorr@gmail.com

NIT 91526718-9
Responsable del impuesto sobre las ventas ±IVA

Resolución DIAN N° 18764010344144 del 05/02/2021 valida desde 05/02/2021 Hasta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEJN67 05/08/2021, Numeración Autorizado del prefijo: FEJN desde el número 1 al 2000

Señor(es) Fecha Emision Vendedor Código Cliente

(DD/MM/AAAA)
TRANSPORTE Y SUMINISTROS G & P S.A.S.
NIT: 901268593-5 30/07/2021 12:15 PM GYP
CL 20 7 31
Condición/Forma de pago Orden de Compra #
Tel: 3172737775
facturaciongypsas@gmail.com
Forma de pago Método de pago Vencimiento
San Martin - Cesar - COLOMBIA
Instrumento no
Crédito 31/07/2021
definido
Transferencia
Crédito 31/07/2021
Crédito

Código Descripción Cantidad Precio Unitario Descuento IVA Valor Total

1 003ARC ARREGLO COMPLETO CULATA 1.00 UND $580,000.00 $0.00 19 % $110,200.00 $690,200.00
2 060SG SUMINISTRO DE GUIAS 1.00 UND $180,000.00 $0.00 19 % $34,200.00 $214,200.00
3 059SC SUMINISTRO DE CAUCHOS 1.00 UND $120,000.00 $0.00 19 % $22,800.00 $142,800.00
4 063SV SUMINISTRO DE VALVULAS 1.00 UND $380,000.00 $0.00 19 % $72,200.00 $452,200.00
5 040PH PRUEBA HIDROSTATICA 1.00 UND $180,000.00 $0.00 19 % $34,200.00 $214,200.00

Total Cantidad: 5.00 SubTotal $1,440,000.00

Descuento $0.00
Son:
Cargo $0.00
UN MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DE PESOS CON CERO
Base Imponible $1,440,000.00
CENTAVOS.
IVA (19.0 %) $273,600.00
Retenciones Base Valor
Total Factura $1,713,600.00
Sin Retenciones (0.00 %) $0.00 $0.00
Observaciones:
BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS No 302-404262-90
MARCA: MAZDA BT 50

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA
______________________ ______________________ ______________________ ______________________
Fecha Recibido Nombre/Razón Social Cédula/NIT Firma y Sello
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga
a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: MG8lZhkJePcG25KK6iP9GBIj/jHllbTYZE/Na1TmXWVFWl8CSVyI4Tk2mRmNniF1tiMBELFzybq989wvy7eOZ87kGNS2BFMhm3WSzdmFnlFfajFc/61/z

+c95AgcNzCdh4jB6uIqMv8KcJyS2pY8kfNOsQXb8H7vNcKHBAu42SXBgikZJOKCBULUXVwqoaXs2oMCnPou6tlqDdxdbAtt4lE7raD5vFDEdF4IuJKMjUuyZvCIhAsdehw8crkjgqo
2HCO/Gsy04UtyBzuDA60SYnE7PVtEoC0N2sBxd0Edwgy5kh9s+trDS8eUQSXjIiZli+nlscLcED4ziLTyWWnODA==

Cufe: dabe0ac0ef71fa3511d8b965aa9d95f017b1a2d9d43746b1ec863bbc88a8e29980ea0c45421f7f6b015c2d0f1cda78d3

Fecha y hora de Generación: 7/30/2021 12:15:49 PM Fecha y hora de Validación DIAN: 7/30/2021 12:15:49 PM

Documento generado por GRUPO WI-MAX S.A.S., NIT: 900274118-0, Sistema Wi-max, PT: CONEXUS IT S.A.S. - www.conexusit.com
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 ELECTRO CAR LA 27 Factura Electrónica
De Venta No
Cristian Enrique solano carballo
Nit : 1098749861-8 .
Direccion : Carrera 7 # 20 - 40 CES No. 1231
Celular : 320 545 6031
Correo: electrocarla27@gmail.com
Responsable del Iva

CLIENTE TRANSPORTES Y SUMINISTROS G & P S.A.S DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

NIT 901268593 5 SAN MARTIN CESAR San Martín
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
13/08/2021 13/08/2021 Cristian Enrique Solano Carballo Contado
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015093605 que habilita desde CES 1001 hasta CES 3000. Vence 2022-01-14

Item Código Descripción Cant U Med Valor Unitario IVA Total

1 TAL TOALLA BINNER 1 Und. 4.202 19% 4.202
2 107016 AMBIENTADOR SHICK AIR TECH 1 Und. 10.084 19% 10.084
3 SI-400 SILICONA UV3 400ML FRESA AEROSOL 1 Und. 12.605 19% 12.605
4 965321 BOLSA PLASTICA TARIFA PLENA 1 Und. 0 19% 0

Valor en Letras SUBTOTAL 26.891

TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE DESCUENTO 0
IVA 5.109
Placa Vehiculo DX 225
IMPO CONSUMO 51
Recibido Por_____________________ TOTAL FACTURA 32.051

