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Contenido



1.- Ingresar al portal de proveedores .......................................................................................... 3
2.- Listado de facturas ................................................................................................................ 5
3.- Enviar factura………………………………………………………………………………6
A. Con Orden de compra…………………………………………………………………………………………………………….7
B. Sin Orden de compra……………………………………………………………………………………………………………..14
4.- Estatus………………………………………………………………………………………18
5.- Cambiar contraseña ………………………………………………………………………18
6.- Tutorial……………………………………………………………………………………...19
7.- Cerrar sesión………………………………………………………………………………...19

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Objetivo
Capacitar a los proveedores de MAGNA a que puedan ingresar sus facturas a revisión para
pago.

1.- Ingresar al portal de proveedores

A través del link al portal: https://facturas-sabinas.com/

Ingresar datos de acceso

Usuario: No. del Proveedor (sin guiones, espacios, sólo números).

Contraseña: Utilice la contraseña proporcionada por MAGNA.

Nota** Para mayor comodidad, tiene la posibilidad de elegir entre el idioma inglés o español.

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Teniendo los datos registrados presionar el botón acceder.

Cambiar la contraseña

Al ingresar por primera vez al portal, le pedirá en automático cambiar su contraseña, de

preferencia sin espacios guiones u otros caracteres especiales, (si acepta letras mayúsculas y
minúsculas).

Nota: Guarde su contraseña en un lugar seguro.

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2.- Listado de Facturas

En este apartado podrá observar las facturas que ha enviado a MAGNA con anterioridad.

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3.- Enviar factura

Para realizar el envío de facturas a MAGNA, se tienen dos opciones: con Orden de Compra y
Sin Orden de Compra.

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A. Con Orden de Compra

Seleccionar enviar factura con orden de compra. Posteriormente aparecerá la siguiente
pantalla:

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a. Documento XML: en este deberá insertar el archivo XML de la factura.

Se abrirá una ventana emergente, que ayudará en la búsqueda del archivo XML a subir al
sistema, cuando encuentre el archivo que se desea, doble clic izquierdo o presionar abrir,
con esta acción se cargará el archivo XML.

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b. Documento PDF: se anexará el archivo en formato PDF de la factura.

Se abrirá una ventana emergente, que ayudará en la búsqueda del archivo PDF a subir al
sistema, cuando se encuentre el archivo que se desea, doble clic izquierdo o presionar abrir,
con esta acción se cargará el archivo PDF.

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c. Comprobante que amparen la recepción del servicio.

Se abrirá una ventana emergente, que ayudará en la búsqueda del archivo PDF a subir al
sistema, cuando se encuentre el archivo que se desea, doble clic izquierdo o presionar abrir,
con esta acción se cargará el archivo PDF.

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d. Empresa: En este deberá elegir la empresa a la cual le facturo.

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e. Fecha Factura: Coloque la fecha de la factura que desea enviar.

Una vez que haya colocado los datos y los archivos de clic en la casilla que corresponda a la
Factura que dese enviar.

Finalmente, clic en el botón de Enviar Factura.

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Al final le colocara un mensaje de que fue recibida su factura.

En este momento su factura acaba de entrar al programa de pagos.

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B. Sin Orden de Compra

Seleccionar enviar factura sin orden de compra. Posteriormente aparecerá la siguiente
pantalla:

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En esta pantalla colocara los siguientes datos:

a. Empresa: En este deberá elegir la empresa a la cual le facturo.

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b. Factura: Coloque el número de factura que desea enviar.

c. Documento XML: en este deberá insertar el archivo XML de la factura.

Se abrirá una ventana emergente, que ayudará en la búsqueda del archivo XML a subir al
sistema, cuando encuentre el archivo que se desea, doble clic izquierdo o presionar abrir, con
esta acción se cargará el archivo XML.

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a. Documento PDF: se anexará el archivo en formato PDF de la factura.

Se abrirá una ventana emergente, que ayudará en la búsqueda del archivo PDF a subir al
sistema, cuando se encuentre el archivo que se desea, doble clic izquierdo o presionar abrir,
con esta acción se cargará el archivo PDF.

Una vez que haya colocado los datos y los archivos de clic al botón de Enviar Factura.

Al final le colocará un mensaje de que fue recibida su factura.

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4.- Estatus
Una vez subidas sus facturas, estas irán cambiando de estatus de Recibido ha Contabilizado y
finalmente Pagado.

5.- Cambiar contraseña

Si es de su interés cambiar la contraseña de su sesión, consiste en colocar la clave actual y
colocar la nueva contraseña de preferencia sin espacios guiones u otros caracteres especiales,
(si acepta letras mayúsculas y minúsculas).

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6.- Tutorial
En la sección tutorial, encontrará información de utilidad como la versión PDF de cómo utilizar
el Portal de Proveedores de MAGNA.

7.- Cerrar sesión

Finalmente, si desea abandonar la sesión en el portal, presionar Cerrar sesión para hacerlo de
forma segura.

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