NOMBRE CODIGO

Duby Lorena Yapaz Pajoy 100272219

Lina Victoria Ávila Cárdenas 100205088
Ana Beatriz Villalba Salas 100274476
Leidy Viviana Cadena 100256291
Darly Mairey Vélez Gonzales 100268758

TUTOR
Enrique Vargas Hernández

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Bogotá D.C, Colombia
22 de noviembre de 2022
 Descripción de Material # Mes Forecast Ventas Faltante

Producto A x 100 ml 1 1,774.41 1,841.36 169.61

Producto A x 100 ml 2 1,294.82 1,343.68 123.77
Producto A x 100 ml 3 3,162.56 3,281.90 302.30
Producto A x 100 ml 4 4,171.42 4,328.83 398.74
Producto A x 100 ml 5 1,693.69 1,757.61 161.90
Producto A x 100 ml 6 2,146.63 2,227.64 205.19
Producto A x 100 ml 7 2,146.63 2,227.64 205.19
Producto A x 100 ml 8 4,093.67 4,248.14 391.31
Producto A x 100 ml 9 3,943.13 4,091.92 376.92
Producto A x 100 ml 10 2,864.73 2,972.84 273.83
Producto A x 100 ml 11 4,015.93 4,167.47 383.88
Producto A x 100 ml 12 2,692.38 2,793.98 257.36

Descripción de Material # Mes Forecast Ventas Faltante

Producto A x 250 ml 1 4,189.11 4,081.54 182.38
Producto A x 250 ml 2 835.80 814.33 36.39
Producto A x 250 ml 3 2,212.05 2,155.25 96.30
Producto A x 250 ml 4 4,425.26 4,311.63 192.66
Producto A x 250 ml 5 2,010.28 1,958.65 87.52
Producto A x 250 ml 6 2,166.77 2,111.13 94.33
Producto A x 250 ml 7 794.52 774.12 34.59
Producto A x 250 ml 8 1,339.08 1,304.69 58.30
Producto A x 250 ml 9 1,343.69 1,309.18 58.50
Producto A x 250 ml 10 4,034.80 3,931.19 175.66
Producto A x 250 ml 11 3,460.19 3,371.34 150.64
Producto A x 250 ml 12 1,188.47 1,157.95 51.74
 Forecast
DEMANDA ERROR
corregido MAD MAPE MSE
(pronostico) (VENTAS) MEDIO

1,774 1,841 -67 67 3.6% 4,489

1,295 1,344 -49 49 3.6% 2,401
3,163 3,282 -119 119 3.6% 14,161
4,171 4,329 -158 158 3.6% 24,964
1,694 1,758 -64 64 3.6% 4,096
2,147 2,228 -81 81 3.6% 6,561
2,147 2,228 -81 81 3.6% 6,561
4,094 4,248 -154 154 3.6% 23,716
3,943 4,092 -149 149 3.6% 22,201
2,865 2,973 -108 108 3.6% 11,664
4,016 4,167 -151 151 3.6% 22,801
2,692 2,794 -102 102 3.7% 10,404
-107 107 3.64% 12,835
Forecast
DEMANDA ERROR
corregido MAD MAPE MSE
(VENTAS) MEDIO
pronostico
4,189 4,082 -107 107 2.62% 11,449
836 814 -22 22 2.70% 484
2,212 2,155 -57 57 2.65% 3,249
4,425 4,312 -113 113 2.62% 12,769
2,010 1,959 -51 51 2.60% 2,601
2,167 2,111 -56 56 2.65% 3,136
795 774 -21 21 2.71% 441
1,339 1,305 -34 34 2.61% 1,156
1,344 1,309 -35 35 2.67% 1,225
4,035 3,931 -104 104 2.65% 10,816
3,460 3,371 -89 89 2.64% 7,921
1,188 1,158 -30 30 2.59% 900
-60 60 3% 4,679
 Chart Title
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Forecast corregido (pronostico) DEMANDA (VENTAS)

Chart Title
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Forecast corregido pronostico DEMANDA (VENTAS)

11 12
 alpha 0.2
Beta 0.1
Periodos a Periodo Valor real Punto de Pendiente Pronostico
pronosticar corte -166.25 939
tau t X(t) S(t) G(t) F(t) ERROR MEDIO MAD

