INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y PARAMEDICOS

LABORATORIO CLINICO
HOJA DE INCIDENTES
ABIERTA En curso
Revisión
INCIDENTES (NO CONFORMIDADES, QUEJAS, INCUMPLIMIENTOS Y EVENTOS ADVERSOS) Cerrada
Registro de acciones inmediatas (correcciones) y acciones correctivas
CODIFICACIÓN: REG-10
Nombre de quien detecto INSTITUTO Proceso/Área que detectó Fecha Folio Calidad
QFB. LIZETH CISNEROS CABAÑAS INER TNA 2/4/2023 INC-32

Queja Incidente Evento Adv. Auditoria Interna Auditoria Externa Otro: NC-31

Descripción del incidente

5.7.1 Revision de resultados. El Laboratorio debe tener procedimientos para asegurar que el personalautorizado revisa los resultados de los
exámenes antes de liberarlos,evaluándolos a través del control interno de la calidad y, cuando seaapropiado a traves de la información clinica
disponible y con resultados de exámenes previos.Hallazgo: EL 03/02/2023 el Dr. Victor flores de Pab. 1 trae al laboratorio clinico la muestra y
solicitud del PX. Victor Hugo Garcia Almeida pide procesar una BH px post operatorio a las 5:00 pm, esta muestra se da de alta erroneamente con
el nombre de otro px. Luis Guillermo bushbeck cortes, se procesa y libera con este nombre, el medico solicita el dia 4/02/2023 se reporte resultado
del px. Victor Hugo Garcia Almeida en este momento se dan cuenta del error en la identificacion del px. El resultado se libero y entrego al medico
tratante por lo que se levanta la NC.

Servicio Responsable Proceso responsable Subproceso responsable Responsable / facilitador Fecha

LABORATORIO CLINICO TURNO VESPERTINO RECEPCION DE MUESTRAS QFB . LIZETH CISNEROS 2/8/2023
Investigación de la no conformidad
See dio de alta el paciente mediante el expediente 248558 siendo este el error ya que el expediente correcto es ¿Afecto de manera grave el
Si
proceso?
248658, al adrlo de alta ya no verifique la etriqueta con el tubo, se proceso la muestra y se le reporto al medico la
¿Se detuvo el proceso y se
hemoglobina del paciente correcto ya que la llamada fue basada en la solicitud, no obstante el error en el sistema afecto significaivamente?
Si
no fue corregido hasta que el medico se comunica al turno norturno preguntando porque no estaba el resultyado ¿Se repitieron productos,
Si
en el sistema. servicios o proyectos?
¿Se informaron los cambios en
los resultados a la parte Si
interesada?

¿Se levanta la NC? Si

Técnica ACR utilizada:

Tipo de acciones C= Corrección, AC= Acción correctiva AP= Acción preventiva Fecha acciones
No. Tipo Descripción de las acciones Responsable(s) Fecha inicio Fecha fin

1 C Se modifica el nuemero de expediente al correcto y se notifica al maedico tratante que ya esta en el Jose Manuel Ceja Barroso
sistema.
2

5
6
7
8
9
10
Fecha termino acciones

Dias Detección 4 Dias at. cliente: -44961 Dias resolución -44961 Dias Global: -44961 Fecha envio a calidad

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS Pendientes / Comentarios / Observaciones

Verifico: ¿Coherencia de las AC con las
Si
causas identificadas?
Fecha de verificación: ¿Planeo adecuadamente las AC.? Si

Evidencias de la verificación: ¿Implemento correctamente las AC? Si

¿Verifico la correcta implementación
de las AC? Si

¿Hay evidencias de las AC? Si

Estatus de las acciones:

¿Hubo recurrencia despues de la
implementacion de las AC?
NO Fecha Cierre:

Notas
Nota1: Los campos de color Azul claro, contienen formulas y no deben ser editados
Nota2: Puede agregar líneas de texto en el mismo campo utilizando la combinación de teclas ALT + ENTER
Nota3: El formato de hoja de incidentes está diseñado para generar información estadística de modo automático, por lo que no se podrá realizar ninguna modificación o alteración al mismo.
Nota 4: Evita el uso exclusivo de letras mayúsculas, se deben usar mayúsculas y minúsculas, respetando reglas de ortografía con forme a la RAE (real academia española).
Nota 5: Al terminar de resolver una incidencia en Excel Online se debe hacer el cambio de estatus en Planner a "Se ha completado" para que el area de calidad sepa que debe revisar la incidencia.

Pend 0
En c 10
Fina 20
30
40
50
60
70
80
90
100
 "DR. ISMAEL COSIO VILLEGAS"

DIAGNOSTICO Y P
LABORATORIO CLINICO

No. REGISTRO ACR-31 No. DE ACCION CORRECTIVA A LA QUE CORESPONDE

INCIDENTE/ NO CONFORMIDAD
5.7.1 Revision de resultados. El Laboratorio debe tener MATERIALES
procedimientos para asegurar que el personalautorizado
revisa los resultados de los exámenes antes de
liberarlos,evaluándolos a través del control interno de la Punto
de la
calidad y, cuando seaapropiado a traves de la información Norma
que se incumple
clinica disponible y con resultados de exámenes previos.

PROCESO
MÁQUINA

ELEGIR LA TÉCNICA APROPIADA

1) LLUVIA DE IDEAS
1er CAUSA M
¿Por qué sucedió?
 ¿Por qué sucedió
CA

Comunicion no efect

REALIZAN: REVISA Y FIRMA:

 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMADADES RESPIRATORIAS

SUBDIRECCION DE SERVICIOS AUXILIARES

DIAGNOSTICO Y PARAMEDICOS

TÉCNICAS DE ANÁLISIS CAUSA-RAIZ

R
ORESPONDE AC-31 FECHA: 2/8/2023
3) DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (ISHIKAWA)
MATERIALES MEDIO MÉTODO
AMBIENTE
Punto
de la
Norma
que se incumple

MANO DE ORGANIZACION
MÁQUINA
OBRA

CAUSA EFECTO

2) ANALISIS DE LOS 5 PORQUE´s

1er CAUSA MAS PROBABLE 2da CAUSA MAS PROBABLE
¿Por qué sucedió?
 ¿Por qué sucedió
ACCIÓN PROPUESTA
CAUSAS SELECCIONADAS

Revision de controles y
calibraciones diarios de todos los
analitos

Revision de evenos que envie el

Comunicion no efectiva equipo, para evitar reprocesos
injustificados
No validar resultados
incongurentes, sin antes calibrar
y controlar el equipo.

REVISA Y FIRMA:
QFB. LIZETH CISNEROS CABAÑAS
ATORIAS

OS AUXILIARES DE

REG-13
2/8/2023

EFECTO

OBABLE
 FECHA DE
ACCIÓN