CÓDIGO: SSOMA-F-35
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CLIENTE: ITALMECAN SAC
ACTIVIDADES DEL
Nro. PROCESO
CICLO DE VIDA
1. Transporte de materiales
2. Limpieza a nivel.
3. Uso de
1 Limpieza en oficina
equipos
4. Termino de actividades
1. Recepción de Materiales
2. Almacenamiento de
2 Trabajos en almacen
Materiales
3. Despacho de Materiales
1. Transporte de materiales
2. Limpieza a nivel.
3 Trabajos en planta 3. Uso de
equipos
4. Termino de actividades
EQUIPO EVALUADOR
ACTIVIDAD
ELABORADO POR: Coordinador SSOMA Manuel C aballero Valverde
REVISADO POR: Gerente de Operaciones Jimmy Noriega
APROBADO POR: Gerente General Eva Quiroz
RESPONSABLE DEL PROCESO : COORDINADOR DE OPERACIONES
ASPECTO AMBIENTAL
Uso de agua potable
Uso de ambientadores
Transporte y disposición de
residuos no peligrosos
Derrame de desinfectante
Generacion de RR.SS no peligrosos Alteracion de la calidad del suelo
Alteracion de la calidad del suelo
Derrame de desinfectante
Manipulación de residuos peligrosos
Uso de agua potable
Generación de polvo
Transporte y disposición de residuos
peligrosos
DATOS
VERSIÓN: 00
VIGENCIA : 04/04/2019
CONDICIÓN EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A IMPLEMENTAR
IMPACTO AMBIENTAL Sensibilidad de Valoración del Impacto
Normal Anormal Emergencia Magnitud Severidad Duración las Partes Ambiental Clasificación Acciones a Tomar
Interesadas (VIA = M + S + D + SPI)
Agotamiento de recursos 1 1 4 NO
X 1 1 Sensibilización sobre el consumo responsable de agua potable
naturales SIGNIFICATIVO
1 1 4 NO
Contaminación del Aire X 1 1 Uso apropiado del los ambientadores
SIGNIFICATIVO
1 1 4 NO Capacitación en manejo de RRSS
Contaminación del suelo X 1 1
SIGNIFICATIVO
1 1 4 NO
Contaminación del suelo X 1 1
SIGNIFICATIVO
Mantener cerrados los despositos cuando no esten en uso, capacitación en hojas MSDS
1 1 4 NO
Contaminación del aire X 1 1
SIGNIFICATIVO
Segregacion de RRSS
1 1 4 NO Disminución en la generación de RRSS
X 1 1
SIGNIFICATIVO Reciclaje de RRSS
Capacitación en manejo de RRSS
1 1 4 NO
X X 1 1 Implementacion de kit antiderrame
SIGNIFICATIVO
Colocación de bandejas de contención
Plan de respuesta a emergencias
Simulacro de derrame de hidrocarburos
MSDS del producto químico
Capacitación al personal en MATPEL
1 1 4 NO Mantener los despositos cerrandos
Contaminación del aire X 1 1
SIGNIFICATIVO
1 2 5 NO
Contaminación del suelo X 1 1
SIGNIFICATIVO Uso de respirador , guantes y lentes.
Agotamiento de recursos 1 1 4 NO
X 1 1 Sensibilización sobre el consumo responsable de agua potable
naturales SIGNIFICATIVO
NO
Contaminación del aire X 1 1 1 2 5
SIGNIFICATIVO
Riesgo de accesos y terreno
Uso de respirador y capacitación en manejo de RRSS
1 2 5 NO
Contaminación del suelo X 1 1
SIGNIFICATIVO
FIRMAS FECHA DE EJECUCIÓN
3/20/2018
3/20/2018
3/20/2018
 CRITERIO DE
SIGNIFICANCIA ALTO (3)

La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente que

MAGNITUD genera el aspecto es alto -Es continuo en el tiempo -
Está por encima de los LMP establecidos (De existir)

Daños graves o irreversibles al ambiente. - El impacto

SEVERIDAD es continuo o durante mucho tiempo. -Se genera fuera
del predio de la empresa

La permanencia del impacto ambiental es excesiva.- El

DURACIÓN residuo o fuente que lo genera no es degradable. - La
capacitación de autodepresión es baja.