0 2031 140
1 1841 2105 133 2171 329.8718 329.871795
2 1344 2059 115 2238 894.2021 894.202098
3 3282 2396 138 2175 -1107.2177 1107.2177
4 4329 2893 173 2534 -1795.2092 1795.20919
5 1758 2805 147 3066 1308.3018 1308.30181
6 2228 2807 133 2952 723.9446 723.944568
7 2228 2798 119 2940 711.9799 711.979885
8 4248 3183 145 2916 -1331.8315 1331.83146
9 4092 3481 161 3328 -764.2439 764.243906
10 2973 3507 147 3641 668.1110 668.111015
11 4167 3757 157 3655 -512.3673 512.367268
12 2794 3690 135 3914 -1120.4975 1120.49745
1 3825
2 3960
3 4095
4 4230
5 4365
6 4500
7 4635
8 4770
9 4905
10 5040
11 5175
12 5310

Periodos a Punto de
Periodo Valor real Pendiente Pronostico
pronosticar corte -27.08 1197.44
tau t X(t) S(t) G(t) F(t) ERROR MEDIO MAD

0 2615 -53
1 4082 2866 -22 2563 -1519 1519.48718
2 814 2438 -63 2844 2030 2030.23706
3 2155 2331 -67 2375 220 220.411716
 4 4312 2674 -26 2264 -2048 2047.8568
5 1959 2510 -40 2647 688 688.48553
6 2111 2398 -47 2470 359 358.78968
7 774 2035 -79 2351 1577 1576.85721
8 1305 1826 -92 1957 652 651.774084
9 1309 1650 -100 1735 426 425.672104
10 3931 2026 -53 1549 -2382 2381.72292
11 3371 2253 -25 1973 -1398 1398.00448
12 1158 2014 -46 2228 1070 1069.93036
1 1968
2 1922
3 1876
4 1830
5 1784
6 1738
7 1691
8 1645
9 1599
10 1553
11 1507
12 1461
 35% 1035169.62 1017.43
MAPE MSE DESVIACION MSE

18% 108815.40105194
67% 799597.391892514
34% 1225931.03880659
41% 3222776.02590102
74% 1711653.6209283
32% 524095.737677487 PRONOSTICO
32% 506915.356329575
6000
31% 1773775.0367046
19% 584068.747644828 5000
22% 446372.328665894
4000
12% 262520.217532903
40% 1255514.53636586 3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor real X(t) Pronostico F(t)

73% 1928333.449 1388.644 PRONOSTICO

MAPE MSE DESVIACION MSE 5000
4500
4000
0.37224086 2308841.2886259 3500
2.49414873 4121862.53172331 3000
0.10227922 48581.3243815448
2500
2000
1500
1000
500
 4000
3500
3000
2500
0.47492041 4193717.4591765
2000
0.35144744 474012.324532788
1500
0.16996195 128730.034482452
1000
2.03728321 2486478.65032936
500
0.49944374 424809.456471644
0
0.32518877 181196.740139316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.6058822 5672604.07710729
Valor real X(t) Pronostico F(t)
0.41471507 1954416.53825527
0.92394677 1144750.96551226
OSTICO

2 13

Pronostico F(t)

OSTICO
13

Pronostico F(t)
 Costos
Salario Mensual $ 1,000,000
Salario Extra $ 5,208
Contratar $ 200,000
Despedir $ 1,200,000
Mantener Inventario $ 500
Subcontratar $ 300,000

Producto A x 100 ml
Más Información Producto A x 250 ml
Tasa de Producción por Trabajador 650
Stock de Seguridad 1000 1200
Inventario Inicial 0 0
Trabajadores Iniciales 2

Producto A x 100 ml
Demanda Producto A x 250 ml
0
1 3825 1968
2 3960 1922
3 4095 1876
4 4230 1830
5 4365 1784
6 4500 1738
7 4635 1691
8 4770 1645
9 4905 1599
10 5040 1553
11 5175 1507
12 5310 1461

