Factura N°: 001-046-7461831

Timbrado N°: 14187321

Válido Hasta Ago-2021
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

TEME PE#A SARA NOEMI VENCIMIENTO ACTUAL: 06/09/2021

CLIENTE: 896504 CUENTA: 1/0070869326
FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2021
DIRECCIÓN: LAS PALMAS Y ESMERALDA 1390 1390
SOBRE LAS PALMAS GIRAR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A BRUNO
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/07/2021 al 15/08/2021
GUGGIARI A LA IZQUIERDA CASA DE COLOR LILA TODO CERRADO PORNTON
AZUL NUMERACION VISIBLE 13 90CERCA PUENTA KA'I CASA DE 2 PLANTAS
R.U.C.: C.I.: 4833488
LAMBARE-CENTRAL BARRIO: SAN RAFAEL TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000

Número Claro: 991928697

Límite de crédito: Gs. 228.816

FACTURA Nro: 001-046-7461831

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 81.945 81.945
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 81.945
Descuento redondeo Resolución 347/2014 -45
TOTAL FACTURA GS.: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 81.900

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 7.450 Total IVA: 7.450

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 15/08/2021

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
15/07/2021 Saldo Anterior 508.576
15/08/2021 Cuotas Financiación de Equipos 172.226
22/07/2021 Recibo Banco E 41318508 -255.000
15/08/2021 Factura 001-046-7461831 81.900
15/08/2021 Recibo Banco E 41748646 -255.000
TOTAL A PAGAR Gs. 252.702

Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 16/07/2021 al 15/08/2021: Importe Gs.
22/07/2021 Recibo Banco E 41318508 aplicado a los siguientes documentos: -255.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
X 52113506 Cuotas Financiación de Equipos 22/07/2021 172.154
001-046-6202577 Factura 22/07/2021 82.000
X 52113507 Cuotas Financiación de Equipos 22/07/2021 846
15/08/2021 Recibo Banco E 41748646 aplicado a los siguientes documentos: -255.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-046-6884082 Factura 15/08/2021 82.200
X 52113507 Cuotas Financiación de Equipos 15/08/2021 171.376
X 52113508 Cuotas Financiación de Equipos 15/08/2021 1.424

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 252.702
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2021 CUENTA: 1/0070869326
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 06/09/2021 PERÍODO: 16/07/2021 al 15/08/2021

0016501007086932602021090600002527020004
ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
 DETALLE DE FACTURACIÓN

2/2

TEME PE#A SARA NOEMI FACTURA NRO: 001-046-7461831 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/07/2021 al 15/08/2021

CLIENTE: 896504 CUENTA: 1/0070869326 FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2021 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

Detalle de financiación de equipos Importe Gs.

Linea 991928697 Huaw P30 Lite 256GB Cuota 18 de 18 Factura N° 074-003-00014902 222.774
Linea 991928697 Subsidio precio de equipo Cuota 18 de 18 Factura N° 074-003-00014902 -22.774
Linea 991928697 Subsidio precio de equipo Cuota 18 de 18 Factura N° 074-003-00014902 -27.774
Total Cuotas Financiación de Equipos Gs. 172.226

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación Abono 50% x 18 meses -5.000
5 GB Internet 1,00 125.000,0000 125.000
Bonificación Internet 50% x 18 meses -62.500
SMS ilimitados a todo destino 1,00 5.000,0000 5.000
Bonificación SMS 50% x 18 meses -2.500
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación llamadas 50% x 18 meses -5.000

Otros Cargos
Cargo por gestión de cobranzas 5.500
Interés por mora 1.445
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 81.945