Es percibido por las partes interesadas como algo

SENSIBILIDAD DE PARTES
grave.- Repercución pública alta, probable acciones
INTERESADAS judiciales
 MEDIO (2) BAJO (1)

La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente que La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente que
genera el aspecto es cercano al LMP de existir sin excederlo genera el aspecto minimo o no se produce -No es
-Se produce pero no es continuo en el tiempo perceptible

Afecta o afectaria reversiblemente al medio amabiente. -El

impacto tiene una duración interrumpida. -Afecta Hay una afección mínima al medio ambiente
unicamente al predio de la empresa.

La permanencia del impacto ambiental es moderada.- El La permanencia del impacto ambiental es baja. El
residuo o fuente que lo genera no es degradable. - El residuo fuente que lo genera es degradable. -Es
ambiente puede asimilarlo en un tiempo corto.-La asimilable en el medio ambiente.-La capacidad de
capacidad de autodepuración es lenta autodepuración es alta

Las partes interesadas lo perciben como medianamente

Las partes interesadas no se perciben afectadas por el
grave.- Repercución pública media, improbables acciones
judiciales, cartas de reclamos o papeletas impacto real o potencial.- Repercución baja o nual
 CRITERIO DE
ALTO (3)
SIGNIFICANCIA

La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente

que genera el aspecto es alto -Es continuo en el
MAGNITUD
tiempo - Está por encima de los LMP establecidos
(De existir)

Daños graves o irreversibles al ambiente. - El

SEVERIDAD impacto es continuo o durante mucho tiempo. -Se
genera fuera del predio de la empresa

La permanencia del impacto ambiental es

excesiva.- El residuo o fuente que lo genera no es
DURACIÓN
degradable. - La capacitación de autodepresión es
baja.

SENSIBILIDAD DE Es percibido por las partes interesadas como algo

PARTES grave.- Repercución pública alta, probable acciones
INTERESADAS judiciales
 MEDIO (2) BAJO (1)

La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente

que genera el aspecto es cercano al LMP de existir La cantidad del residuo, el uso de recurso o fuente
que genera el aspecto minimo o no se produce -No
sin excederlo -Se produce pero no es continuo en
el tiempo es perceptible

Afecta o afectaria reversiblemente al medio

amabiente. -El impacto tiene una duración
Hay una afección mínima al medio ambiente
interrumpida. -Afecta unicamente al predio de la
empresa.

La permanencia del impacto ambiental es

La permanencia del impacto ambiental es baja. El
moderada.- El residuo o fuente que lo genera no es
residuo fuente que lo genera es degradable. -Es
degradable. - El ambiente puede asimilarlo en un
asimilable en el medio ambiente.-La capacidad de
tiempo corto.-La capacidad de autodepuración es autodepuración es alta
lenta

Las partes interesadas lo perciben como Las partes interesadas no se perciben afectadas por
medianamente grave.- Repercución pública media, el impacto real o potencial.- Repercución baja o
improbables acciones judiciales, cartas de reclamos nual
o papeletas
SIGNIFICANCIA NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL

No significativo Bajo (05 o menos)

Moderado (06 a 08)

Importante (09 a 10)

Signifativo

Perdida total (11 a 12)

 ACCIONES

No se requieren controles adicionales, se debe

dar consideraciones a soluciones mas efectivas a
bajo costo o soluciones que no aumenten mas los
costos, se requiere seguimiento para ver si se
mantienen los controles.

Se debe realizar esfuerzos para reducir el riesgo

ambiental, pero los costos de prevención deben
ser medidos y limitados. Las medidas de
prevencion deben ser implementadas en
periodos definidos de tiempo.

Se debe establecer controles estrictos e

inmediatos sobre las actividades que impliquen
riesgo ambiental. Si el riesgo ambiental implican
trabajos en marcha se deben tomar acciones
urgentes comunicando al supervisor o jefe
inmediato.

El trabajo no debe ser reanudado hasta que el

riesgo ambiental no haya sido reducido.Si no es
posible reducir el riesgo ambiental aun con
recursos ilimatados, el trabajo debe permanecer
prohibido.
FAMILIA DEL ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL
Contaminación del aire
Emisiones Contaminación del suelo
Daño a la capa de ozono
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Efluentes
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Residuos peligrosos
Contaminación del aire
comunes
Afectación a la flora
Afectación a la fauna

Agotamiento de recursos
Consumo de recursos
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Potenciales
Contaminación del aire
emergencias
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Aspecto benéfico Ahorro de recursos