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Total líneas o ítems: 4 Fecha y Hora de Generación: 13/08/2021 Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 17ab89df17a2f3505c5719e4fd40101646fb1a61820e4be2f7e50d6b1c98a2b73f65e0c1a15a24484813972ff96b07e5--Expedición:13/08/2021 05:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
23/11/21 14:58 Factura - iSiigo

SERVICIOS PETROLEROS MYM SAS

NIT 901.263.979-
CR 7A 20 163 BRR LA CUMBRE Factura electrónica de venta
Tel: (000) 3209993758
San Martín - Colombia
No. SPMM-45
serviciospetrolerosmymsas@gmail.com

Fecha y hora Factura

Señores TRANSPORTE Y SUMINISTROS G&P SAS "G&P SAS"
Generación 13/08/2021, 11:11
NIT 901.268.593-5 Teléfono (0000) 3172737775
Expedición 13/08/2021, 11:13
Dirección CL 20 7 31 Ciudad San Martín - Colombia
Vencimiento 13/08/2021

Valor Valor
Ítem Código Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Impto.Cargo Impto.Rete.

Excavadora Dossan DX 225

Desmontar y montar 98 zapatas,Desmontar y montar 2
cadenas,Desmontar y montar 14 carriles, desmontar y montar 1
1 1 1.00 2,700,000.00 513,000.00 108,000.00 3,105,000.00
tensora,
Desmontar 2 Esproker. Se cambió retenedor cigüeñal,
Se cambió empaque de Carter.

Total items: 1

Total Bruto 2,700,000.00

Valor en Letras: IVA 19% 513,000.00
Tres millones ciento cinco mil pesos m/cte
Retefuente 4% 108,000.00
Condiciones de Pago:
Contado Efectivo Efectivo $ 3,105,000.00 Total a Pagar 3,105,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764008130355 aprobado en 20201126 prefijo SPMM desde el número 1 al 200
Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10*1000
CUFE: 7abcc2b36ffa362a2d56f9c1e6f588d3b992cf1e09b1e90f773dd65e76e99a609ad517ffcb3911021c024b8c628ba479

1/1
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FACTURA NRO: FEWB8082
FECHA: 13/08/2021 17:01:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito , Vence: 12/09/2021

FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S. Cliente: TRANSPORTE Y SUMINISTROS G&P

S.A.S
NIT: 900541497-2
NIT: 901268593-5
AV QUEBRADA SECA 21 48. ANTONIA SANTOS
CL 20 7 31. SAN MARTIN
Tel: 6802924
Tel: 6802924
Bucaramanga, Santander, CO
Bucaramanga, Santander, CO
Régimen Ordinario
Régimen Ordinario
Vendedor: DANIEL ALBERTO MEZA OLIVEROS

CUFE: 66cbea333cf1c2f5debe448c1dbe614ce07e072a71dc2691d554772d0975ddb9806cfe8228dd091562a62186d5ed0f91

Total
Nro. Referencia Descripción Cant. Precio Dcto. IVA Subtotal
Dcto.

1 BF9903-SP FILTRO COMBUSTIBLE -BF9903-SP 2,00 $ 88.235,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 176.470,00

2 BF7990 FILTRO COMBUSTIBLE -BF7990 2,00 $ 58.823,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 117.646,00

3 B7322 FILTRO ACEITE -B7322 2,00 $ 42.016,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 84.032,00

4 FS1241 FILTRO TRAMPA -FS1241 2,00 $ 42.016,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 84.032,00

5 DA8037 FILTRO DE AIRE-DA8037 2,00 $ 100.840,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 201.680,00

6 DA9037 FILTRO DE AIRE-DA9037 2,00 $ 63.025,00 0,00 % $ 0,00 19,00 % $ 126.050,00

Subtotal $ 789.910,00
Descripción: Base % Total
Descuento $ 0,00
IVA: $ 789.910,00 19,00 $ 150.082,90
IVA $ 150.082,90

Total $ 939.992,89

Numeración autorizada del FEWB6001 al FEWB20000 resolución DIAN #18764012448044 del 19/04/2021 hasta 19/04/2022.

Firma digital:
jnGdxrdok1Z3EX/lmXEcmV1IUcVIKoaswv8rxGP3QP9DliF0nblU2JVBfxmhuDWrXME34bXzAOTXxKpVk0P4FV3+5yn049Gu6IPBYYRN22IrgpLzRcCc1HlW6sjfbNfjUy
iX8gXgPJRpOP/WouKZs6HCeNk2k5oLacZdB38WePeJp3ecULI103hLdJ/G6aMoCCgebNuTKg3khmgjW3VTE+eDYlP+u8Ihc1cfa7Wbh82dcGztfeb0GcKnRGocYOLC+Qqa
xn7wdyOpbP9kbhH3GGO5be1YwoHNwe4C/hJuUNIaWsAHwWrcfmm8cLZ2KCz1oaW9caNsjFdrSvrVbUik9g==