Tasa produccion trabajador 5 Productos Hora

Turnos 8 Horas
Lunes a Viernes 40 Horas
Tiempor configuración 1.5 Horas
Tiempo configuracion semana 7.5 Horas
Tiempo disponible semanal 32.5 Horas
Tiempo disponible mensual 130 Horas
Tasa de produccion mensual 650 Productos
 0 1 2 3 4
Demanda 3825 3960 4095 4230
Inventario al Final del Periodo 0 725 1315 1770 2090
Trabajadores Normales 2 7 7 7 7
Contrataciones 5 0 0 0
Despidos 0 0 0 0
Trabajadores Sobre el tiempo 0 0 0 0
% Equivalente 0.25 0.25 0.25 0.25

Unidades Sobretiempo 0 0 0 0
Total de Trabajadores 7 7 7 7
Producción 4550 4550 4550 4550
Producción Acumulada 4550 9100 13650 18200
Subcontrataciones 0 0 0 0
COSTO MOD $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000

COSTO CONTR/DESP $ 1,000,000 $ - $ - $ -

COSTO INVENTARIOS $ 362,500 $ 657,500 $ 885,000 $ 1,045,000
COSTO DE SUBCONTRATAR $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL PERIODO $ 8,362,500 $ 7,657,500 $ 7,885,000 $ 8,045,000
COSTO TOTAL $
CUP $

0 1 2 3 4
Demanda 1968 1922 1876 1830
Inventario al Final del Periodo 0 -18 10 84 204
Trabajadores Normales 2 3 3 3 3
Contrataciones 1 0 0 0
Despidos 0 0 0 0
Trabajadores Sobre el tiempo 0 0 0 0
% Equivalente 0.25 0.25 0.25 0.25
Unidades Sobretiempo 0 0 0 0
Total de Trabajadores 3 3 3 3
Producción 1950 1950 1950 1950
Producción Acumulada 1950 3900 5850 7800
Subcontrataciones 0 0 0 0
COSTO MOD $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
COSTO CONTR/DESP $ 200,000 $ - $ - $ -
COSTO INVENTARIOS -$ 9,000 $ 5,000 $ 42,000 $ 102,000
COSTO DE SUBCONTRATAR $ -
COSTO TOTAL PERIODO $ 3,191,000 $ 3,005,000 $ 3,042,000 $ 3,102,000
COSTO TOTAL $
CUP $
 5 6 7 8 9 10 11
4365 4500 4635 4770 4905 5040 5175
2275 2325 2240 2020 1665 1825 1850
7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 4
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0 0 0 0 0 650 650
7 7 7 7 7 7 7
4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550
22750 27300 31850 36400 40950 46150 51350
0 0 0 0 0 0 0
$ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,137,500 $ 1,162,500 $ 1,120,000 $ 1,010,000 $ 832,500 $ 912,500 $ 925,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,137,500 $ 8,162,500 $ 8,120,000 $ 8,010,000 $ 7,832,500 $ 7,912,500 $ 7,925,000
95,920,000
1,696

5 6 7 8 9 10 11
1784 1738 1691 1645 1599 1553 1507
370 582 841 1146 1497 1894 2337
3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3
1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
9750 11700 13650 15600 17550 19500 21450
0 0 0 0 0 0 0
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 185,000 $ 291,000 $ 420,500 $ 573,000 $ 748,500 $ 947,000 $ 1,168,500
$ 3,185,000 $ 3,291,000 $ 3,420,500 $ 3,573,000 $ 3,748,500 $ 3,947,000 $ 4,168,500
42,086,500
1,799
 12
5310 Como usamos la estrategia de nivelación
1740 Vamos a tener 07 trabajadores en todo el periodo
7
0 CANTIDAD DE TRABAJADORES
0 1 6
4 2 6
0.25 3 6

650 4 6
7 5 6
4550 6 6
56550 7 7
0 8 7
$ 7,000,000 9 7

$ - 10 7
$ 870,000 11 7
$ - 12 7
$ 7,870,000
95,920,000
1,696

Como usamos la estrategia de nivelación

Vamos a tener 03 trabajadores en todo el periodo
12
1461 CANTIDAD DE TRABAJADORES
2826 1 3
3 2 3
0 3 3
0 4 3
0 5 3
0.25 6 3
0 7 3
3 8 3
1950 9 3
23400 10 3
0 11 3
$ 3,000,000 12 3
$ -
$ 1,413,000
$ 4,413,000
42,086,500
1,799