Gracias por su compra

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGÙN ACUERDO 033 DE 2020 ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
LA MORA EN EL PAGO CAUSARÀ INTERESES A LA MÀXIMA TASA PERMITIDA LEGALMENTE

Software: MANAGERCLINIC900372288
Proveedor: Avances Software SAS
Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288
Generado: Mi Facturación Electrónica - facturacionavances.com, Fecha de validación DIAN 2021-08-13 17:29:25
Página 1 de 1
 ELECTRO CAR LA 27 Factura Electrónica
De Venta No
Cristian Enrique solano carballo
Nit : 1098749861-8 .
Direccion : Carrera 7 # 20 - 40 CES No. 1470
Celular : 320 545 6031
Correo: electrocarla27@gmail.com
Responsable del Iva

CLIENTE TRANSPORTES Y SUMINISTROS G & P S.A.S DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

NIT 901268593 5 SAN MARTIN CESAR San Martín
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
11/09/2021 11/09/2021 Cristian Enrique Solano Carballo Contado
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015093605 que habilita desde CES 1001 hasta CES 3000. Vence 2022-01-14

Item Código Descripción Cant U Med Valor Unitario IVA Total

1 108035 AMBIENTADOR AUTO FRESCO FRESA 110ML 3 Und. 14.706 19% 44.118
2 SI-50 LOCTITE SILICONA GREY 50 ML 2 Und. 14.286 19% 28.571
3 965321 BOLSA PLASTICA TARIFA PLENA 1 Und. 0 19% 0

Valor en Letras SUBTOTAL 72.689

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PES DESCUENTO 0
OS M/CTE IVA 13.811
Placa Vehiculo RETROS DOSSAN
IMPO CONSUMO 51
Recibido Por_____________________ TOTAL FACTURA 86.551

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Total líneas o ítems: 3 Fecha y Hora de Generación: 11/09/2021 Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 115313091ea9c991f46cb55d61285f11745d6168a2f89de7f46bf402dba5be802dff2aa5ee673575db48d384537f4152--Expedición:11/09/2021 10:06 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 ELECTRO CAR LA 27 Factura Electrónica
De Venta No
Cristian Enrique solano carballo
Nit : 1098749861-8 .
Direccion : Carrera 7 # 20 - 40 CES No. 1843
Celular : 320 545 6031
Correo: electrocarla27@gmail.com
Responsable del Iva

CLIENTE TRANSPORTES Y SUMINISTROS G & P S.A.S DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

NIT 901268593 5 SAN MARTIN CESAR San Martín
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
27/10/2021 27/10/2021 Cristian Enrique Solano Carballo Contado
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015093605 que habilita desde CES 1001 hasta CES 3000. Vence 2022-01-14

Item Código Descripción Cant U Med Valor Unitario IVA Total

1 ST97422SC LLAVE DE FILTRO DE ACEITE 1 Und. 23.529 19% 23.529
2 GRC GRASA LUBRY 1 BALDE 1 Und. 228.000 0% 228.000

Valor en Letras SUBTOTAL 251.529

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE DESCUENTO 0
IVA 4.471
Placa Vehiculo DOOSAN 2018
IMPO CONSUMO 0
Recibido Por_____________________ TOTAL FACTURA 256.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Total líneas o ítems: 2 Fecha y Hora de Generación: 27/10/2021 Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 8e8bb596f63c8ca1d07694687f9f63234d3a8a20b66d8a5a6243acb44770905555a1511e9ad1665dac883e02ce555c07--Expedición:27/10/2021 09:57 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 DORA GUZMAN FAJARDO
NIT 30.503.911-3
CARRERA 7 No. 17 - 12 SEC
CENTRO Factura de Venta Electrónica
Tel: 3187586676 No. FEVA-555
San Martín - Colombia
almacenlaseptima@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Señores TRANSPORTES Y SUMINISTRO GYP
Generación 04/11/2021, 17:31
NIT 901.268.593-5 Teléfono (035) 3172737775
Expedición 04/11/2021, 17:32
Dirección BARRIO LA CUMBRE Ciudad San Martín - Colombia
Vencimiento 04/11/2021

Ítem Unidad de medida Cantidad Descripción Vr. Unitario % Impto. Valor Vr. Total
Desc. Cargo Impto.Cargo
1 1.00 BOMBA DE GASOLINA CUADRADA 56,302.52 0% 19 % 10,697.48 67,000.00

Total items: 1
Total Bruto 56,302.52
Valor en Letras:
Sesenta y siete mil pesos m/cte IVA 19% 10,697.48

Condiciones de Pago: Total a Pagar 67,000.00

Efectivo $ 67,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004760134 aprobado en 20200302 prefijo FEVA desde el número 1 al 924 Vigencia: 24
Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 6*1000
CUFE: d9ffb087c15be979d43a5ad0da22a416b290673a24fbd4cb131da9c3beb0e2f6982334d3f28a18f19980e402cc7f56b0